南縣自然資源局2021年度部門決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣自然資源局主要職責(zé)如下：
1、依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé)。宣傳、貫徹、執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃（土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等）及測繪等法律法規(guī)。
2、負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查監(jiān)測評價指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價制度。實施全縣自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和動態(tài)監(jiān)測。負(fù)責(zé)全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評價成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價工作
3、負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。負(fù)責(zé)全縣自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記、交易管理工作。建立健全全縣自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、統(tǒng)計、共享、匯交管理等。
4、負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。管理和監(jiān)督縣域建設(shè)用地供應(yīng)、政府土地儲備、土地開發(fā)與節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
5、負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。貫徹執(zhí)行全縣自然資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。
6、負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。組織城市發(fā)展戰(zhàn)略研究、國土空間規(guī)劃研究和全域自然資源管控研究。推進(jìn)以國土空間規(guī)劃為主體的土地利用總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃等“多規(guī)合一”工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村國土空間等各類規(guī)劃的編制、審查、報批工作。開展國土空間開發(fā)適宜性評價，建立國土空間規(guī)劃實施監(jiān)測、評估和預(yù)警體系。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。貫徹落實國土空間用途管制制度。承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作。組織擬訂并實施土地利用、土地儲備供應(yīng)、礦產(chǎn)資源保護(hù)利用、規(guī)劃編制、基礎(chǔ)測繪等年度計劃。負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
7、負(fù)責(zé)全縣各項建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。
8、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地開發(fā)復(fù)墾、礦產(chǎn)地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和落實生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，擬定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，并提出本級重大備選項目。
9、負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地數(shù)量和生態(tài)保護(hù)，做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。組織實施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
10、負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。組織實施全縣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查，管理本級地質(zhì)勘查項目。監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題，負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11、負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13、負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地圖管理、地理信息公共服務(wù)工作。組織實施地方測量標(biāo)志的設(shè)立和保護(hù)。承擔(dān)全縣地理空間數(shù)據(jù)的匯集、共享工作。負(fù)責(zé)測繪勘察管理。負(fù)責(zé)縣本級范圍內(nèi)的土地測繪、產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍測繪、建設(shè)工程測繪、航空遙感、建設(shè)工程放驗線和建設(shè)工程規(guī)劃竣工測量工作。
14、負(fù)責(zé)集體土地征收、房屋拆遷和安置補(bǔ)償管理。貫徹執(zhí)行征地拆遷有關(guān)法律法規(guī)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件擬定有關(guān)征地拆遷安置的制度和規(guī)定及配套辦法并監(jiān)督實施。
15、根據(jù)授權(quán)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關(guān)部門落實上級部門關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃及城鄉(xiāng)規(guī)劃的重大政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開發(fā)利用、國土空間規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪違法案件。組織處理涉及自然資源、城鄉(xiāng)規(guī)劃的人民群眾來信來訪處理工作。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)有關(guān)行政執(zhí)法工作。
16、統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。
17、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
18、職能轉(zhuǎn)變。嚴(yán)格落實中央關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求，發(fā)揮國土空間規(guī)劃管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步優(yōu)化有關(guān)行政審批流程、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場對自然資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評估的便民高效。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣自然資源局設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，9個二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、人事股、財務(wù)股、法規(guī)股（信訪接待室）、調(diào)查監(jiān)測股、確權(quán)登記股、所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、規(guī)劃技術(shù)核驗股、建設(shè)項目規(guī)劃管理股、國土空間用途管制股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)地環(huán)測繪管理股、行政審批改革股。
二級機(jī)構(gòu)分別是：南縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊，南縣自然資源事務(wù)修復(fù)中心，南縣征地拆遷事務(wù)所，南縣不動產(chǎn)登記中心，南縣土地儲備發(fā)展中心，南縣自然資源檔案信息中心，南縣自然資源局測繪隊，南縣規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，南縣經(jīng)開區(qū)自然資源所。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣自然資源局單位2021年部門決算匯總單位構(gòu)成包括：南縣自然資源局本級及9個二級單位，二級單位名單如下：
1、南縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊
2、南縣自然資源事務(wù)修復(fù)中心
3、南縣征地拆遷事務(wù)所
4、南縣不動產(chǎn)登記中心
5、南縣土地儲備發(fā)展中心
6、南縣自然資源檔案信息中心
7、南縣自然資源局測繪隊
8、南縣規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
9、南縣經(jīng)開區(qū)自然資源所
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收入、支出總計3799.62萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各增加1329.45萬元，增長53.82%，主要是因為政府性基金預(yù)算財政撥款收入增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3732.42萬元，其中：財政撥款收入3304.92萬元，占88.55%；其他收入427.5萬元，占11.45%。
2021年收入決算與上年相比，增加1277.97萬元，增長52.07%，主要是因為財政撥款收入增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3698.06萬元，其中：基本支出2037.74萬元，占55.1%；項目支出1660.32萬元，占44.9%。
2021年支出決算與上年相比，增加1295.09萬元，增長53.9%，主要是因為項目支出增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入、支出總計3372.13萬元，與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各增加1585.83萬元，增長88.78%，主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算撥款收入都增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出2313.31萬元，占本年支出合計的62.55%。與2020年度相比，財政撥款支出增加598萬元，增長34.89%，主要原因是人員工資增加、津貼提標(biāo)、社保支出增加導(dǎo)致支出增加。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出2313.31萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出132.44萬元，占5.73%；衛(wèi)生健康支出45.11萬元，占1.95%；自然資源海洋氣象等支出2135.76萬元，占92.32%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為1432.27萬元，支出決算為2313.31萬元，完成年初預(yù)算的161.51%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為226.27萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為84.79萬元，支出決算為113.99萬元，完成年初預(yù)算的134.43%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為本單位人員工資增加、津貼提標(biāo)，單位基本養(yǎng)老保險繳費增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為42.39萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為14.89萬元，支出決算為14.01萬元，完成年初預(yù)算的94.09%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他各種社會保障費減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）其他財政對社會保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為4.44萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因本單位公用經(jīng)費殘保金在本科目中列支。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為45.11萬元，支出決算為45.11萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為62.38萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
8、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為627.44萬元，支出決算為1461.95萬元，完成年初預(yù)算的233.00%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是職工晉級、增加了支出。
9、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為329萬元，支出決算為473.5萬元，完成年初預(yù)算的143.92%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是專項收入增加。
10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源規(guī)劃及管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為128萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加相關(guān)預(yù)算。
11、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為72.31萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要因追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1711.81萬元，其中：
人員經(jīng)費1517.85萬元，占基本支出的88.67%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費193.96萬元，占基本支出的11.33%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.1萬元，支出決算為2.02萬元， 完成預(yù)算的96.19%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費及運行費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率。
其中：（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位本年沒有安排公務(wù)用車購置費預(yù)算，也沒有發(fā)生實際支出。
與上年相比無變化，主要是我單位本年與上年均沒有發(fā)生公務(wù)用車購置費支出。
（2）公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算0萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位無公務(wù)車，公務(wù)用車運行費預(yù)算與實際支出均無。
與上年相比無變化，主要是我單位無公務(wù)車，本年和上年均未發(fā)生公務(wù)用車運行費。
3、公務(wù)接待費預(yù)算2.1萬元，支出決算2.02萬元，完成預(yù)算的96.19%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是我單位認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少2.62萬元，下降56.47%，主要是我單位認(rèn)真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算2.02萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行費支出決算0萬元，
其中：（1）公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，本年更新公務(wù)用車0輛，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行費支出決算0萬元，沒有發(fā)生支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算2.02萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出2.02萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。本單位2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次22個、接待人次440人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入1058.81萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比，增加1054.71萬元，增長25724.63%，主要是因為國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加；
2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出1058.81萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出1058.81萬元），年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比，增加1054.71萬元，增長25724.63%，主要是因為國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出增加。具體情況如下：
1.城鄉(xiāng)社會支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為29.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出屬于追加預(yù)算。
2.城鄉(xiāng)社會支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為230萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為土地出讓業(yè)務(wù)支出屬于追加預(yù)算。
3.城鄉(xiāng)社會支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為799.21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是因為其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出屬于追加預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣自然資源局2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出193.96萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加104.04萬元。增長115.7%，主要原因是公用經(jīng)費增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣自然資源局2021年度會議費0.48萬元， 主要是用于召開南縣國土規(guī)劃利用線工作會議，參加會議的人數(shù)55人，內(nèi)容為南縣國土空間三線劃定工作； 開支培訓(xùn)費4.12萬元，主要是用于開展自然資源系統(tǒng)及省廳跟班培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)3人，內(nèi)容為自然資源工作業(yè)務(wù)知識；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣自然資源局2021年度政府采購支出總額18.91萬元，其中：政府采購貨物支出18.91萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。 授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計算授予小微企業(yè)合同金額占授予中小企業(yè)合同金額占比。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%。由于工程支出金額為0萬元，無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額占比。由于服務(wù)支出金額為0萬元，無法計算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額占比。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對南縣自然資源局開展整體支出及項目支出績效評價，涉及2021 年度整體支出3698.06萬元，項目支出1660.32萬元，形成自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2021年我單位切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效得分94分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo)，項目支出績效得分95分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣自然資源局本年度無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開。
第四部分 名詞解釋
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補(bǔ)貼。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣自然資源局2021年部門決算表
