南縣發(fā)展和改革局2025年部門(mén)預(yù)算
南縣發(fā)展和改革局2025年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
（一）擬訂并組織實(shí)施全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)和政策建議。
（二）研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開(kāi)放的重大問(wèn)題，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議，促進(jìn)各種所有制企業(yè)的公平競(jìng)爭(zhēng)和共同發(fā)展，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)改革方案。
（三）提出全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。
（四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、管理本縣的招投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)本縣建設(shè)項(xiàng)目、重大政府采購(gòu)招投標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)。負(fù)責(zé)招投標(biāo)機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理評(píng)標(biāo)專家。
（五）推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整升級(jí)。研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的有關(guān)重大問(wèn)題，擬訂并組織實(shí)施全縣以工代賑扶貧規(guī)劃和計(jì)劃，銜接農(nóng)村專項(xiàng)規(guī)劃和政策。提出高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣技術(shù)創(chuàng)新體系的發(fā)展，推動(dòng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。協(xié)調(diào)推進(jìn)工業(yè)化和信息化。
（六）負(fù)責(zé)全縣工業(yè)企業(yè)技術(shù)改革投資的綜合管理，牽頭做好技術(shù)改造項(xiàng)目的前期論證工作，組織報(bào)批需國(guó)家、省、市發(fā)改委審批、核準(zhǔn)的技術(shù)改造投資項(xiàng)目。
（七）研究提出全縣第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、總量、結(jié)構(gòu)、布局和措施，編制并組織實(shí)施第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，研究第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和第一、第二產(chǎn)業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。
（八）研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)、區(qū)域發(fā)展，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大措施。負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)的協(xié)調(diào)管理，并會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好擴(kuò)容等報(bào)批工作。研究分析市場(chǎng)狀況，實(shí)施國(guó)家和省重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進(jìn)出口總量計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況。管理糧食、棉花、石油等重要物資和商品的儲(chǔ)備，引導(dǎo)和調(diào)控市場(chǎng)。
（九）做好全縣人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、衛(wèi)生、體育、文化旅游、廣播影視、民政、社會(huì)保障等社會(huì)事業(yè)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡。提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的對(duì)策、協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。
（十）落實(shí)和推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌人與社會(huì)及自然的和諧發(fā)展，研究擬訂節(jié)能減排、資源節(jié)約綜合利用規(guī)劃，參與編制生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，提出資源節(jié)約綜合利用的建議和措施。組織協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)工作，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的建議。協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會(huì)保障的重大問(wèn)題。
（十一）承辦全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員、裝備技術(shù)方面的有關(guān)工作。
（十二）貫徹執(zhí)行有關(guān)價(jià)格的法律、法規(guī)和政策。研究提出全縣價(jià)格總水平的調(diào)控目標(biāo)和價(jià)格調(diào)控措施，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和綜合平衡，運(yùn)用價(jià)格杠桿促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。依法組織全縣工農(nóng)產(chǎn)品、公用事業(yè)、公益性服務(wù)及部分行政成本費(fèi)用的調(diào)研分析工作，分析、預(yù)測(cè)、監(jiān)控市場(chǎng)行情和價(jià)格、收費(fèi)動(dòng)態(tài)，向有關(guān)方面提供調(diào)查、分析資料，提出相應(yīng)的對(duì)策和建議。
（十三）依照管價(jià)權(quán)限，研究制定縣管部分的服務(wù)價(jià)格和商品價(jià)格。負(fù)責(zé)管理全縣服務(wù)價(jià)格和行政事業(yè)性收費(fèi)。協(xié)調(diào)處理部門(mén)間、行業(yè)間的價(jià)格矛盾。承擔(dān)全縣范圍內(nèi)的價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格監(jiān)測(cè)和價(jià)格信息服務(wù)工作。
（十四）協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)和單位落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)鼓勵(lì)市場(chǎng)主體投資、保護(hù)投資者權(quán)益、促進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)、維護(hù)市場(chǎng)正常秩序的政務(wù)、法制、商務(wù)、信用等環(huán)境。指導(dǎo)全縣優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境相關(guān)工作，承擔(dān)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題有關(guān)工作。
（十五）貫徹執(zhí)行糧食流通和物資儲(chǔ)備管理的有關(guān)政策法規(guī)，擬定全縣糧食市場(chǎng)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃。組織實(shí)施全縣戰(zhàn)略和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。
（十六）管理全縣糧食、棉花和食糖儲(chǔ)備，監(jiān)測(cè)糧食和戰(zhàn)略物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購(gòu)銷和糧食產(chǎn)銷合作。承擔(dān)糧食安全責(zé)任制考核日常工作。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理。
（十七）負(fù)責(zé)對(duì)管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施糧食庫(kù)存檢查工作。
（十八）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣發(fā)展和改革局現(xiàn)有人員132人，其中在職58人，退休74人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)股室14個(gè)，所屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍。內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股（黨建工作辦公室）、財(cái)務(wù)股、法規(guī)股（行政審批改革股）、綜合計(jì)劃股（農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股）、基建項(xiàng)目股（招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管股）、社會(huì)發(fā)展股（就業(yè)收入分配和消費(fèi)股）、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶和洞庭湖發(fā)展股（資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)股）、價(jià)格管理股（價(jià)格成本調(diào)查股）、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境股、糧食調(diào)控與物資儲(chǔ)備股、糧食和物資監(jiān)督檢查股、糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、評(píng)估督導(dǎo)股。所屬事業(yè)單位分別是：縣價(jià)格認(rèn)證中心、縣糧食和物資儲(chǔ)備站（縣軍糧供應(yīng)站）、縣糧食執(zhí)法大隊(duì)、縣糧食質(zhì)量安全檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)站、縣政府投資項(xiàng)目評(píng)審中心。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣發(fā)展和改革局沒(méi)有二級(jí)單位，故納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣發(fā)展和改革局本級(jí)。
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算表
本單位2025年部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣發(fā)展和改革局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣發(fā)展和改革局2025年收支總額預(yù)算709.31萬(wàn)元。
二、關(guān)于收入總表的說(shuō)明
南縣發(fā)展和改革局2025年收入預(yù)算709.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算709.31萬(wàn)元，占比100%。2025年收入預(yù)算與上年相比，減少123.15萬(wàn)元，下降14.79%，主要是2025年本級(jí)專項(xiàng)未納入部門(mén)預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說(shuō)明
南縣發(fā)展和改革局2025年支出預(yù)算709.31萬(wàn)元，其中：基本支出702.72萬(wàn)元，占比99.07%；項(xiàng)目支出6.60萬(wàn)元，占比0.93%。2025年支出預(yù)算與上年相比，減少123.15萬(wàn)元，下降14.79%，主要是2025年本級(jí)專項(xiàng)未納入部門(mén)預(yù)算。（說(shuō)明:因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出部門(mén)預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說(shuō)明
南縣發(fā)展和改革局2025年支出預(yù)算709.31萬(wàn)元，其中：工資福利支出606.06萬(wàn)元，占比85.44%；一般商品服務(wù)支出80.47萬(wàn)元（基本支出80.47萬(wàn)元），占比11.34%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助22.78萬(wàn)元，占比3.21%。（說(shuō)明:因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出部門(mén)預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
南縣發(fā)展和改革局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算709.31萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。
收入預(yù)算709.31萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款。具體如下：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入709.31萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款709.31萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。
支出預(yù)算709.31萬(wàn)元，包括：一般公共服務(wù)支出576.20萬(wàn)元，占比81.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.71萬(wàn)元，占比8.70%；衛(wèi)生健康支出30.37萬(wàn)元，占比4.29%；住房保障支出41.03萬(wàn)元，占5.78%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款709.31萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少123.15萬(wàn)元，下降14.79%，主要是2025年本級(jí)專項(xiàng)未納入部門(mén)預(yù)算。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出576.20萬(wàn)元，占比81.23%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.71萬(wàn)元，占比8.70%；衛(wèi)生健康支出30.37萬(wàn)元，占比4.29%；住房保障支出41.03萬(wàn)元，占比5.78%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為576.20萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)增加29.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.35%。主要原因是2025年在職職工工資提標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少129.60萬(wàn)元，下降100%。主要原因是2025年未納入部門(mén)預(yù)算。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)變化。主要原因是退休費(fèi)由人社部門(mén)統(tǒng)發(fā)，未納入部門(mén)預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為55.85萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)下降9.54萬(wàn)元，下降14.59%。主要原因是自收自支人員9人經(jīng)費(fèi)包干。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，與2024年相比無(wú)變化。主要原因是職業(yè)年金未納入部門(mén)預(yù)算。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5.87萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)減少1.12萬(wàn)元，下降16.02%。主要原因是自收自支人員9人經(jīng)費(fèi)包干。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為30.37萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)下降5.19萬(wàn)元，下降14.60%。主要原因是自收自支人員9人經(jīng)費(fèi)包干。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為41.03萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)下降6.96萬(wàn)元，下降16.79%。主要原因是自收自支人員9人經(jīng)費(fèi)包干。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說(shuō)明
南縣發(fā)展和改革局2025年一般公共預(yù)算基本支出702.72元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)622.24萬(wàn)元，占基本支出88.55%，比2024年預(yù)算數(shù)增加31.14萬(wàn)元，增加5.27%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)80.47萬(wàn)元，占基本支出11.45%,比2024年預(yù)算數(shù)下降22.82萬(wàn)元，下降22.09%。主要包括：公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說(shuō)明
南縣發(fā)展和改革局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為13.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和上年相同，主要原因：按照過(guò)緊日子要求，壓減了公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說(shuō)明
2025年本部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算6.60萬(wàn)元，主要是糧校糧貿(mào)公司退休人員津補(bǔ)貼專項(xiàng)。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算80.47萬(wàn)元，比2024年預(yù)算數(shù)下降22.82萬(wàn)元，下降22.09%。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣發(fā)展和改革局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣發(fā)展和改革局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款709.31萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款6.60萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2025年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、
南縣發(fā)展和改革局2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
