南縣發(fā)展和改革局2023年項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函〔2024〕5號(hào)）精神，我單位認(rèn)真組織開展了2023年度部門預(yù)算績效自評(píng)工作，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。
根據(jù)部門預(yù)算批復(fù)，2023年我單位涉及績效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目有4個(gè)，其中：
1.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)（68萬元），立足我縣實(shí)際，謀劃、論證、包裝、儲(chǔ)備一批事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局、帶動(dòng)能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益好的項(xiàng)目，主要用于項(xiàng)目策劃、現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)以及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)中工作中的辦公、差旅、咨詢、會(huì)議、調(diào)度、檢查等支出。
2.糧食工作經(jīng)費(fèi)（29萬元），涉及糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展、糧食執(zhí)法監(jiān)督檢查、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，主要用于與上級(jí)部門工作對(duì)接及開展行政執(zhí)法監(jiān)督檢查的差旅費(fèi)、執(zhí)法裝備購置、考核資料印刷費(fèi)、糧食產(chǎn)業(yè)宣傳參展等支出。
3.洞庭湖治理工作經(jīng)費(fèi)（16萬元），積極對(duì)接市洞庭清波聯(lián)席辦，落實(shí)上級(jí)關(guān)于“洞庭清波”督查工作中提出的整改要求，深入企業(yè)調(diào)研，狠抓節(jié)能減排。主要用于與國家、省、市部門工作對(duì)接工作的相關(guān)差旅費(fèi)用、對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行日常調(diào)度和檢查等支出。
4.維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)（8萬元），主要用于維穩(wěn)工作支出。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
我單位堅(jiān)決履行職能職責(zé)，績效明顯，有效完成了本年度項(xiàng)目績效目標(biāo)。加強(qiáng)對(duì)全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)跟蹤落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目進(jìn)程中所遇到的困難和問題；全面落實(shí)糧食安全省長責(zé)任制各項(xiàng)工作；推廣“南縣稻蝦米”品牌宣傳；對(duì)糧食和物資儲(chǔ)備數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全及有關(guān)制度和政策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，抓好生態(tài)環(huán)境問題整治成效顯著；全年無上訪問題。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績效評(píng)價(jià)目的。
了解和掌握部門整體的具體情況，了解資金使用成效是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率，分析存在問題及原因，督促認(rèn)真整改，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)調(diào)整和完善工作計(jì)劃和績效目標(biāo)，從整體上提升部門預(yù)算績效管理工作水平，保障部門更好履職。
（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析。
根據(jù)部門預(yù)算批復(fù)，2023年我單位涉及績效評(píng)價(jià)資金121萬元，全年公共財(cái)政預(yù)算撥款121萬元，到位率100％，實(shí)際支出121萬元，資金無結(jié)余。
（三）項(xiàng)目組織情況分析。
重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展、糧食執(zhí)法監(jiān)督檢查、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展、洞庭湖治理、維穩(wěn)等按年初計(jì)劃開展相關(guān)工作，各項(xiàng)工作績效目標(biāo)均已完成。
（四）項(xiàng)目管理情況分析。
項(xiàng)目資金使用中嚴(yán)格執(zhí)行資金財(cái)務(wù)管理制度，保證資金使用的合規(guī)性，資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、項(xiàng)目績效情況
全力推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。扎實(shí)推進(jìn)重大項(xiàng)目。城鄉(xiāng)供水一體化一期工程、中水回用工程、明山儲(chǔ)能電站工程等項(xiàng)目竣工，藕池河城區(qū)段綜合整治工程、國家糧食儲(chǔ)備庫二期工程、育樂垸澇區(qū)治理工程等項(xiàng)目加快建設(shè)，105個(gè)建設(shè)項(xiàng)目完成投資102.6億元。全力拓寬資金渠道。全年?duì)幦「黝愘Y金40.2億元。積極推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化。按照“一縣一策”加快以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)，推進(jìn)城市更新。推動(dòng)縣城洗馬湖片區(qū)、鳳棲湖片區(qū)開發(fā)，推動(dòng)縣城道路、管網(wǎng)、電訊等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，有序推進(jìn)老舊小區(qū)改造和新建保障性租賃住房。
構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。特色農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯。筑牢糧食根基，完成糧食播種面積87萬畝，總產(chǎn)量40.45萬噸；做強(qiáng)“稻蝦”文章，實(shí)現(xiàn)稻蝦產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值突破160億元，“南縣稻蝦米”和“南縣小龍蝦”區(qū)域公用品牌價(jià)值達(dá)355.6億元。舉辦2023第六屆中國（國際）小龍蝦產(chǎn)業(yè)大會(huì)，“稻蝦香1號(hào)”隨神舟十六號(hào)飛船奔赴太空順利完成育種實(shí)驗(yàn)，整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)納入國家試點(diǎn)，獲評(píng)國家農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣。保障糧食安全。深入貫徹“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略。落實(shí)糧食播種面積和產(chǎn)量總體穩(wěn)定。全年收購糧食34萬噸。5500噸縣級(jí)儲(chǔ)備糧已入庫完畢。南縣國家糧食儲(chǔ)備庫二期明年投入使用，持續(xù)加強(qiáng)糧食倉儲(chǔ)及配套設(shè)施建設(shè)。開展耕地“非糧化”“非農(nóng)化”清理整治。扛穩(wěn)扛牢糧食安全政治責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)糧食產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)雙碳工作，積極統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型。抓好生態(tài)環(huán)境問題整治。組織開展全國首個(gè)全國生態(tài)日宣傳活動(dòng)。做好節(jié)能減排相關(guān)工作，湖南平新洞庭建材有限公司已退出高能耗企業(yè)。繼續(xù)落實(shí)《第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題清單》的整改。
四、存在的問題
項(xiàng)目資金立項(xiàng)依據(jù)充分，使用中嚴(yán)格執(zhí)行資金財(cái)務(wù)管理制度，保證資金使用的合規(guī)性，資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，但是績效指標(biāo)明確性、個(gè)性化不足，有待依據(jù)項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定清晰、細(xì)化、可衡量的績效指標(biāo)。
五、其他需要說明的問題
進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理理念，健全完善評(píng)價(jià)機(jī)制，推進(jìn)績效自評(píng)工作，提升整體績效管理水平，確保績效評(píng)價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)、真實(shí)反映各項(xiàng)工作成效，切實(shí)將績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用于指導(dǎo)工作開展、規(guī)范單位運(yùn)行。
