南縣發(fā)展和改革局2022年度部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況。2022年，南縣發(fā)展和改革局部門決算收入合計1955.58萬元，其中，一般公共預算財政撥款收入1471.93萬元，占75.27%；其他收入483.65萬元，占24.73%。完成支出1962.63萬元，其中，基本支出904.09萬元，占46.06%；項目支出1058.54萬元，占53.94%。
（二）部門整體支出績效目標。主要包括市委、市政府或 上級主管部門績效考核的個性指標、預決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費控制、內部管理制度建設等的設定及完成情況，項目績效總目標和階段性目標完成情況及預期經(jīng)濟、社會效益等。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。主要包括資 金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
二、 績效評價工作情況
（一）績效評價目的。通過對南縣發(fā)展和改革局開展部門整體支出績效評價，全面了解、分析該部門預算執(zhí)行及公開、“三公”經(jīng)費管理、相關政策制度執(zhí)行、資產(chǎn)管理及部門工作績效等情況，督促部門、單位進一步規(guī)范資金管理圍繞績效目標開展工作，加強財務管理，強化支出責任，提高財政資金使用績效。
（二）績效評價工作過程。按照相關政策規(guī)定和《南縣財政局關于做好2022年度預算績效自評工作的通知》（南財函〔2023〕11號）要求，按照下列步驟開展評價。第一，核實數(shù)據(jù)。對2022年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實。第二，查閱資料。查閱2022年度預算安排、預算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理、政府采購等相關文件資料和財務憑證。第三，歸納匯總。根據(jù)資料進行綜合分析、歸納匯總，形成評價結論，撰寫評價報告。
三、主要績效情況
（一）著力當好參謀助手。完成《關于南縣2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況和2023年計劃（草案）的報告》編制工作。加強運行調度。進一步完善堅持月調度、季分析、年總結制度，每季度向縣政府專題報告經(jīng)濟形勢，為縣委、縣政府提供決策依據(jù)。
（二）主要指標保持平穩(wěn)。2022年1-12月，全縣固定資產(chǎn)投資增速28.1%，共入庫項目129個，入庫投資總量157.3億元，全年增速和項目入庫情況較好。
（三）特色產(chǎn)業(yè)強勢崛起。一是推動特色產(chǎn)業(yè)強縣，扛穩(wěn)扛牢糧食安全責任。二是促進現(xiàn)代服務業(yè)提檔升級。擬訂《南縣推動服務業(yè)高質量發(fā)展實施方案（2022—2025年）》。三是加快推進現(xiàn)代農業(yè)發(fā)展。
（四）重大戰(zhàn)略深入實施。常岳九鐵路已納入國家十四五鐵路發(fā)展規(guī)劃，受省政府委托，中鐵四院已完成南縣段線路踏勘、站場初步選址；南洲通用機場已簽訂軍地協(xié)議，已完成項目選址、可研報告，初步勘測用地預審等相關前期工作。
（五）重大改革取得突破。一是深化行政審批制度改革。優(yōu)化審批事項的操作流程，承諾審批時限在法定工作日的基礎上再提速80%。二是加強政府性投資的管理。擬訂《南縣政府投資項目建設管理辦法（試行）》。三是搭建南縣社會信用體系平臺建設。“信用南縣”并入“信用中國”，成立了由全縣各執(zhí)法單位組成的南縣社會信用體系建設領導小組。
（六）生態(tài)文明和諧共建。一是扎實推進長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境突出問題整改。扎實開展后續(xù)鞏固工作，順利通過市級“回頭看”檢查。二是深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。三是建立健全生態(tài)環(huán)境保護體制機制，爭創(chuàng)國家生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制試點。
（七）鄉(xiāng)村振興攻堅推進。做好易地扶貧搬遷與鄉(xiāng)村振興有效銜接。推動19個集中安置點進一步完善設施、穩(wěn)定運行；堅持每月深入辦點村調查研究，切實為辦點村排憂解難，扎實做好辦點工作。
（八）民生保障持續(xù)加強。一是穩(wěn)就業(yè)保民生。積極落實國務院穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策在南縣落地，推動經(jīng)濟進一步回穩(wěn)向上。二是加強社會事業(yè)建設。加快推進老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務體系建設，編制“一老一小”整體解決方案，儲備包裝“十四五”期間我縣要實施的養(yǎng)老和托育項目，按計劃分年度實施。三是做好重點商品保供穩(wěn)價。加強重要民生商品價格監(jiān)測以及“兩節(jié)”等重要時間節(jié)點的價格監(jiān)管，實時監(jiān)測并網(wǎng)上報送南縣的基本生活商品價格，全年全縣價格管理井然有序；強化收費的日常監(jiān)管，加強成本調查和監(jiān)審工作，讓各類收費和價格趨于規(guī)范。
四、存在的主要問題
一是績效目標不夠細化量化，導致實施監(jiān)控較為被動。年初填報績效目標設置過于宏觀，具體的量化指標不足，因此為實施項目監(jiān)控提升了難度。二是績效運行監(jiān)控報表填報不夠規(guī)范。填報內容不夠完整，過于簡單，缺少存在問題的原因分析等。
五、下一步工作建議
一是進一步細化預算指標。根據(jù)年度內單位可預見的工作任務，科學合理測算績效目標，細化預算指標，確保制定的績效目標完整、科學、合理、準確。二是增強績效監(jiān)控意識。完整真實填報績效運行監(jiān)控報表，對項目資金實行動態(tài)實時監(jiān)控，提高資金使用效率。
六、其他需要說明的問題
（一）機關運行經(jīng)費。2022年，南縣發(fā)展和改革局機關運行經(jīng)費財政撥款預算89.49萬元，比2021年增加22.64萬元，增長33.87%。主要原因是補足運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況。2022年 ，南縣發(fā)展和改革局采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況。截至2022年12月底，南縣發(fā)展和改革局無車輛，無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。
（四）預算績效情況說明。2022年，南縣發(fā)展和改革局實行績效目標管理的項目的一級項目5個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款127萬元，部門已申報支出整體績效目標。
