2022年南縣自然資源局部門整體支出績效自評報告
2022年南縣自然資源局部門整體支出
績效自評報告
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任,提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《南縣財政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔2023〕11號）等文件精神，我局根據(jù)財政的相關(guān)要求，結(jié)合我局的具體情況，認(rèn)真組織開展了2022年度自然資源局部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局2022年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況：
（一）部門概況。
1、部門基本情況。
南縣自然資源局是隸屬于南縣人民政府的的一級預(yù)算部門，內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財務(wù)股、法規(guī)股（信訪接待室）、調(diào)查監(jiān)測股、確權(quán)登記股、所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、規(guī)劃技術(shù)核驗股、建設(shè)項目規(guī)劃管理股、國土空間用途管制股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)地環(huán)測繪管理股、行政審批改革股13個股室。
本局下設(shè)南縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊，南縣自然資源事務(wù)修復(fù)中心，南縣不動產(chǎn)登記中心，南縣土地儲備發(fā)展中心，南縣自然資源檔案信息中心，南縣自然資源局測繪隊，南縣規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，南縣經(jīng)開區(qū)自然資源所8個二級機(jī)構(gòu)。
人員及公務(wù)用車情況。截止2022年底，本局實有人數(shù)133人，其中行政人員19人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員3人，非參公事業(yè)人員111人；公務(wù)用車0輛。
2、部門主要職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé)。
（2）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。
（3）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
（4）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
（5）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。
（6）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
（7）負(fù)責(zé)全縣各項建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。
（8）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。
（9）負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
（10）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。
（11）負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。
（12）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
（13）負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。
（14）負(fù)責(zé)集體土地征收和安置補(bǔ)償理。
（二）2022年度部門整體支出績效目標(biāo)
1、部門整體績效目標(biāo)：
（1）全面加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨建，不斷夯實工作基礎(chǔ)；
（2）保障土地供應(yīng)，同時嚴(yán)守耕地紅線；
（3）科學(xué)編制國土空間規(guī)劃，深入推進(jìn)土地節(jié)約集約利用；
（4）優(yōu)化營商環(huán)境，助力鄉(xiāng)村發(fā)展；
（5）加大監(jiān)督執(zhí)法力度，扎實推進(jìn)綜治工作。
2、部門年度績效指標(biāo)：
（1）完成用地預(yù)審和土地報批資料中的地籍權(quán)屬審核及提供地類數(shù)據(jù)圖表；
（2）進(jìn)行土地整治的面積3000畝；
（4）法律法規(guī)宣傳4次；
（5）違法建設(shè)巡查每月不少于10次；
（6）礦產(chǎn)資源、地災(zāi)防治、重點行業(yè)安全生產(chǎn)巡查；
（7）招拍掛出讓土地成交價款35000萬元-40000萬元；
（三）部門整體支出情況
1、收入支出預(yù)算安排情況
2022年收入預(yù)算合計3332萬元，其中：一般公共財政預(yù)算撥款2640.50萬元，納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算撥款529.83萬元，其他收入撥款161.67萬元。2022年支出預(yù)算合計3332萬元，其中：基本支出2016.35萬元，項目支出1315.65萬元。
2、收入支出執(zhí)行情況
2022年決算收入合計3332萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2640.50萬元，政府性基金預(yù)算收入529.83萬元,其他收入161.67萬元。2022年決算支出合計3332萬元，完成年初預(yù)算的100%，其中，基本支出2016.35萬元（人員經(jīng)費(fèi)1651.42萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)364.92萬元），項目支出1315.65萬元（項目支出明細(xì)詳見附件二）。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況
2022年本局結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金89.44萬元。
4、項目資金使用情況
2022年共實施了9個項目，年初預(yù)算資金325萬元，預(yù)算調(diào)整1315.66萬元，預(yù)算執(zhí)行1315.65萬元，執(zhí)行率100%。具體項目資金使用明細(xì)如下：
（1）基礎(chǔ)管理工作專項支出38.44萬元；
（2）調(diào)查監(jiān)測與確權(quán)登記支出30.01萬元；
（3）所有者權(quán)益和土地開發(fā)利用支出76萬元；
（4）空間規(guī)劃工作專項支出28.23萬元；
（5）國土空間用途管制工作專項支出40萬元；
（6）耕地保護(hù)工作專項支出70萬元；
（7）礦產(chǎn)地環(huán)測繪管理工作專項支出20萬元：
（8）執(zhí)法工作專項支出30萬元；
（9）南縣農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記頒證982.97萬元
5、“三公”經(jīng)費(fèi)使用情況
單位：萬元
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序號 |
內(nèi)容 |
預(yù)算支出 |
實際支出 |
差額（實際-預(yù)算） |
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1 |
因公出國費(fèi) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
15.00 |
0.00 |
-15.00 |
|
3 |
公務(wù)接待費(fèi) |
19.00 |
6.62 |
-12.38 |
|
合計 |
19.00 |
6.62 |
-12.38 |
|
二、績效評價工作情況
（一）績效評價工作目的
通過開展部門整體支出績效評價，全面了解分析本局目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行及管理、資產(chǎn)管理及部門工作績效等情況，督促本局進(jìn)一步圍繞績效目標(biāo)開展工作，規(guī)范和加強(qiáng)預(yù)算資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益。
（二）績效評價工作過程
按照《南縣財政局關(guān)于做好2022年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財績函〔2023〕11號）文件要求，本局按照下列步驟開展績效評價工作：
1、前期準(zhǔn)備、組織實施。本局抽調(diào)專人成立績效評價工作組，明確了工作職責(zé)，制定了績效評價工作方案。
2、資料收集。（1）核實數(shù)據(jù)。對2022年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進(jìn)行核實；（2）查閱資料。查閱2022年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證；（3）問卷調(diào)查。對本局履行職責(zé)情況的公眾滿意度進(jìn)行調(diào)查；（4）歸納匯總。對收集的材料及工作中存在的問題，進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；（5）形成績效評價自評報告。
三、部門整體支出評價結(jié)論及主要績效
根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系和實際工作情況， 2022年部門整體支出績效評價指標(biāo)總分值100分，實得自評98分，評價等級“優(yōu)”（詳見附件3： 2022年度部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表）。本局2022年度部門整體支出主要績效為：
(一)我們加強(qiáng)黨建、一體推進(jìn)，從嚴(yán)治黨全面加強(qiáng)。堅持用黨的創(chuàng)新理論凝心鑄魂。深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨的十九屆六中全會和二十大精神，鞏固黨史學(xué)習(xí)教育成果，抓實人員意識形態(tài)思想教育，忠誠捍衛(wèi)“兩個確立”，堅決做到“兩個維護(hù)”，強(qiáng)化主題教育及活動，提升培訓(xùn)和實踐效果，切實筑牢忠誠之魂。堅持正確選人用人導(dǎo)向。逐步形成能上能下、能進(jìn)能出的用人機(jī)制，不斷優(yōu)化干部隊伍結(jié)構(gòu)和人員配置，進(jìn)一步培養(yǎng)和穩(wěn)定單位中層業(yè)務(wù)骨干，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力，增強(qiáng)單位發(fā)展后勁。堅持全面從嚴(yán)管黨治黨。忠誠履行全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制要求，切實落實三重一大和一崗雙責(zé)規(guī)定及中央八項規(guī)定精神，堅持把紀(jì)律和規(guī)矩挺在前面，逐步完善內(nèi)控機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管，化解歷年矛盾隱患，所有工建項目全部落實平臺審批，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，規(guī)避風(fēng)險隱患，從制度和監(jiān)管上加強(qiáng)清廉機(jī)關(guān)建設(shè)，推動全系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)持續(xù)向上向好。
（二）瞄定目標(biāo)、真抓實干，耕地保護(hù)成效明顯。健全機(jī)構(gòu)機(jī)制，成立自然資源行政執(zhí)法局，逐步完善耕地保護(hù)獎懲舉措，制定出臺田長制實施方案，成立縣鄉(xiāng)兩級田長工作委員會和田長辦，確定1070名田長的四級田長管理體系，劃定網(wǎng)格736個，完成田長信息注冊，建立履職標(biāo)準(zhǔn)化清單和田長配套制度，實現(xiàn)耕地保護(hù)全覆蓋。全力整改攻堅，制定多項整治方案，加大調(diào)度力度，實施專班調(diào)度，2021年國家耕地保護(hù)督察反饋的問題整改率90％，坑塘水面整治率93%，農(nóng)村亂占耕地建房整改率99％、2022年新增整改率100％，無違建別墅、大棚房等重點問題發(fā)生。竭力爭先進(jìn)位，耕地保有量達(dá)到93.11萬畝，超出上一輪規(guī)劃9.18萬畝。“三調(diào)”工作獲得省廳市局肯定，被省“三調(diào)”領(lǐng)導(dǎo)小組、省廳授予先進(jìn)集體；耕地保護(hù)典型案例編入湖南省自然資源年鑒，獲評湖南省首屆“耕地保護(hù)十大典范”；創(chuàng)新性開展河長、林長、田長“三長”聯(lián)動工作，獲全省推介；耕地保護(hù)工作實現(xiàn)了縣自然資源系統(tǒng)在省政府真抓實干督查激勵獎項上“零”的突破。
（三）科學(xué)規(guī)劃、合理布局，宏偉藍(lán)圖繪就成型。底圖成功編制，“三區(qū)三線”劃定南縣耕地保護(hù)目標(biāo)91.54萬畝，永久基本農(nóng)田保護(hù)目標(biāo)81.14萬畝，生態(tài)保護(hù)紅線面積95.46平方公里，城鎮(zhèn)開發(fā)邊界34.1395平方公里。體系全面建立。縣級國土空間規(guī)劃編制即將完成，詳細(xì)規(guī)劃有序推進(jìn)，鎮(zhèn)村規(guī)劃初步完成，保證了重點項目順利實施，已逐步建立起國土空間用途管制、開發(fā)利用、實施建設(shè)項目規(guī)劃許可、規(guī)劃實施監(jiān)督的國土空間治理體系。
（四）聚力民生、深化改革，惠企利民落到實處。審批高效便捷，陸續(xù)制定出臺工業(yè)用地彈性供應(yīng)、“用地清單制+告知承諾”、“拿地即開工”等多項實施細(xì)則，放寬商業(yè)用地規(guī)劃限制，進(jìn)行園區(qū)規(guī)劃賦權(quán)，實行容缺受理、并聯(lián)審批、聯(lián)合驗收，壓縮辦理時間80%以上，年度工程審批考評進(jìn)入全省優(yōu)秀行列。辦證便民利民，“交房即交證”改革完成，頒證進(jìn)入常態(tài)化，開啟智能面簽和身份證識別，推行“無紙化”辦公，制定限時辦結(jié)服務(wù)承諾，17個高頻登記業(yè)務(wù)逐步實現(xiàn)了“當(dāng)日辦、當(dāng)日結(jié)”，平均辦結(jié)時限壓縮至3個工作日。
（五）強(qiáng)基固本、狠抓落實，發(fā)展基礎(chǔ)更加扎實。局黨組堅持依法行政，強(qiáng)化規(guī)矩意識，堅守底線思維，同步抓實各項基礎(chǔ)工作和安全工作。順利完成了年度補(bǔ)充耕地項目和財務(wù)管理審計監(jiān)督，砂礦整治實現(xiàn)三個到位，地災(zāi)防治確保了汛期安全，用地、規(guī)劃管理和批后監(jiān)管全面加強(qiáng)，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接在鎮(zhèn)村一體規(guī)劃、保障農(nóng)業(yè)設(shè)施用地、重點項目建設(shè)等方面持續(xù)發(fā)力；自然資源信訪案件來信來訪辦結(jié)率和結(jié)案率達(dá)到100%，無新增訴訟案件和重大信訪件；網(wǎng)絡(luò)信息建設(shè)完成內(nèi)外網(wǎng)安全隔離，網(wǎng)格安全基礎(chǔ)更加扎實；2022年行政執(zhí)法立案率100%，結(jié)案率93%，無自然資源督查礦產(chǎn)資源和省級督察整改任務(wù)。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗及做法
1、重視黨建工作，筑牢政治底線。構(gòu)建黨組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的全面監(jiān)督體系，以黨內(nèi)監(jiān)督為主，推動貫通各類監(jiān)督有機(jī)融合、相互協(xié)作、形成合力，切實擔(dān)負(fù)起推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
2、加強(qiáng)制度建設(shè)，完善各項內(nèi)控制度。2022年本局根據(jù)實際工作情況及時完善《專項資金管理辦法》、《南縣自然資源局機(jī)關(guān)管理制度》，機(jī)關(guān)管理制度涵蓋了差旅費(fèi)報銷管理規(guī)定、公務(wù)車輛管理規(guī)定、機(jī)關(guān)公務(wù)接待制度、政務(wù)公開制度、合同管理制度、檔案管理制度以及黨風(fēng)廉政建設(shè)制度等一系列的規(guī)章制度和辦法。
3、嚴(yán)格控制“三公” 經(jīng)費(fèi)。加強(qiáng)對公務(wù)接待、公務(wù)用車及公務(wù)出國等“三公”經(jīng)費(fèi)管理，公務(wù)用車由辦公室統(tǒng)一登錄《湖南省公務(wù)用車信息化管理平臺》后向縣車管中心申請用車；公務(wù)接待實行“一支筆審批”和“三單一表”制度。審批核銷費(fèi)用時，必須提供“三單”（支出申報表、會審聯(lián)簽匯總表、公務(wù)接待清單、費(fèi)用報銷審批單）。由接待部門填寫《費(fèi)用報批審批單》，報分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)簽字審核。同時，嚴(yán)格控制因公出國，全年未安排公務(wù)出國活動。
4、強(qiáng)化項目管理，重大項目實行第三方投資評審。本局針對重大項目的支出，均通過專門機(jī)構(gòu)投資評審，簽訂合同，并經(jīng)律師審核后方可簽訂合同，再實施項目。引入第三方對重大項目進(jìn)行投資評審，進(jìn)一步加強(qiáng)了對項目實施進(jìn)行風(fēng)險把控，杜絕無效項目投資。
（二）存在的問題及原因分析
1、要素保障還不夠強(qiáng)，方式方法亟待創(chuàng)新改進(jìn)。最緊迫的問題是政務(wù)服務(wù)仍有短板，流程環(huán)節(jié)還要持續(xù)優(yōu)化；
2、行政執(zhí)法效能有待提升，體制機(jī)制仍需不斷完善；
3、隊伍專業(yè)素質(zhì)不強(qiáng)，克難奮進(jìn)精神不夠，在充實知識儲備，提升專業(yè)水平，發(fā)揚(yáng)斗爭精神等方面還需全面加強(qiáng)。
五、有關(guān)建議
（一）加強(qiáng)要素保障，探索新方法，補(bǔ)齊政務(wù)服務(wù)短板，優(yōu)化流程環(huán)節(jié)；
（二）提升行政執(zhí)法效能，持續(xù)完善體制機(jī)制；
（三）加強(qiáng)隊伍專業(yè)素質(zhì)整體提升；
六、其他需要說明的事項
無
南縣自然資源局
2023年4月4日
附件一、2022年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表
附件二、2022年度項目資金支出明細(xì)表
附件三、 2022年度部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表
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附件一： |
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2022年度部門整體支出績效評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表 |
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預(yù)算部門（蓋章）：南縣自然資源局 金額單位：萬元（保留兩位小數(shù)） |
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預(yù)算單位 |
收入來源 |
實際支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況 |
||||||||||||||||||
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上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
當(dāng)年收入 |
基本支出情況 |
項目支出情況 |
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小計 |
基本支出 |
項目支出 |
小計 |
基本 |
項目 |
小計 |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
對個人和家庭支出 |
資本性支出 |
其他支出 |
項目名稱 |
小計 |
工資福利支出 |
商品和服務(wù)支出 |
資本性支出 |
其他支出 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
101.56 |
101.56 |
0 |
3230.42 |
1914.77 |
1315.65 |
1926.89 |
1604.78 |
259.38 |
46.64 |
16.09 |
0.00 |
1315.65 |
0.00 |
1310.15 |
5.50 |
0.00 |
89.44 |
89.44 |
0.00 |
||
|
匯總 |
101.56 |
101.56 |
0 |
3230.42 |
1914.77 |
1315.65 |
1926.89 |
1604.78 |
259.38 |
46.64 |
16.09 |
0.00 |
1315.65 |
0.00 |
1310.15 |
5.50 |
0.00 |
89.44 |
89.44 |
0.00 |
|
附件二：
|
2022年度項目資金支出明細(xì)表 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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預(yù)算部門（蓋章）： 南縣自然資源局 金額單位：萬元（保留兩位小數(shù)） |
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序號 |
預(yù)算單位 |
具體項目名稱 |
上年結(jié)轉(zhuǎn)金額 |
年初預(yù)算金額 |
預(yù)算調(diào)整金額 |
預(yù)算執(zhí)行金額 |
結(jié)轉(zhuǎn)金額 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
備注 |
|
|
1 |
南縣自然資源局 |
耕地保護(hù) |
0.00 |
70.00 |
0 |
70.00 |
0.00 |
100% |
||
|
2 |
南縣自然資源局 |
空間規(guī)劃項目 |
0.00 |
20.00 |
28.23 |
28.23 |
0.00 |
100% |
||
|
3 |
南縣自然資源局 |
國土空間用途管制 |
0.00 |
40.00 |
0 |
40.00 |
0.00 |
100% |
||
|
4 |
南縣自然資源局 |
土地開發(fā)利用管理項目 |
0.00 |
76.00 |
0 |
76.00 |
0.00 |
100% |
||
|
5 |
南縣自然資源局 |
基礎(chǔ)管理和建設(shè)項目 |
0.00 |
39.00 |
38.44 |
38.44 |
0.00 |
100% |
||
|
6 |
南縣自然資源局 |
調(diào)查監(jiān)測與確權(quán)登記 |
0.00 |
30.00 |
30.01 |
30.01 |
0.00 |
100% |
||
|
7 |
南縣自然資源局 |
礦產(chǎn)地環(huán)測繪管理 |
0 |
20.00 |
0 |
20.00 |
0 |
100% |
||
|
8 |
南縣自然資源局 |
執(zhí)法工作專項 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
100% |
||
|
9 |
南縣自然資源局 |
南縣農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記頒證 |
0 |
0 |
982.97 |
982.97 |
0 |
100% |
年中追加項目 |
|
|
合計 |
0 |
325.00 |
1315.65 |
1315.65 |
0.00 |
100% |
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附件三：
2022年度部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表
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一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
指標(biāo)解釋 |
評分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
得分值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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投 入
|
目標(biāo)設(shè)定
|
績效目標(biāo)合理性 （2分） |
部門所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況。 |
①是否符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃； |
1 |
1 |
|
②是否符合部門“三定”方案確定的職責(zé)； |
0.5 |
0．5 |
||||
|
③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。 |
0.5 |
0.5 |
||||
|
績效指標(biāo)明確性 （3分） |
部門依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況。 |
①是否將部門整體的績效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的工作任務(wù)； |
1 |
1 |
||
|
②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。 |
0.5 |
0.5 |
||||
|
③是否與部門年度的任務(wù)數(shù)或計劃數(shù)相對應(yīng)；發(fā)現(xiàn)一起不符合扣0.2分，直至扣完為止。 |
0.5 |
0.5 |
||||
|
④是否與本年度部門預(yù)算資金相匹配。 |
1 |
1 |
||||
|
預(yù)算配置
|
在職人員控制率 （5分） |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。 |
①在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%。小于或等于1計3分，大于1不計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準(zhǔn)。編制數(shù)：機(jī)構(gòu)編制部門核定批復(fù)的部門的人員編制數(shù)。 |
5 |
5 |
|
|
“三公經(jīng)費(fèi)”變動率（5分） |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動率=[（2021年“三公經(jīng)費(fèi)”總額-2020年“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%。變動率≦0，得滿分；變動率>0時，每增加5%（含）扣減0.5分，減至0分為止。 |
5 |
5 |
||
|
重點支出安排率 （5分） |
部門本年度預(yù)算安排的重點預(yù)算支出與部門預(yù)算總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)的保障程度。 |
重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。重點支出安排率≧40%，得5分，每降低5%，扣0.5分，扣完為止。重點項目支出：部門年度預(yù)算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關(guān)、具有明顯社會和經(jīng)濟(jì)影響、黨委政府關(guān)心或社會比較關(guān)注的預(yù)算支出支出總額。項目總支出：部門年度預(yù)算安排的項目支出支出總額。 |
5 |
5 |
||
|
過 程 （30分） |
預(yù)算執(zhí)行 （20分） |
預(yù)算
（4分） |
部門本年度基本支出預(yù)算完成數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算準(zhǔn)確性。 |
預(yù)算執(zhí)行率=（預(yù)算執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算執(zhí)行率=100%得1分，90%≦預(yù)算執(zhí)行率<100%，得0.8分；80%≦預(yù)算執(zhí)行率<90%，得0.5分，否則不得分。預(yù)算執(zhí)行數(shù)：部門本年度實際完成的預(yù)算數(shù)。預(yù)算數(shù)：財政部門批復(fù)的本年度部門預(yù)算數(shù)。市殘聯(lián)機(jī)關(guān)和就業(yè)中心各分配2分； |
4 |
4 |
|
預(yù)算
（2分） |
部門本年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預(yù)算的調(diào)整程度。 |
預(yù)算調(diào)整率=（預(yù)算調(diào)整數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減，預(yù)算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預(yù)算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
2 |
0 |
||
|
支付
（2分） |
部門實際支付進(jìn)度與既定支付進(jìn)度的比率，用以反映和考核部門預(yù)算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 |
支付進(jìn)度率=（實際支付進(jìn)度/既定支付進(jìn)度）×100%*2分。 |
2 |
2 |
||
|
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
（4分） |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率=[（2021年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額-2020年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額）/2020年度累計結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額]×100%。變動率<0，得滿分；變動率≥0時，每增加5%（含）扣減0.1分，減至0分為止。 |
4 |
4 |
||
|
公用經(jīng)費(fèi)
（2分) |
部門本年度實際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額的比率，用以反映和考核部門對機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 |
公用經(jīng)費(fèi)控制率=（實際支出公用經(jīng)費(fèi)總額/預(yù)算安排公用經(jīng)費(fèi)總額）×100%。為公用經(jīng)費(fèi)控制率≦100%的計滿分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止；市殘聯(lián)就業(yè)中心各分配1分； |
2 |
2 |
||
|
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率(2分） |
部門本年度“三公經(jīng)費(fèi)”實際支出數(shù)與預(yù)算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費(fèi)”的實際控制程度。 |
“三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%時，得滿分；三公經(jīng)費(fèi)大>100%時，則不得分。多個單位平均單獨計分。 |
2 |
2 |
||
|
政府采購
（2分） |
部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預(yù)算數(shù)）×100%；為政府采購執(zhí)行率=100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；實際采購金額大于采購計劃金額則本項不得分；
|
2 |
2 |
||
|
預(yù)算
|
管理制度
（2分） |
部門為加強(qiáng)預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
①是否已制定或具有預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度； |
1 |
1 |
|
|
②相關(guān)管理制度是否合法、合規(guī)、完整； |
0.5 |
0.5 |
||||
|
③相關(guān)管理制度是否得到有效執(zhí)行。 |
0.5 |
0.5 |
||||
|
資金使用
（1分） |
部門使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
①是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)預(yù)算支出管理辦法的規(guī)定； |
0.2 |
0.2 |
||
|
②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)； |
0-2 |
0.2 |
||||
|
③預(yù)算支出的重大開支是否經(jīng)過評估論證； |
0.2 |
0.2 |
||||
|
④是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； |
0.2 |
0.2 |
||||
|
⑤是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。發(fā)現(xiàn)一起扣0.2分，扣完為止。 |
0.2 |
0.2 |
||||
|
預(yù)決算信
|
部門是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門預(yù)決算管理的公開透明情況。 |
①是否按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息；按規(guī)定內(nèi)容公開的，得0.5分；進(jìn)行了公開但公開內(nèi)容不合規(guī)，得0.3分；未公開不得分。 |
0.5 |
0.5 |
||
|
②是否按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息；按規(guī)定時限公開的得0.5分，超過規(guī)定時限30天內(nèi)的，得0.3分；超過規(guī)定時限公開≧30天的，得0分。 |
0.5 |
0.5 |
||||
|
過
（30分） |
預(yù)算
（5分） |
基礎(chǔ)信息
（1分） |
部門基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況。 |
①基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料是否真實； |
0.4 |
0.4 |
|
②基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料是否完整；發(fā)現(xiàn)一起扣0.1分 |
0.3 |
0.3 |
||||
|
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料是否準(zhǔn)確。發(fā)現(xiàn)一起扣0.1分。 |
0.3 |
0.3 |
||||
|
資產(chǎn)
|
管理制度
|
部門為加強(qiáng)資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會發(fā)展的保障情況。 |
①是否已制定或具有資產(chǎn)管理制度；已制定，得1分，未制定0分，部分制定，得0.5分； |
1 |
1 |
|
|
②相關(guān)資金管理制度是否合法、合規(guī)、完整；發(fā)現(xiàn)一起補(bǔ)合規(guī)扣0.2分； |
0.5 |
0.5 |
||||
|
③相關(guān)資產(chǎn)管理制度是否得到有效執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)一起未按規(guī)定執(zhí)行的扣0.2分，扣完為止； |
0.5 |
0.5 |
||||
|
資產(chǎn)管理
（2分） |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。 |
①資產(chǎn)保存是否完整；發(fā)現(xiàn)一起扣0.2分，扣完為止； |
0.4 |
0.4 |
||
|
②資產(chǎn)配置是否合理；發(fā)現(xiàn)一起不合理扣0.2分，扣完為止； |
0.4 |
0.4 |
||||
|
③資產(chǎn)處置是否規(guī)范；發(fā)現(xiàn)一起扣0.2分； |
0.4 |
0.4 |
||||
|
④資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，是否帳實相符；發(fā)現(xiàn)一起扣0.2分 |
0.4 |
0.4 |
||||
|
⑤資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時足額上繳。 |
0.4 |
0.4 |
||||
|
固定資產(chǎn)
（1分） |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
1 |
1 |
||
|
產(chǎn) 出
|
職責(zé)
|
實際
（8分） |
部門履行職責(zé)而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務(wù)目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
實際完成率得分=完成部門確定的計劃工作數(shù)/部門計劃完成的工作數(shù)*100%*8分。（部門計劃完成工作含市委市政府或上級部門安排的工作）實際完成工作數(shù)：2020年度實際完成工作任務(wù)的數(shù)量。計劃工作數(shù)：結(jié)合部門工作安排及預(yù)算批復(fù)中實施的項目確定的2021年度內(nèi)預(yù)計完成工作任務(wù)的數(shù)量。 |
8 |
8 |
|
完成
（4分） |
部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時效目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%*4分。 |
4 |
4 |
||
|
質(zhì)量
（8分） |
達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（績效標(biāo)準(zhǔn)值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=（質(zhì)量達(dá)標(biāo)實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。實際得分=達(dá)標(biāo)率*8分；質(zhì)量達(dá)標(biāo)實際工作數(shù)：2021年度內(nèi)部門實際完成工作數(shù)中達(dá)到部門績效目標(biāo)要求（績效標(biāo)準(zhǔn)值）的工作任務(wù)數(shù)量。 |
8 |
8 |
||
|
重點工作
|
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達(dá)數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 |
①土地供應(yīng)工作完成率=（實際完成數(shù)/計劃數(shù)）*100%*2分，總分為2分。 |
2 |
2 |
||
|
②國土空間工作完成率=（實際完成數(shù)/計劃數(shù)）*100%*2分，最高得分2分； |
2 |
2 |
||||
|
③耕地保護(hù)完成率=（實際完成數(shù)/計劃數(shù)）*100%*2分 |
2 |
2 |
||||
|
④指標(biāo)交易完成率=（實際完成數(shù)/計劃數(shù)）*100%*2分 |
2 |
2 |
||||
|
⑤項目報批完成率=（實際報批數(shù)/計劃數(shù)）*100%*2分 |
2 |
2 |
||||
|
效 果
|
履職
|
經(jīng)濟(jì)效益（5分） |
部門履行職責(zé)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
①指標(biāo)交易實現(xiàn)財政收入1.893億元，供應(yīng)土地560.65畝，實現(xiàn)出讓收益47998.38萬元。 |
2.5 |
2.5 |
|
②縣城區(qū)內(nèi)申報國有土地上違法建筑114棟，完成不動產(chǎn)初始登記的房屋共有37棟，共計收取建筑環(huán)節(jié)稅費(fèi)396.36萬元，非稅收入83.8萬元。 |
2.5 |
2.5 |
||||
|
社會效益（5分） |
部門履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
通過加大監(jiān)督，查處違法用地10宗以上，依法做好應(yīng)復(fù)應(yīng)訴，結(jié)案率達(dá)到100%。 |
1 |
1 |
||
|
部門履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
通過優(yōu)化營商環(huán)境，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)全縣共發(fā)不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證5278本。 |
1 |
1 |
|||
|
部門履責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響 |
通過國土空間規(guī)劃，完成33個村莊規(guī)劃編制 |
1 |
1 |
|||
|
部門履責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響 |
通過信訪維穩(wěn)，全年受理各類信訪案件86起、130人次，化解結(jié)案1件，結(jié)案率高達(dá)98% |
1 |
1 |
|||
|
部門履責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響 |
通過鄉(xiāng)村振興幫扶，開展脫貧質(zhì)量攻堅對新城村900多戶進(jìn)行大摸排核查。 |
1 |
1 |
|||
|
生態(tài)效益（5分） |
部門履行職責(zé)對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
部門履職過程中未對生態(tài)環(huán)境造成不良影響。 |
5 |
5 |
||
|
社會公眾
|
社會公眾或部門的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度。 |
隨機(jī)抽取所服務(wù)對象進(jìn)行調(diào)查訪問，滿意度在90%及以上得滿分，每低于標(biāo)準(zhǔn)下降1%扣0.5分，扣滿為止。 |
5 |
5 |
||
|
合計 |
100 |
100 |
98 |
|||
