南縣發(fā)展和改革局2024年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門(mén)支出責(zé)任，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)函〔2025〕25號(hào)）精神，我單位認(rèn)真組織開(kāi)展了2024年度部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
南縣發(fā)展和改革局是人民政府主管經(jīng)濟(jì)運(yùn)行工作的職能部門(mén)，主要負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展改革和糧食物資儲(chǔ)備工作的方針政策和決策部署落實(shí)。局機(jī)關(guān)現(xiàn)有在職在編人員59人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制43人，自收自支2人，退休人員72人。內(nèi)設(shè)辦公室、人事股（黨建工作辦公室）、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股（行政審批改革股）、綜合計(jì)劃股、基建項(xiàng)目股、社會(huì)發(fā)展股、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展股（資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)股）、價(jià)格管理股（價(jià)格成本調(diào)查股）、糧食調(diào)控與物資儲(chǔ)備股、糧食和物資監(jiān)督檢查股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、評(píng)估督導(dǎo)股、財(cái)經(jīng)辦、人防指揮通信與應(yīng)急救援股、人防工程管理股等17個(gè)職能股室。下轄縣價(jià)格認(rèn)證中心、糧食物資和儲(chǔ)備站、縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心、縣糧食執(zhí)法大隊(duì)、縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心、人民防空指揮信息保障中心等6個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
（一）部門(mén)整體支出概況。
2024年決算總收入10398.41 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款 10397.66萬(wàn)元，占比99.9%，其他資金收入0.75萬(wàn)元，占比0.1%。決算總支出10401.09萬(wàn)元，其中：基本支出 885.75 萬(wàn)元，占比8 %；項(xiàng)目支出 9515.34 萬(wàn)元，占比92 %。
2024年部門(mén)預(yù)算收入832.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算832.46萬(wàn)元，占比100%，2024年部門(mén)預(yù)算完成率為100%。
2024年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余10.73萬(wàn)元。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1.預(yù)決算及公開(kāi)情況。嚴(yán)格預(yù)決算的執(zhí)行、控制、調(diào)整、分析，依法依規(guī)依途徑對(duì)預(yù)決算信息進(jìn)行公開(kāi)，并擴(kuò)大公開(kāi)范圍、細(xì)化公開(kāi)內(nèi)容、提升公開(kāi)質(zhì)量，主動(dòng)接受各方監(jiān)督。
2.資產(chǎn)管理情況。新增固定資產(chǎn)及時(shí)登記入賬，按時(shí)報(bào)送資產(chǎn)月報(bào)及資產(chǎn)年報(bào)，對(duì)資產(chǎn)從申購(gòu)到處置全程實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)控制情況。根據(jù)部門(mén)預(yù)算批復(fù)的“三公”經(jīng)費(fèi)，按照“無(wú)預(yù)算不支出，有預(yù)算不超支”的原則，堅(jiān)決控制“三公”經(jīng)費(fèi)總量，確保“三公”經(jīng)費(fèi)在預(yù)算范圍內(nèi)執(zhí)行。
4.內(nèi)部管理制度建設(shè)情況。成立了內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列內(nèi)部控制制度，編制了《南縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制手冊(cè)》，嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度。
5.單位個(gè)性指標(biāo)情況。抓重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)力；抓生態(tài)經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展與生態(tài)環(huán)保相協(xié)調(diào)；抓立項(xiàng)爭(zhēng)資，增強(qiáng)南縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力；推廣“南縣稻蝦米”品牌宣傳，科學(xué)謀發(fā)展糧食產(chǎn)業(yè)相關(guān)項(xiàng)目規(guī)劃；扛牢糧食安全政治責(zé)任，把保障糧食安全放在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的突出位置；做好價(jià)格認(rèn)定與監(jiān)測(cè)工作。
（三）部門(mén)整體支出情況分析。
2024年我單位積極履職，強(qiáng)化管理，努力完成年度工作目標(biāo)任務(wù)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，提升整體支出管理水平，有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
了解和掌握部門(mén)整體的具體情況，了解資金使用成效是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率，分析存在問(wèn)題及原因，督促認(rèn)真整改，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)調(diào)整和完善工作計(jì)劃和績(jī)效目標(biāo)，從整體上提升部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作水平，保障部門(mén)更好履職。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
按照績(jī)效自評(píng)工作要求，由財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，主要查閱了2024年預(yù)決算、財(cái)務(wù)憑證、賬本、內(nèi)部制度等資料，通過(guò)對(duì)查閱的資料進(jìn)行歸納，匯總分析，依據(jù)設(shè)定的部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系進(jìn)行了評(píng)分，形成了綜合性書(shū)面報(bào)告。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和實(shí)際工作情況，2024年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)總分值100分，自評(píng)得分97分，評(píng)價(jià)等級(jí)“優(yōu)”，本單位2024年度部門(mén)整體支出主要績(jī)效為：
1、積極擴(kuò)大有效投資，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。立項(xiàng)爭(zhēng)資成果豐碩。2024年我縣成功到位資金42億元，爭(zhēng)取超長(zhǎng)期特別資金3.06億元，居全市之首。固定投資增速達(dá)到8%。項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。全縣137個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成投資106億元，完成率為100%；65個(gè)市級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資70億元，完成率為110.53%。稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈、國(guó)信金湘和吉湘生物3個(gè)省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。圍繞國(guó)家“兩重”“兩新”戰(zhàn)略，實(shí)施“項(xiàng)目大謀劃、謀劃大項(xiàng)目”行動(dòng)，謀劃204個(gè)項(xiàng)目，儲(chǔ)備中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目198個(gè)，總投資131.45億元，特別國(guó)債項(xiàng)目167個(gè)。
2、聚焦重點(diǎn)工作落實(shí)落地，扎實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。八大行動(dòng)全力推進(jìn)。發(fā)改局主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)培塑、改革攻堅(jiān)、區(qū)域共同推進(jìn)三項(xiàng)行動(dòng)。產(chǎn)業(yè)培塑行動(dòng)。金之香米業(yè)、陳克明食品股份有限公司、順祥食品有限公司提名為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)；“洞庭湖小龍蝦”特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目已納入1個(gè)國(guó)家農(nóng)業(yè)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群。改革攻堅(jiān)行動(dòng)。制定2024年度國(guó)有建設(shè)用地供地計(jì)劃，完成土地全面摸底清查；深化降成本改革攻堅(jiān)，推動(dòng)企業(yè)降本增效；建立“政企面對(duì)面，服務(wù)零距離”工作機(jī)制，開(kāi)展活動(dòng)20次，收集意見(jiàn)建議130項(xiàng)，解決企業(yè)訴求97個(gè)。區(qū)域共同推進(jìn)。全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值299.86億元，同比增長(zhǎng)5.3%，全市排名第2位；全縣城鎮(zhèn)化率為50.41%。“兩重”“兩新”全面落實(shí)。全面持續(xù)開(kāi)展多形式送政策入企業(yè)，走訪企業(yè)300余家，“四上企業(yè)”全覆蓋，共收集企業(yè)發(fā)展問(wèn)題訴求101個(gè)，已解決99個(gè)，交辦2個(gè)。高質(zhì)量發(fā)展綜合績(jī)效考核工作有序進(jìn)行。協(xié)同績(jī)考辦牽頭開(kāi)展全縣64項(xiàng)高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，制定了《南縣2024年高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)目標(biāo)管理辦法》，并按照部署要求，定期調(diào)度指標(biāo)進(jìn)展，全面分析整體情況，及時(shí)反饋落后指標(biāo)情況。
3、系統(tǒng)謀劃推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快現(xiàn)代化體系建設(shè)。發(fā)揮農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。著力做強(qiáng)“稻蝦”文章，打造南縣“洞庭湖小龍蝦”優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群。稻蝦產(chǎn)業(yè)綜合產(chǎn)值突破180億元，南縣稻蝦米入選世界稻米地理標(biāo)志（縣域）品牌榜100強(qiáng)，并榮獲湖南省“一縣一特”優(yōu)秀農(nóng)產(chǎn)品品牌稱號(hào)。2024年我縣成為“洞庭湖小龍蝦”優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群全產(chǎn)業(yè)核心示范區(qū)。推進(jìn)園區(qū)建設(shè)。以工業(yè)強(qiáng)縣為主要戰(zhàn)略，推動(dòng)以食品加工、醫(yī)療健康、新材料為支柱的“一主一特一培育”產(chǎn)業(yè)發(fā)展。釋放第三產(chǎn)業(yè)潛力。以“兩新”為抓手，開(kāi)展汽車(chē)、家電、家裝消費(fèi)品以舊換新，釋放消費(fèi)潛力。
4、擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放力度，促進(jìn)區(qū)域發(fā)展齊頭并進(jìn)。積極推動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通用機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目已取得民航批復(fù)及軍地協(xié)議，下一步召開(kāi)可研評(píng)審會(huì)；全力推動(dòng)南石高速、常岳九鐵路建設(shè)。加快新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快。“停車(chē)難”現(xiàn)象顯著改善，城市智慧停車(chē)項(xiàng)目正式投運(yùn)。片區(qū)化實(shí)施老舊小區(qū)改造13個(gè)，縣城污水管網(wǎng)提質(zhì)增效一期改造項(xiàng)目、海綿城市調(diào)蓄能力建設(shè)一期工程均已完成建設(shè)，市民居住環(huán)境和公共設(shè)施服務(wù)水平得到顯著提升。
5、堅(jiān)持全面深化改革，激發(fā)市場(chǎng)活力。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”，開(kāi)展“政企面對(duì)面，服務(wù)零距離”活動(dòng)。提高行政審批效率。規(guī)范辦事程序，優(yōu)化審批操作流程，簡(jiǎn)化審批步驟，減少審批材料，提升行政審批效能,承諾審批時(shí)限提速80%。推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革。制定了《南縣農(nóng)業(yè)水價(jià)定價(jià)方案》。扎實(shí)推進(jìn)國(guó)防動(dòng)員現(xiàn)代化建設(shè)。圍繞人防教育提升、國(guó)防動(dòng)員體系塑培等工作扎實(shí)推進(jìn)，編制了《南縣人民防空方案》，啟動(dòng)了《人民防空建設(shè)國(guó)防空間專項(xiàng)規(guī)劃》編制工作，提升了國(guó)防動(dòng)員能力。
四、存在的問(wèn)題
一是評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)有待完善。為增強(qiáng)可操作性，在績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)中多采用簡(jiǎn)單、易衡量的指標(biāo)，目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化、量化，使用定性指標(biāo)較多，定量指標(biāo)較少。二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果沒(méi)有充分運(yùn)用。每年開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，包括單位整體支出及項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)，但是對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果未能有效運(yùn)用。
五、有關(guān)建議
一是制定科學(xué)有效的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。單位整體績(jī)效目標(biāo)要符合單位實(shí)際，盡可能全面覆蓋單位職能，具有可實(shí)現(xiàn)性和可操作性，切忌泛泛而談；專項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)采用績(jī)效指標(biāo)法，設(shè)定的指標(biāo)既要量化細(xì)化又要能直接清楚地反映專項(xiàng)工作的績(jī)效目標(biāo)和可實(shí)現(xiàn)程度。二是充分運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行有效分析，特別是資金使用分配安排、使用效率問(wèn)題，通過(guò)分析發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)頻率高、影響資金績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的問(wèn)題，有針對(duì)性地提出整改措施，從而達(dá)到完善財(cái)務(wù)制度和規(guī)范單位支出管理的目的。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)。
