南縣發(fā)展和改革局2024年項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，提高財(cái)政資金使用效益，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財(cái)函〔2025）25號文件精神，我單位認(rèn)真組織開展了2024年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介。
根據(jù)部門預(yù)算批復(fù)，2024年我單位涉及績效評價(jià)的項(xiàng)目有5個(gè)，其中：
1.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)（54.4萬元），立足我縣實(shí)際，謀劃、論證、包裝、儲(chǔ)備一批事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展全局、帶動(dòng)能力強(qiáng)、經(jīng)濟(jì)效益好的項(xiàng)目，主要用于項(xiàng)目策劃、現(xiàn)場核實(shí)和推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)以及重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)工作中的辦公、差旅、咨詢、會(huì)議、調(diào)度、檢查等支出。
2.糧食工作經(jīng)費(fèi)（23.2萬元），涉及糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展、糧食執(zhí)法監(jiān)督檢查、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，主要用于與上級部門工作對接及開展行政執(zhí)法監(jiān)督檢查的差旅費(fèi)、執(zhí)法裝備購置、考核資料印刷費(fèi)、糧食產(chǎn)業(yè)宣傳參展等支出。
3.洞庭湖治理工作經(jīng)費(fèi)（12.8萬元），積極對接市洞庭清波聯(lián)席辦，落實(shí)上級關(guān)于“洞庭清波”督查工作中提出的整改要求，深入企業(yè)調(diào)研，狠抓節(jié)能減排。主要用于與國家、省、市部門工作對接的相關(guān)差旅費(fèi)用、對項(xiàng)目進(jìn)行日常調(diào)度和檢查等支出。
4.維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)（6.4萬元），主要用于維穩(wěn)工作支出。
5、人防工作經(jīng)費(fèi)（32.8萬）。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
我單位堅(jiān)決履行職能職責(zé)，績效明顯，有效完成了本年度項(xiàng)目績效目標(biāo)。加強(qiáng)對全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)跟蹤落實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目進(jìn)程中所遇到的困難和問題；全面落實(shí)糧食安全省長責(zé)任制各項(xiàng)工作；推廣智能糧食管理系統(tǒng)應(yīng)用和管理；對糧食和物資儲(chǔ)備數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全及有關(guān)制度和政策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；推動(dòng)綠色低碳發(fā)展，抓好生態(tài)環(huán)境問題，整治成效顯著；全年無上訪問題。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的。
了解和掌握部門整體的具體情況，了解資金使用成效是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率，分析存在問題及原因，督促認(rèn)真整改，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)調(diào)整和完善工作計(jì)劃和績效目標(biāo)，從整體上提升部門預(yù)算績效管理工作水平，保障部門更好履職。
（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析。
根據(jù)部門預(yù)算批復(fù)，2024年我單位涉及績效評價(jià)資金129.6萬元，全年公共財(cái)政預(yù)算撥款129.6萬元，到位率100％，實(shí)際支出129.6萬元，資金無結(jié)余。
（三）項(xiàng)目組織情況分析。
重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展、糧食執(zhí)法監(jiān)督檢查、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展、洞庭湖治理、人防工作、維穩(wěn)等按年初計(jì)劃開展相關(guān)工作，各項(xiàng)工作績效目標(biāo)均已完成。
（四）項(xiàng)目管理情況分析。
項(xiàng)目資金使用中嚴(yán)格執(zhí)行資金財(cái)務(wù)管理制度，保證資金使用的合規(guī)性，資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、項(xiàng)目績效情況
（一）我們積極擴(kuò)大有效投資，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。立項(xiàng)爭資成果豐碩。2024年我縣成功到位資金42億元，爭取超長期特別資金3.06億元，居全市之首。固定投資增速達(dá)到8%。項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。全縣137個(gè)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目完成投資106億元，完成率為100%；65個(gè)市級重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資70億元，完成率為110.53%。稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈、國信金湘和吉湘生物3個(gè)省級重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。圍繞國家“兩重”“兩新”戰(zhàn)略，實(shí)施“項(xiàng)目大謀劃、謀劃大項(xiàng)目”行動(dòng)，謀劃204個(gè)項(xiàng)目，儲(chǔ)備中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目198個(gè)，總投資131.45億元，特別國債項(xiàng)目167個(gè)。
（二）我們聚焦重點(diǎn)工作落實(shí)落地，扎實(shí)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。八大行動(dòng)全力推進(jìn)。發(fā)改局主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)培塑、改革攻堅(jiān)、區(qū)域共同推進(jìn)三項(xiàng)行動(dòng)。產(chǎn)業(yè)培塑行動(dòng)。金之香米業(yè)、陳克明食品股份有限公司、順祥食品有限公司提名為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)；“洞庭湖小龍蝦”特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目已納入1個(gè)國家農(nóng)業(yè)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)集群。改革攻堅(jiān)行動(dòng)。制定2024年度國有建設(shè)用地供地計(jì)劃，完成土地全面摸底清查；深化降成本改革攻堅(jiān)，推動(dòng)企業(yè)降本增效；建立“政企面對面，服務(wù)零距離”工作機(jī)制，開展活動(dòng)20次，收集意見建議130項(xiàng)，解決企業(yè)訴求97個(gè)。區(qū)域共同推進(jìn)。全年實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值299.86億元，同比增長5.3%，全市排名第2位；全縣城鎮(zhèn)化率為50.41%。“兩重”“兩新”全面落實(shí)。全面持續(xù)開展多形式送政策入企業(yè)，走訪企業(yè)300余家，“四上企業(yè)”全覆蓋，共收集企業(yè)發(fā)展問題訴求101個(gè)，已解決99個(gè)，交辦2個(gè)。高質(zhì)量發(fā)展綜合績效考核工作有序進(jìn)行。協(xié)同績考辦牽頭開展全縣64項(xiàng)高質(zhì)量發(fā)展指標(biāo)績效評價(jià)工作，制定了《南縣2024年高質(zhì)量發(fā)展績效評價(jià)指標(biāo)目標(biāo)管理辦法》，并按照部署要求，定期調(diào)度指標(biāo)進(jìn)展，全面分析整體情況，及時(shí)反饋落后指標(biāo)情況。
（三）推動(dòng)綠色低碳發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)“雙碳”工作，積極統(tǒng)籌推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展和綠色低碳轉(zhuǎn)型。抓好生態(tài)環(huán)境問題整治。組織開展全國首個(gè)全國生態(tài)日宣傳活動(dòng)。做好節(jié)能減排相關(guān)工作，湖南平新洞庭建材有限公司已退出高能耗企業(yè)。繼續(xù)落實(shí)《第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題清單》的整改。
（四）我們堅(jiān)持全面深化改革，激發(fā)市場活力。優(yōu)化營商環(huán)境。落實(shí)“雙隨機(jī)、一公開”，開展“政企面對面，服務(wù)零距離”活動(dòng)。提高行政審批效率。規(guī)范辦事程序，優(yōu)化審批操作流程，簡化審批步驟，減少審批材料，提升行政審批效能,承諾審批時(shí)限提速80%。推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革。制定了《南縣農(nóng)業(yè)水價(jià)定價(jià)方案》。扎實(shí)推進(jìn)國防動(dòng)員現(xiàn)代化建設(shè)。圍繞人防教育提升、國防動(dòng)員體系塑培等工作扎實(shí)推進(jìn)，編制了《南縣人民防空方案》，啟動(dòng)了《人民防空建設(shè)國防空間專項(xiàng)規(guī)劃》編制工作，提升了國防動(dòng)員能力。
四、存在的問題
項(xiàng)目資金立項(xiàng)依據(jù)充分，使用中嚴(yán)格執(zhí)行資金財(cái)務(wù)管理制度，保證資金使用的合規(guī)性，資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，但是績效指標(biāo)明確性、個(gè)性化不足，項(xiàng)目績效指標(biāo)目標(biāo)設(shè)定有待清晰、細(xì)化、可衡量。
五、其他需要說明的問題
進(jìn)一步加強(qiáng)績效管理理念，健全完善評價(jià)機(jī)制，推進(jìn)績效自評工作，提升整體績效管理水平，確保績效評價(jià)結(jié)果公正、客觀、精準(zhǔn)、真實(shí)反映各項(xiàng)工作成效，切實(shí)將績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用于指導(dǎo)工作開展、規(guī)范單位運(yùn)行。
