南縣自然資源局2022年部門預(yù)算
南縣自然資源局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣自然資源局的主要職能是：
（1）貫徹執(zhí)行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé)。
（2）負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。
（3）負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
（4）負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
（5）負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。
（6）負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
（7）負責(zé)全縣各項建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。
（8）負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。
（9）負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度。
（10）負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。
（11）負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。
（12）負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
（13）負責(zé)測繪地理信息管理工作。
二、人員情況
南縣自然資源局現(xiàn)有人員 179人。其中：在職133人，退休46人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣自然資源局內(nèi)設(shè)股室13個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、財務(wù)股、法規(guī)股（信訪接待室）、調(diào)查監(jiān)測股、確權(quán)登記股、所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、規(guī)劃技術(shù)核驗股、建設(shè)項目規(guī)劃管理股、國土空間用途管制股、耕地保護監(jiān)督股、礦產(chǎn)地環(huán)測繪管理股、行政審批改革股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2022年南縣自然資源局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊（二級單位）、南縣自然資源事務(wù)修復(fù)中心（二級單位）、南縣不動產(chǎn)登記中心（二級單位）、南縣土地儲備發(fā)展中心（二級單位）、南縣自然資源檔案信息中心（二級單位）、南縣自然資源局測繪隊（二級單位）、南縣規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心（二級單位）、南縣經(jīng)開區(qū)自然資源所（二級單位）、南縣自然資源局本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣自然資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。南縣自然資源局2022年收支總額預(yù)算1435萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣自然資源局2022年收入預(yù)算1435萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1435萬元，占比100%。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加2.73萬元，增長0.19%，主要是按相關(guān)要求增加了財政撥款收入指標。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣自然資源局2022年支出預(yù)算1435萬元，其中：基本支出1110萬元，占77.35%；項目支出325萬元，占22.65%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加2.73萬元，增長0.19%，主要是財政撥款收入指標增加。
南縣自然資源局2022年支出預(yù)算1435萬元，其中：工資福利支出761.98萬元，占53.09%；商品服務(wù)支出432.73萬元（基本支出107.73萬元，項目支出325萬元），占30.16%；對個人家庭的補助240.3萬元，占16.75%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣自然資源局2022年財政撥款收支總預(yù)算1435萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1435萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1435萬元（其中：經(jīng)費撥款1315萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款120萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1435萬元，包括：一般公共服務(wù)支出70萬元，占比4.88%；社會保障和就業(yè)支出940.39萬元，占比65.53%；自然資源海洋氣象等支出362.73萬元，占比25.28%；住房保障支出61.89萬元，占比4.31%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣自然資源局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1435萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加2.73萬元，增長0.19%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出70萬元，占比4.88%；社會保障和就業(yè)支出940.39萬元，占比65.53%；自然資源海洋氣象等支出362.73萬元，占比25.28%；住房保障支出61.89萬元，占比4.31%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為70萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加70萬，新增項目無法計算增長率，主要原因是增加專項預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為893.24萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加808.45萬元，增長953.47%。主要是預(yù)算科目調(diào)整。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為34.6萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少7.79萬元，下降18.37%。主要是在職人員工資和津補貼減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為12.54萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少2.35萬元，下降15.75%。主要是在職人員工資和津補貼減少。
5、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為107.73萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少519.71萬元，下降82.83%。主要是2022年預(yù)算科目調(diào)入到了其他科目。
6、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為255萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少74萬元，下降22.49%。主要是壓減項目支出。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為61.89萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.49萬元，下降0.79%。主要是在職人員工資和津補貼減少。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣自然資源局2022年一般公共預(yù)算基本支出1110萬元，其中：
人員經(jīng)費1002.28萬元，占基本支出90.29%，比2021年預(yù)算數(shù)減少11.07萬元，下降1.09%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費107.73萬元，占基本支出9.71%，比2021年預(yù)算數(shù)增加17.81萬元，增長19.81%。主要包括：辦公費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
說明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費與公用經(jīng)費合計與一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算存在尾數(shù)差。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣自然資源局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為34萬元，其中：公務(wù)接待費19萬元，公務(wù)用車購置及運行費15萬元(其中：公務(wù)用車運行費15萬元,，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少2萬元，下降5.56%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
說明：因本單位無公車，本單位公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為租車費。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算325萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括調(diào)查監(jiān)測與確權(quán)登記工作專項、耕地保護工作專項、國土空間用途管制工作專項、基礎(chǔ)管理工作專項、空間規(guī)劃工作專項、礦產(chǎn)地環(huán)測繪管理工作專項、所有者權(quán)益和土地開發(fā)利用專項、執(zhí)法工作專項。
其中：調(diào)查監(jiān)測與確權(quán)登記工作專項30萬元，主要用于專項調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和分析評價、權(quán)績調(diào)查、爭議調(diào)處等方面；耕地保護工作專項70萬元，主要用于永久基本農(nóng)田劃定、占卜平衡等方面；國土空間用途管制工作專項40萬元，主要用于土地轉(zhuǎn)用的審核、報批等方面；基礎(chǔ)管理工作專項39萬元，主要用于土地日、測繪日、行政訴訟、復(fù)議、維穩(wěn)等方面；空間規(guī)劃工作專項20萬元，主要用于專家咨詢、技術(shù)論證、調(diào)研考察、規(guī)劃管理等方面；礦產(chǎn)地環(huán)測繪管理工作專項20萬元，主要用于地災(zāi)防治和治理、安全演練等方面；所有者權(quán)益和土地開發(fā)利用工作專項76萬元，主要用于編制土地儲備供應(yīng)計劃，資產(chǎn)劃撥、出讓、租憑等方面；執(zhí)法工作專項30萬元，主要用于執(zhí)法巡查、違法案件辦理等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣自然資源局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算107.73萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加17.81萬元，增長19.81%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣自然資源局會議費預(yù)算0.58萬元，擬召開規(guī)劃相關(guān)會議，參加人數(shù)60人，內(nèi)容為規(guī)劃調(diào)整，城區(qū)自建房，用地保障等相關(guān)內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣自然資源局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預(yù)算撥款1435萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目8個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預(yù)算撥款325萬元，具體績效目標詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣自然資源局2022年部門預(yù)算表
