南縣發(fā)展和改革局2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。提出全縣國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策建議。受縣政府委托，向縣人民代表大會作國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃報告。
（二）研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大問題，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，促進(jìn)各種所有制企業(yè)的公平競爭和共同發(fā)展，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案。
（三）提出全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向。研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。協(xié)調(diào)安排利用國外貸款的外資項(xiàng)目，指導(dǎo)和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用。協(xié)調(diào)安排國家和省發(fā)改委撥款的建設(shè)項(xiàng)目，并監(jiān)督建設(shè)資金的使用。
（四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理本縣的招投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)本縣建設(shè)項(xiàng)目、重大政府采購招投標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)。負(fù)責(zé)招投標(biāo)機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理評標(biāo)專家。
（五）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整升級。研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的有關(guān)重大問題，擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑扶貧規(guī)劃和計劃，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策。提出高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣技術(shù)創(chuàng)新體系的發(fā)展，推動高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化和信息化。
（六）負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)改革投資的綜合管理，牽頭做好技術(shù)改造項(xiàng)目的前期論證工作，組織報批需國家、省、市發(fā)改委審批、核準(zhǔn)的技術(shù)改造投資項(xiàng)目。
（七）研究提出全縣第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、總量、結(jié)構(gòu)、布局和措施，編制并組織實(shí)施第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展動態(tài)，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和第一、第二產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
（八）研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、區(qū)域發(fā)展，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大措施。負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的協(xié)調(diào)管理，并會同有關(guān)部門做好擴(kuò)容等報批工作。研究分析市場狀況，實(shí)施國家和省重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計劃，監(jiān)督計劃執(zhí)行情況。管理糧食、棉花、石油等重要物資和商品的儲備，引導(dǎo)和調(diào)控市場。
（九）做好全縣人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、衛(wèi)生、體育、文化旅游、廣播影視、民政、社會保障等社會事業(yè)與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡。提出經(jīng)濟(jì)與社會協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的對策、協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展的重大問題。
（十）落實(shí)和推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌人與社會及自然的和諧發(fā)展，研究擬訂節(jié)能減排、資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，提出資源節(jié)約綜合利用的建議和措施。組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的建議。協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障的重大問題。
（十一）承辦全縣國民經(jīng)濟(jì)動員、裝備技術(shù)方面的有關(guān)工作。
（十二）貫徹執(zhí)行有關(guān)價格的法律法規(guī)和政策。研究提出全縣價格總水平的調(diào)控目標(biāo)和價格調(diào)控措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和綜合平衡，運(yùn)用價格杠桿促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。依法組織全縣工農(nóng)產(chǎn)品、公用事業(yè)、公益性服務(wù)及部分行政成本費(fèi)用的調(diào)研分析工作，分析、預(yù)測、監(jiān)控市場行情和價格、收費(fèi)動態(tài)，向有關(guān)方面提供調(diào)查、分析資料，提出相應(yīng)的對策和建議。
（十三）依照管價權(quán)限，制定研究縣管部分的服務(wù)價格和商品價格。負(fù)責(zé)管理全縣服務(wù)價格和行政事業(yè)性收費(fèi)。協(xié)調(diào)處理部門間、行業(yè)間的價格矛盾。承擔(dān)全縣范圍內(nèi)的價格認(rèn)定、價格監(jiān)測和價格信息服務(wù)工作。
（十四）協(xié)調(diào)相關(guān)部門和單位落實(shí)國家和省、市有關(guān)鼓勵市場主體投資、保護(hù)投資者權(quán)益、促進(jìn)市場公平競爭、維護(hù)市場正常秩序的政務(wù)、法制、商務(wù)、信用等環(huán)境。指導(dǎo)全縣優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境相關(guān)工作，承擔(dān)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題有關(guān)工作。
（十五）貫徹執(zhí)行糧食流通和物資儲備管理的有關(guān)政策法規(guī)，擬定全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。組織實(shí)施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急儲備物資的收儲、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動用計劃和指令。
（十六）管理全縣糧食、棉花和食糖儲備，監(jiān)測糧食和戰(zhàn)略物資供求變化并預(yù)測預(yù)警。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核日常工作。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理。
（十七）負(fù)責(zé)對管理的政府儲備、企業(yè)儲備以及儲備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食收購、儲存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫存檢查工作。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣發(fā)展和改革局設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，6個二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、人事股、財務(wù)股、法規(guī)股、綜合計劃股、基建項(xiàng)目股、社會發(fā)展股、長江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展股、價格管理股、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境股、糧食調(diào)控與物資儲備股、糧食和物資監(jiān)督檢查股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、評估督導(dǎo)股。
二級機(jī)構(gòu)分別是：縣重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室、縣價格認(rèn)證中心、縣糧食和物資儲備站（縣軍糧供應(yīng)站）、縣糧食執(zhí)法大隊、縣糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測站、縣政府投資項(xiàng)目評審中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣發(fā)展和改革局單位2023年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣發(fā)展和改革局本級決算。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入、支出總計2486.11萬元，與上年相比，收入、支出總計各增加505.97萬元，增長25.55%，主要是因?yàn)?/p>
2023年新增糧油千億產(chǎn)業(yè)工程、糧食企業(yè)管理站預(yù)備資金、產(chǎn)糧大縣獎勵、項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金導(dǎo)致總體收支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計2468.80萬元，其中：財政撥款收入2234.33萬元，占90.50%；其他收入234.47萬元，占9.50%。
2023年收入決算與上年相比，增加513.22萬元，增長26.24%，主要是因?yàn)?023年新增糧油千億產(chǎn)業(yè)工程、糧食企業(yè)管理站預(yù)備資金、產(chǎn)糧大縣獎勵、項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金收入。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2475.38 萬元，其中：基本支出942.58萬元，占38.08%；項(xiàng)目支出1532.80萬元，占61.92%。
2023年支出決算與上年相比，增加512.75萬元，增長26.13%，主要是因?yàn)?023年新增糧油千億產(chǎn)業(yè)工程、糧食企業(yè)管理站預(yù)備資金、產(chǎn)糧大縣獎勵、項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金支出。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計2234.33萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加762.40萬元，增長51.80%，主要是因?yàn)?023年新增糧油千億產(chǎn)業(yè)工程、糧食企業(yè)管理站預(yù)備資金、產(chǎn)糧大縣獎勵等專項(xiàng)資金導(dǎo)致財政撥款收支增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2234.33萬元，占本年支出合計的90.26%。與上年相比，財政撥款支出增加762.40萬元，增長51.80%，主要原因是2023年新增糧油千億產(chǎn)業(yè)工程、糧食企業(yè)管理站預(yù)備資金、產(chǎn)糧大縣獎勵等專項(xiàng)資金導(dǎo)財政撥款支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2234.33萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）1378.52萬元，占61.70%；科學(xué)技術(shù)支出（類）5.51萬元，占0.25%；社會保障和就業(yè)支出（類）83.57萬元，占3.74%；衛(wèi)生健康支出（類）34.21萬元，占1.53%；節(jié)能環(huán)保支出（類）182.47萬元，占8.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）41萬元，占1.84%；住房保障支出（類）47.23萬元，占2.11%，糧油物資儲備支出（類）461.83萬元，占20.66%。
（說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為1156.43萬元，支出決算為2234.33萬元，完成年初預(yù)算的193.21%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是2022年縣級真抓實(shí)干獎勵經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是2022年度真抓實(shí)干督查激勵工作先進(jìn)個人獎勵經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。
3、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為457.26萬元，支出決算為564.37萬元，完成年初預(yù)算的123.42%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是離退休干部死亡撫恤金、2023年增人增資結(jié)算、2022年三等功獎勵、因機(jī)構(gòu)改革從縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局劃撥對應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)等未納入年初預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為121萬元，支出決算為287萬元，完成年初預(yù)算的237.20%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了糧食系統(tǒng)資金、項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)等。
5、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）物價管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了2023年農(nóng)產(chǎn)品成本調(diào)查監(jiān)測經(jīng)費(fèi)。
6、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為455.13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了糧食企業(yè)管理站預(yù)備資金、2023年專項(xiàng)債券及中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目申報咨詢服務(wù)費(fèi)、2023年增人增資結(jié)算、2023年糧食系統(tǒng)春節(jié)慰問特困企業(yè)特困職工資金、促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展獎勵（企業(yè)培育獎）、國有企業(yè)職教幼教退休教師2023年度待遇補(bǔ)助資金、2022年度固定資產(chǎn)投資和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)考評獎勵資金、立建專班工作經(jīng)費(fèi)等。
7、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)獎金未納入年初預(yù)算。
8、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59.23萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展獎勵（稻蝦產(chǎn)業(yè)促進(jìn)獎）、項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)等未納入年初預(yù)算。
9、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.09萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是編制內(nèi)引進(jìn)人才津貼未納入年初預(yù)算。
10、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
11、科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5.51萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是國有企業(yè)職教幼教退休教師2022年度待遇補(bǔ)助資金未納入年初預(yù)算。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為415.27萬元，支出決算為7.85萬元，完成年初預(yù)算的1.90%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為55.69萬元，支出決算為55.69萬元，完成年初預(yù)算的100%。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.67萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了2022年度退休人員補(bǔ)助。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人事務(wù)管理（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.98萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了2023年春節(jié)慰問涉軍單位企業(yè)下崗志愿兵資金。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.99萬元，支出決算為10.38萬元，完成年初預(yù)算的108.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了因機(jī)構(gòu)改革從縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局劃撥對應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)、“八一”慰問活動經(jīng)費(fèi)、2023年增人增資結(jié)算等。
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為30.28萬元，支出決算為34.21萬元，完成年初預(yù)算的111.87%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了因機(jī)構(gòu)改革從縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局劃撥對應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)。
18、節(jié)能環(huán)保支出（類）防止污染（款）水體（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為182.47萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）一般 行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為41萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了因機(jī)構(gòu)改革從縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局劃撥對應(yīng)本級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為41.10萬元，支出決算為47.23萬元，完成年初預(yù)算的114.91%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年增人增資結(jié)算、因機(jī)構(gòu)改革從縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局劃撥對應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)。
21、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了2023年軍糧供應(yīng)費(fèi)用補(bǔ)助資金。
22、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油物資事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為461.62萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了2023年糧油千億產(chǎn)業(yè)工程專項(xiàng)資金、2023年產(chǎn)糧大縣獎勵資金、保障糧食安全相關(guān)經(jīng)費(fèi)等。
23、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為27.85萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政統(tǒng)一撥付。
（說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出942.58萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)858.39萬元，占基本支出的91.07%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)84.18萬元，占基本支出的8.93%，主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出，
（說明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為10.49萬元，支出決算為8.28萬元， 完成預(yù)算的78.93%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)榻衲晡窗才懦鰢鼍场?/p>
與上年相比無變化，主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢鼍场?/p>
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率），其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實(shí)際也沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
與上年相比無變化， 主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為公務(wù)租車費(fèi)，決算數(shù)列支其他交通費(fèi)用科目。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項(xiàng)支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.49萬元，支出決算8.28萬元， 完成預(yù)算的78.93%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比增加1.11萬元，增長15.48%，主要是因?yàn)?023年因機(jī)構(gòu)改革，新增單位職能，公務(wù)接待范圍及次數(shù)增多，同時認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，公務(wù)接待仍然嚴(yán)格控制在預(yù)算范圍內(nèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.48萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，南縣發(fā)展和改革局本年更新公務(wù)用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.48萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出8.48萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次180個、接待人次1400人次（不包括陪同人員）。主要是省市發(fā)改委工作指導(dǎo)、物價監(jiān)督管理檢查、糧食業(yè)務(wù)調(diào)研、項(xiàng)目現(xiàn)場督導(dǎo)等。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣發(fā)展和改革局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣發(fā)展和改革局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣發(fā)展和改革局2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出84.18萬元。比上年決算數(shù)減少26.77萬元。下降24.13%，主要原因是嚴(yán)格控制機(jī)關(guān)日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣發(fā)展和改革局2023年開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.96萬元，用于開展事業(yè)人員學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作培訓(xùn)、物價監(jiān)督管理學(xué)習(xí)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)55人，內(nèi)容為事業(yè)人員年度培訓(xùn)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣發(fā)展和改革局2023年度政府采購支出總額573.30萬元，其中：政府采購貨物支出573.30萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額573.30萬元，占政府采購支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額573.30萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的（占比無法計算）。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，切實(shí)提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣發(fā)展和改革局成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項(xiàng)目支出進(jìn)行績效評價，涉及2023年度整體支出2475.38萬元，項(xiàng)目支出1532.80萬元（其中年初預(yù)算本級專項(xiàng)121萬元，年終預(yù)算追加1411.80萬元）形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果
2023年，南縣發(fā)展和改革局切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效得分95分；根據(jù)部門項(xiàng)目支出績效評價指標(biāo)，項(xiàng)目支出績效得分96分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果
南縣發(fā)展和改革局2023年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
科學(xué)技術(shù)支（類）：是指基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技推廣服務(wù)等方面的經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指政府在環(huán)境保護(hù)和資源節(jié)約方面所進(jìn)行的各項(xiàng)支出，包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護(hù)、能源節(jié)約利用等方面的支出
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
第五部分 附件
