南縣自然資源局2020年部門整體支出績效評價報告
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任,提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《南縣財政局關于做好2020年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2021〕3）等文件精神，我局根據(jù)財政的相關要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了2020年度自然資源局部門預算績效自評工作，現(xiàn)將我局2020年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況：
（一）部門整體概況。南縣自然資源局是隸屬于南縣人民政府的的一級預算部門，內(nèi)設辦公室、人事股、財務股、法規(guī)股（信訪接待室）、調(diào)查監(jiān)測股、確權登記股、所有者權益和開發(fā)利用股、規(guī)劃技術核驗股、建設項目規(guī)劃管理股、國土空間用途管制股、耕地保護監(jiān)督股、礦產(chǎn)地環(huán)測繪管理股、行政審批改革股13個股室；下設南縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊，南縣自然資源事務修復中心，南縣征地拆遷事務所，南縣不動產(chǎn)登記中心，南縣土地儲備發(fā)展中心，南縣自然資源檔案信息中心，南縣自然資源局測繪隊，南縣規(guī)劃建設服務中心，南縣經(jīng)開區(qū)自然資源所9個二級機構。其主要職責是貫徹執(zhí)行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和國土空間用途管制職責;負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價;負責自然資源統(tǒng)一確權登記工作;負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作;負責自然資源的合理開發(fā)利用;負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施;負責全縣各項建設工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作;負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復;負責組織實施最嚴格的耕地保護制度;負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作;負責地質(zhì)災害預防和治理;負責礦產(chǎn)資源管理工作;負責測繪地理信息管理工作;負責集體土地征收和安置補償理。
1、人員及公務用車情況。該局實有人數(shù)186人，其中在編人員143人，離退休人員43人，公務用車0輛。
2、部門決算情況。2020年，決算總收入為2454.45萬元，其中年初預算安排2019.34萬元（公共財政預算安排1982.39萬元，納入預算管理的非稅入安排36.95萬元），年中預算追加支出435.11萬元。年度決算總支出2402.97。年初結轉15.72萬元，年末結轉51.48萬元。
（二）部門整體支出績效目標完成情況。
1、共性目標完成情況。
（1）預決算公開情況。2020年度預決算情況按要求在“南縣政府網(wǎng)頁”公開。
（2）績效管理開展情況。在編制部門預算時，編制了績效目標，并隨同部門預算一并申報，且根據(jù)縣財政局的要求開展了整體支出績效自評。
（3）制度建設情況。為了規(guī)范管理，制定了《專項資金管理辦法》、《南縣自然資源局機關管理制度》，機關管理制度涵蓋了差旅費報銷管理規(guī)定、公務車輛管理規(guī)定、機關公務接待制度、政務公開制度、合同管理制度、檔案管理制度以及黨風廉政建設制度等一系列的規(guī)章制度和辦法。
（4）“三公” 經(jīng)費控制情況。加強了公務接待、公務用車及公務出國等“三公”經(jīng)費管理，公務用車由辦公室統(tǒng)一登錄《湖南省公務用車信息化管理平臺》后向縣車管中心申請用車；公務接待實行“一支筆審批”和“三單一表”制度。審批核銷費用時，必須提供“三單”（支出申報表、會審聯(lián)簽匯總表、公務接待清單、費用報銷審批單）。由接待部門填寫《費用報批審批單》，報分管業(yè)務領導、分管財務領導、主要領導簽字審核。同時，嚴格控制因公出國，全年未安排公務出國活動。
2、個性目標分析。
2020年，基本完成了縣委縣政府及上級主管部門交辦的各項工作。主要圍繞重點項目用地報批、土地掛牌出讓、土地儲備、土地綜合整治、耕地保護及提質(zhì)改造、深化行政事務審批改革、土地執(zhí)法、征地拆遷等開展工作。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析
2020年度收入總計2454.45萬元，支出2402.97萬元。其中：基本支出1879.59萬元，占79%；項目支出523.38萬元，占22%。
1、2020年部門預算財政撥款收入1786.3萬元，其他預算收入668.15，實際支出為2402.97萬元，具體情況如下：
基本支出：基本支出是指單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，主要包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。2020年年初預算1623.39萬元，2020年實際支出1879.59萬元。
項目支出：項目支出是指單位為完成特定工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外的支出。2020年年初預算數(shù)為359萬元，2020年項目實際支出523.38萬元。
2、“三公”經(jīng)費支出情況：2020年公務接待費實際支出4.7萬元，公務用車運行維護費和因公出國出境費用均為零。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
客觀反映資產(chǎn)管理情況、“三公”經(jīng)費控制及預決算公開情況、存量資金管理情況和縣委、縣政府年度績效目標個性指標完成情況，督促我局進一步圍繞績效目標工作，加強財務管理，強化支出責任，提高財政資金使用績效。
（二）績效評價工作過程
按照相關政策規(guī)定和縣財政局（南財績函〔2021〕3號）文件要求，成立了部門整體支出績效評價工作領導小組，擬定績效評價方案，集中力量對2020年的工作任務和完成情況進行了梳理評價。在評價過程中，結合單位的實際情況，實施了必要的工作程序：組織相關業(yè)務部門，聽取了績效評價的業(yè)務工作目標以及完成情況的介紹；要求提供相應的數(shù)據(jù)材料和相關資料，針對工作過程中存在的問題和解決的建議做了認真的分析；并對單位的、會計記錄、財務報表及財務資料進行了整理，取得了部門績效評價工作的一手數(shù)據(jù)資料。
三、主要績效及評價結論
南縣自然資源局緊緊圍繞地方發(fā)展大局，認真履責，狠抓落實，各項工作可圈可點，為我縣經(jīng)濟和社會發(fā)展做出了積極貢獻。
（一）效益分析
（1）建設用地保障有力。完成報批建設用地2089畝，充分保障了縣域經(jīng)濟發(fā)展、基礎建設、民生工程等項目用地。
（2）立項爭資卓有成效。1、全年“旱改水”指標交易實現(xiàn)財政收益4.75億元；2、土地出讓成交價款4.6億元； 3、行政審批窗口收取土地出讓金、規(guī)費、稅費1014萬元。為財政增收貢獻較大力量。
（3）全面深化行政審批改革，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。1、整合自然資源各項業(yè)務，全力推動流程“集中改”、業(yè)務“并聯(lián)辦”、審批“再提速”，持續(xù)落實“最多跑一次”和“一件事、一次辦”，限時辦結、即時辦理。一般登記和抵押登記分別提速至5個工作日、1個工作日辦結，查封異議、注銷、更正登記即時辦理。對抵押注銷、預告注銷、查封受理、解封、登簿等登記業(yè)務實行現(xiàn)場一次性辦結；立項用地規(guī)劃許可、工程建設許可內(nèi)部辦理分別在7、15個工作日內(nèi)完成。2、梳理整合政務服務事項280項，對接湖南省“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”一體化平臺，全力推動“一網(wǎng)通辦、異地可辦”，政務信息化建設支撐“放管服”不斷向縱深推進。
（4）土地綜合整治增產(chǎn)增值，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)助力鄉(xiāng)村振興。我縣南洲鎮(zhèn)獲評全國首批全域土地綜合整治試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)。“全要素整治+美麗鄉(xiāng)村建設+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”助力鄉(xiāng)村振興的模式先后受到中央宣傳部“學習強國”平臺、百度“資源中國”、益陽日報等新聞媒體的關注和推介。
（5）土地執(zhí)法重拳出擊，嚴守耕地紅線。充分認識耕地保護的極端重要性，采取長牙齒的硬措施，全力落實最嚴格的耕地保護制度，堅決遏止耕地“非農(nóng)化”、“非糧化”牢牢守住耕地保護紅線。相繼開展“大棚房”和違建別墅問題清查整治回頭看、月清“三地”、土地例行督查整改、違法違規(guī)用地專項整治、農(nóng)村亂占耕地建房問題整治。
（6）科學合理實施國土空間規(guī)劃編制。我縣于2019年10月全面啟動國土空間規(guī)劃編制工作，2020年8月完成“雙評價三評估”工作。12月中旬，根據(jù)省空間規(guī)劃局反饋意見，優(yōu)化調(diào)整生態(tài)紅線后形成《南縣國土空間規(guī)劃大綱》，在此基礎上編制我縣5個專項規(guī)劃、7個專題規(guī)劃。
截至2020年底，我縣4個“多規(guī)合一”省級試點村莊規(guī)劃（南洲鎮(zhèn)清水堰村、南山村、班嘴村、育才村）已全部完成編制。2020年12月20日，南縣村莊規(guī)劃設計榮獲省自然資源規(guī)劃學會二等獎殊榮。
（7）強化黨建引領，提振干事創(chuàng)業(yè)精氣神。落實黨建工作“規(guī)定動作”，創(chuàng)新“自選動作”，把黨建工作任務落實到每一個黨組成員、每一個黨支部、每一名共產(chǎn)黨員，扎扎實實抓黨建、真真切切轉作風。舉辦黨建、業(yè)務主題知識競賽，有效提高以學促做、服務群眾的思想自覺和行動自覺。發(fā)揮黨員先鋒模范帶頭作用，全力配合疫情防控卡點值守、宣傳服務、愛心捐款等各項工作，廣泛動員社會力量“以購代捐”解決貧困戶農(nóng)產(chǎn)品滯銷難題，聚焦群眾“急難愁盼”真情幫扶。局黨組沖鋒在前，帶頭嚴格落實防汛值班值守制度，筑牢防汛“安全堤”，切實保障群眾生命財產(chǎn)安全。
(二）綜合自評結果
南縣自然資源局各項工作有序推進，較好地完成全年任務目標，預算資金支出合理，財務管理制度健全，整體支出的績效目標執(zhí)行到位。但在預算執(zhí)行的過程方面還有待加強。
四、存在的問題
（一）我局工作業(yè)務性強、各線專項資金多，導致基本支出嚴重不足。
（二）預算績效管理工作時間緊、任務重、專業(yè)性強，我單位的預算績效存在一些問題需要解決，還有一些不足之處需要完善。加上缺乏系統(tǒng)的培訓，造成預算績效管理指導不到位、認識不到位，理解不充分，對預算績效管理業(yè)務不了解、不熟悉，對工作重點把握不到位。在2020年年初預算安排時已按上級部門要求完成本部門整體績效評價申報。
五、有關建設
建議財政部門加強對預算績效考核的培訓及指導，讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。各單位需加強對預算績效管理工作的組織、協(xié)調(diào)及實施。
六、其他需要說明的問題。
無。
南縣自然資源局
2021年3月30日
