南縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算
南縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃。提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策建議。受縣政府委托，向縣人民代表大會(huì)作國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃報(bào)告。
（二）研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問題，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，促進(jìn)各種所有制企業(yè)的公平競爭和共同發(fā)展，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案。
（三）提出全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向。研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。協(xié)調(diào)安排利用國外貸款的外資項(xiàng)目，指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用。協(xié)調(diào)安排國家和省發(fā)改委撥款的建設(shè)項(xiàng)目，并監(jiān)督建設(shè)資金的使用。
（四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理本縣的招投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)本縣建設(shè)項(xiàng)目、重大政府采購招投標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)。負(fù)責(zé)招投標(biāo)機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理評(píng)標(biāo)專家。
（五）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的升級(jí)。研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問題，擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑扶貧規(guī)劃和計(jì)劃，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策。提出高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣技術(shù)創(chuàng)新體系的發(fā)展，推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化和信息化。
（六）負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)改革投資的綜合管理，牽頭做好技術(shù)改造項(xiàng)目的前期論證工作，組織報(bào)批需國家、省、市發(fā)改委審批、核準(zhǔn)的技術(shù)改造投資項(xiàng)目。
（七）研究提出全縣第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、總量、結(jié)構(gòu)、布局和措施，編制并組織實(shí)施第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和第一、第二產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
（八）研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、區(qū)域發(fā)展，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大措施。負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的協(xié)調(diào)管理，并會(huì)同有關(guān)部門做好擴(kuò)容等報(bào)批工作。研究分析市場狀況，實(shí)施國家和省重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況。管理糧食、棉花、石油等重要物資和商品的儲(chǔ)備，引導(dǎo)和調(diào)控市場。
（九）做好全縣人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、衛(wèi)生、體育、文化旅游、廣播影視、民政、社會(huì)保障等社會(huì)事業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡。提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的對(duì)策、協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大問題。
（十）落實(shí)和推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌人與社會(huì)及自然的和諧發(fā)展，研究擬訂節(jié)能減排、資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，提出資源節(jié)約綜合利用的建議和措施。組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的建議。協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障的重大問題。
（十一）承辦全縣國民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、裝備技術(shù)方面的有關(guān)工作。
（十二）貫徹執(zhí)行有關(guān)價(jià)格的法律、法規(guī)和政策。研究提出全縣價(jià)格總水平的調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格調(diào)控措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和綜合平衡，運(yùn)用價(jià)格杠桿促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。依法組織全縣工農(nóng)產(chǎn)品、公用事業(yè)、公益性服務(wù)及部分行政成本費(fèi)用的調(diào)研分析工作，分析、預(yù)測、監(jiān)控市場行情和價(jià)格、收費(fèi)動(dòng)態(tài)，向有關(guān)方面提供調(diào)查、分析資料，提出相應(yīng)的對(duì)策和建議。
（十三）依照管價(jià)權(quán)限，制定研究縣管部分的服務(wù)價(jià)格和商品價(jià)格。負(fù)責(zé)管理全縣服務(wù)價(jià)格和行政事業(yè)性收費(fèi)。協(xié)調(diào)處理部門間、行業(yè)間的價(jià)格矛盾。承擔(dān)全縣范圍內(nèi)的價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格監(jiān)測和價(jià)格信息服務(wù)工作。
（十四）協(xié)調(diào)相關(guān)部門和單位落實(shí)國家和省、市有關(guān)鼓勵(lì)市場主體投資、保護(hù)投資者權(quán)益、促進(jìn)市場公平競爭、維護(hù)市場正常秩序的政務(wù)、法治、商務(wù)、信用等環(huán)境。指導(dǎo)全縣優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境相關(guān)工作，承擔(dān)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題有關(guān)工作。
（十五）貫徹執(zhí)行糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的有關(guān)政策法規(guī)，擬定全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。組織實(shí)施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。
（十六）管理全縣糧食、棉花和食糖儲(chǔ)備，監(jiān)測糧食和戰(zhàn)略物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核日常工作。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理。
（十七）負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食收購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫存檢查工作。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣發(fā)展和改革局設(shè)置14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股、綜合計(jì)劃股、基建項(xiàng)目股、社會(huì)發(fā)展股、長江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展股、價(jià)格管理股、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境股、糧食調(diào)控與物資儲(chǔ)備股、糧食和物資監(jiān)督檢查股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、評(píng)估督導(dǎo)股。
二級(jí)機(jī)構(gòu)分別是：縣重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室、縣價(jià)格認(rèn)證中心、縣糧食和物資儲(chǔ)備站（縣軍糧供應(yīng)站）、縣糧食執(zhí)法大隊(duì)、縣糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測站、縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣發(fā)展和改革局單位2022年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣發(fā)展和改革局本級(jí)決算。
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計(jì)1980.14萬元，與上年相比，收入、支出總計(jì)各減少308.24萬元，下降13.47%，主要是因?yàn)?/span>2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金大幅減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1955.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入1471.93萬元，占75.27%；其他收入483.65萬元，占24.73%。
2022年收入決算與上年相比，增加523.25萬元，增長36.53%，主要是因?yàn)?/span>2022年有糧油千億產(chǎn)業(yè)、易地搬遷后續(xù)幫扶等其他收入。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1962.63萬元，其中：基本支出904.09萬元，占46.07%；項(xiàng)目支出1058.54萬元，占53.93%。
2022年支出決算與上年相比，減少325.75萬元，增長14.23%，主要是2022年好糧油專項(xiàng)資金支出減少。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)1471.93萬元，與上年相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少804.21萬元，下降35.33%，主要是因?yàn)?/span>2022年年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金大幅減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出1471.93萬元，占本年支出合計(jì)的75.27%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少804.21萬元，下降35.33%，主要原因是2022年好糧油專項(xiàng)資金支出減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2022年度財(cái)政撥款支出1471.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1263.76萬元，占85.86%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）59.33萬元，占4.03%；衛(wèi)生健康支出（類）42.07萬元，占2.86%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）9.9萬元，占0.67%；農(nóng)林水支出（類）22萬元，占1.49%；住房保障支出（類）44.87萬元，占3.05%；糧油物資儲(chǔ)備支出（類）30萬元，占2.04%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1180.14萬元，支出決算為1471.93萬元，完成年初預(yù)算的124.73%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60.38萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了績效結(jié)算、績效考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)、糧食系統(tǒng)2022年養(yǎng)老金等預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了省政府真抓實(shí)干激勵(lì)措施先進(jìn)單位工作經(jīng)費(fèi)等預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為483.47萬元，支出決算為491.27萬元，完成年初預(yù)算的101.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了三等功獎(jiǎng)勵(lì)、離休人員基礎(chǔ)績效等預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為127萬元，支出決算為319.78萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金、糧食收購市場聯(lián)合執(zhí)法、湖南衛(wèi)視《稻花香里說豐年-國慶大直播》“開鐮”活動(dòng)、社會(huì)信用體系平臺(tái)建設(shè)資金、優(yōu)化營商環(huán)境宣傳等預(yù)算。
5、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價(jià)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了2022年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查和應(yīng)急成本監(jiān)測經(jīng)費(fèi)等預(yù)算。
6、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為34.88萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)金、價(jià)格調(diào)控監(jiān)測工作經(jīng)費(fèi)等預(yù)算。
7、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為333.41萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了立項(xiàng)爭資等預(yù)算。
8、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.04萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了編制內(nèi)引進(jìn)人才津貼等預(yù)算。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為384.77萬元，支出決算為8.93萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60.74萬元，支出決算為41.42萬元，完成年初預(yù)算的68.19%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增資核算，應(yīng)退回財(cái)政的部分核減指標(biāo)。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為30.37萬元，支出決算為0.5萬元，完成年初預(yù)算的1.65%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是統(tǒng)一財(cái)政撥付。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.44萬元，支出決算為8.47萬元，完成年初預(yù)算的100.36%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是勞模退休后榮譽(yù)津貼未納入年初預(yù)算。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為40.47萬元，支出決算為40.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
14、衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是2021年補(bǔ)發(fā)及2022年湖南省建國初期參加革命工作的退休干部醫(yī)療補(bǔ)貼未納入年初預(yù)算。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是易地扶貧搬遷集中安置區(qū)（點(diǎn)）相關(guān)經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。
16、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為22萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是2022年省級(jí)銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為44.87萬元，支出決算為44.87萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
18、糧油物資儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要是2021年度全省落實(shí)糧食安全省長責(zé)任制真抓實(shí)干獎(jiǎng)勵(lì)資金未納入年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出897.04萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)786.09萬元，占基本支出的87.63%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)110.95萬元，占基本支出的12.37%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20.06萬元，支出決算為7.17萬元， 完成預(yù)算的35.74%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)榻衲晡窗才懦鰢鼍场?/font>
與上年相比無變化，主要是因今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8.4萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算8.4萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為公務(wù)租車費(fèi)，決算數(shù)列支其他交通費(fèi)用科目。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝粎栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算11.66萬元，支出決算7.17萬元，完成預(yù)算�61.49%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比減少2.87萬元，下降28.59%， 主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.17萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，南縣發(fā)展和改革局本級(jí)本年更新公務(wù)用車0輛，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
�2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算7.17萬元，其中：
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出7.17萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次140個(gè)、接待人次1380人次（不包括陪同人員）。主要是用于省市發(fā)改委調(diào)研、異地扶貧搬遷檢查、“十四五”規(guī)劃調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
南縣發(fā)展和改革局2022年沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
南縣發(fā)展和改革局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣發(fā)展和改革局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.95萬元。比減少30.71萬元。下降21.68%，主要原因是嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣發(fā)展和改革局2022年開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)5.21萬元，用于開展事業(yè)人員學(xué)習(xí)、辦公室綜合業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)47人，內(nèi)容為事業(yè)人員年度培訓(xùn)、辦公室公文寫作及綜合處理培訓(xùn)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣發(fā)展和改革局2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的（占比無法計(jì)算）。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的（占比無法計(jì)算）。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計(jì)算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計(jì)算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計(jì)算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣發(fā)展和改革局成立了分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評(píng)工作小組，組織對(duì)本部門對(duì)整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評(píng)價(jià)，涉及2022 年度整體支出1962.63萬元，項(xiàng)目支出1058.54萬元，形成了自評(píng)報(bào)告。從評(píng)價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評(píng)結(jié)果。
2022年，南縣發(fā)展和改革局切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全馗咧柿糠⒄棺齔齷畢住８薟棵耪逯С黽ㄐ蘭壑副輳棵耪逯С黽ㄐУ梅�98分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，項(xiàng)目支出績效得分98分，從評(píng)價(jià)情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
南縣發(fā)展和改革局2022年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲(chǔ)備支出（類）：是指用于糧油物資儲(chǔ)備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、南縣發(fā)展和改革局2022年部門決算表
