2022年南縣自然資源局項目支出績效自評報告
2022年南縣自然資源局項目支出
績效自評報告
為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化部門支出責任,提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《南縣財政局關(guān)于做好2022年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔2023〕11號）等文件精神，我局根據(jù)財政的相關(guān)要求，結(jié)合我局的具體情況，認真組織開展了2022年度自然資源局項目支出績效自評工作，現(xiàn)將我局2022年度項目支出績效評價情況報告如下：
一、項目基本情況：
（一）項目基本情況簡介
根據(jù)批復的年初預算，2022年我局共安排了8個項目，資金總額325萬元，具體如下：
2、空間規(guī)劃工作專項支出20萬元，項目主要用于空間規(guī)劃專家咨詢、技術(shù)論證、調(diào)研考察、建設(shè)項目規(guī)劃管理及其他技術(shù)服務(wù)委托業(yè)務(wù)。
3、耕地保護支出70萬元，項目主要用于永久基本農(nóng)田劃定、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤、占用和補劃、耕地占補平衡管理、爭資立項指標交易等工作。
4、國土空間用途管制40萬元，項目主要用于土地用途轉(zhuǎn)用的預審、審核、報批；指導和監(jiān)督相關(guān)工作。
5、所有者權(quán)益和土地開發(fā)利用管理工作專項支出76萬元，項目主要用于開發(fā)利用和節(jié)約集約利用；資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資；編制土地年度儲備和供應(yīng)計劃、土地儲備三年滾動計劃等工作。
6、調(diào)查監(jiān)測與確權(quán)登記30萬元，主要用于基礎(chǔ)調(diào)查、變更調(diào)查、專項調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和分析評價；確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、爭議調(diào)查等工作。
7、礦產(chǎn)地環(huán)測繪管理20萬元，主要用于管理地質(zhì)勘察行業(yè)和指導地質(zhì)工作，地質(zhì)災害預防和治理；消防器材更換、安全生產(chǎn)巡查安全演練。
8、執(zhí)法工作專項30萬元，主要用于執(zhí)法監(jiān)察大隊日常執(zhí)法巡查費用和查處土地違法案件辦理等工作。
（二）績效目標設(shè)定及指標完成情況
1、績效目標設(shè)定
（1）完成用地預審和土地報批資料中的地籍權(quán)屬審核及提供地類數(shù)據(jù)圖表；
（2）進行土地整治的面積3000畝；
（4）法律法規(guī)宣傳4次；
（5）違法建設(shè)巡查每月不少于10次；
（6）礦產(chǎn)資源、地災防治、重點行業(yè)安全生產(chǎn)巡查；
（7）招拍掛出讓土地成交價款35000萬元-40000萬元；
指標完成情況
2022年度基本完成了縣委、縣政府及上級主管部門交辦的各項工作。主要圍繞重點項目用地報批、土地掛牌出讓、土地儲備、土地綜合整治、耕地保護及提質(zhì)改造、深化行政事務(wù)審批改革、土地執(zhí)法等開展工作。具體完成指標如下：
(1)基礎(chǔ)管理和建設(shè)，自然資源信訪案件來信來訪辦結(jié)率和結(jié)案率達到100%，無新增訴訟案件和重大信訪件。
(2)空間規(guī)劃工作，縣級國土空間規(guī)劃編制即將完成，詳細規(guī)劃有序推進，鎮(zhèn)村規(guī)劃初步完成，保證了重點項目順利實施。
(3)耕地保護,年內(nèi)入庫耕地數(shù)量指標5088畝、水田規(guī)模指標12166畝、糧食產(chǎn)能822萬公斤，指標交易收入7388萬元。現(xiàn)節(jié)余耕地數(shù)量指標4875畝，水田規(guī)模指標9527畝，糧食產(chǎn)能553萬公斤，增減掛鉤水田指標260畝、旱地指標796畝。耕地保有量達到93.11萬畝，超出上一輪規(guī)劃9.18萬畝。“三區(qū)三線”劃定南縣耕地保護目標91.54萬畝，永久基本農(nóng)田保護目標81.14萬畝，生態(tài)保護紅線面積95.46平方公里，城鎮(zhèn)開發(fā)邊界34.1395平方公里。
(4)國土空間用途管制，已逐步建立起國土空間用途管制、開發(fā)利用、實施建設(shè)項目規(guī)劃許可、規(guī)劃實施監(jiān)督的國土空間治理體系。
(5)所有者權(quán)益和土地開發(fā)利用管理, 批回建設(shè)用地約900畝，較去年增加了250畝，招拍掛和劃撥供應(yīng)土地面積2922畝，土地出讓收入2.59億元,盤活閑置存量土地248畝，提前完成3200萬財源建設(shè)任務(wù)。
(6)調(diào)查監(jiān)測與確權(quán)登記，“三調(diào)”工作獲得省廳市局肯定，被省“三調(diào)”領(lǐng)導小組、省廳授予先進集體；耕地保護典型案例編入湖南省自然資源年鑒，獲評湖南省首屆“耕地保護十大典范”；創(chuàng)新性開展河長、林長、田長“三長”聯(lián)動工作，獲全省推介；耕地保護工作實現(xiàn)了縣自然資源系統(tǒng)在省政府真抓實干督查激勵獎項上“零”的突破。
(7)礦產(chǎn)地環(huán)測繪管理，無自然資源督查礦產(chǎn)資源和省級督察整改任務(wù)。
(8)執(zhí)法工作專項, 成立自然資源行政執(zhí)法局，逐步完善耕地保護獎懲舉措，制定出臺田長制實施方案，成立縣鄉(xiāng)兩級田長工作委員會和田長辦，確定1070名田長的四級田長管理體系，劃定網(wǎng)格736個，完成田長信息注冊，建立履職標準化清單和田長配套制度，實現(xiàn)耕地保護全覆蓋。制定多項整治方案，加大調(diào)度力度，實施專班調(diào)度，2021年國家耕地保護督察反饋的問題整改率90％，坑塘水面整治率93%，農(nóng)村亂占耕地建房整改率99％、2022年新增整改率100％，無違建別墅、大棚房等重點問題發(fā)生。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價工作目的
通過開展部門項目支出績效評價，全面了解分析本局項目支出目標設(shè)定、預算配置、預算執(zhí)行及項目產(chǎn)出的工作績效等情況，督促本局進一步圍繞項目績效目標開展工作，規(guī)范和加強項目預算資金管理，強化項目支出責任，提高財政資金使用效益。
（二）項目資金投入、使用情況
1、項目資金投入情況
本局2022年初預算申報了8個項目，年中新增1個，年初批復項目預算總金額325萬元，預算執(zhí)行項目總金額1315.65萬元，預算執(zhí)行率達404.82%，系年中追加項目及資金造成。
2、項目資金使用情況
項目資金支出總金額1315.65萬元，資金無結(jié)余。各項目具體使用情況如下：
（1）基礎(chǔ)管理工作專項支出38.44萬元；
（2）調(diào)查監(jiān)測與確權(quán)登記支出30.01萬元；
（3）所有者權(quán)益和土地開發(fā)利用支出76萬元；
（4）空間規(guī)劃工作專項支出28.23萬元；
（5）國土空間用途管制工作專項支出40萬元；
（6）耕地保護工作專項支出70萬元；
（7）礦產(chǎn)地環(huán)測繪管理工作專項支出20萬元：
（8）執(zhí)法工作專項支出30萬元；
（9）南縣農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記頒證982.97萬元
（三）項目組織情況分析。
1、項目前期準備工作由相關(guān)股室根據(jù)各自負責的具體項目開展相關(guān)調(diào)研、考察、論證，針對項目的可行性提出意見，在組織專業(yè)相關(guān)評估機構(gòu)進行深入論證，最終形成初步結(jié)論上報相關(guān)部門審核批準立項。
2、項目在具體實施中，嚴格按照相關(guān)規(guī)定，實施招投標程序，簽訂合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)；根據(jù)項目實際情況，確需調(diào)整的，嚴格履行相關(guān)審批調(diào)整程序。
3、項目竣工驗收階段，積極組織建設(shè)方、實施方、監(jiān)理方及相關(guān)主管部門參與項目驗收，針對達不到驗收標準的及時出具整改通知書，督促項目按質(zhì)按量的完成。
（四）項目管理情況分析。
1、健全相關(guān)制度，明確責任。明確了各股室工作職責，成立了項目實施部門，明確了部門負責人，并將責任細化到組到人。同時成立了由分管副局長為組長、各股室相關(guān)人員為成員的項目監(jiān)管工作小組，負責該項目的日常監(jiān)督管理。
2、開展項目申報，建立項目庫
各股室圍繞縣委、縣政府下達的各項任務(wù)，按照相關(guān)程序確定項目，建立項目庫，明確資金來源、項目內(nèi)容、實施主體、投資成本、績效目標、等內(nèi)容。
3、加強資金管理，規(guī)范賬務(wù)核算。
在資金管理使用上，我局嚴格按照各項專項資金使用用途安排該專項資金的支出使用，嚴格遵守“專款專用”原則，嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續(xù)，充分發(fā)揮資金使用效益。在會計核算上，嚴格實行單獨核算，單獨設(shè)置會計科目進行記賬管理，使專項資金來源、去向明了，避免與人員、公用等本級財政預算內(nèi)資金混合使用。
4、開展監(jiān)督檢查，通報檢查結(jié)果
我局根據(jù)項目進展情況，不定期的開展日常監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題形成檢查通報，及時督促做出整改。
三、項目績效情況
2022年本局共實施了9個項目，通過與各股室了解項目情況及收集的項目資料，綜合匯總得出自評結(jié)論。2022年項目支出績效評價指標總分值100分，自評98分，等級“優(yōu)”（詳見附件1.2022年項目支出績效自評指標計分表）。主要績效分析如下：
（一）經(jīng)濟性分析
根據(jù)縣財政部門的預算批復，項目預算資金325萬元 ，實際到位資金325萬元。資金實際使用1315.65萬元。超支990.65萬元，原因為年初預算根據(jù)上年本級專項的支出情況，年中根據(jù)實際情況，上級部門新增項目，新增資金990.65萬元。
效率性分析
項目總投入財政資金1315.65萬元，項目于2022年01月01日開始，至2022年12月31日結(jié)束，本級專項工作全部實施完成。
項目的實施嚴格按照相關(guān)規(guī)定實施進行，項目基本按照規(guī)定的質(zhì)量標準完成。
（三）可持續(xù)性分析
項目為常年性項目，財政每年都會提供相應(yīng)的資金支持，項目人員也基本保持原有的崗位人員，并且單位每年都會組織項目人員進行專業(yè)技術(shù)知識的培訓，項目持續(xù)可行。
四、 其他需要說明的問題
（一）基本經(jīng)驗及主要做法
1、領(lǐng)導高度重視。專項資金預算下發(fā)后，主要領(lǐng)導和分管領(lǐng)導高度重視，立即召開會議進行布置安排，制訂了工作計劃，明確了時限要求，落實了責任分工，確保了各項專項工作順利進行和整治成效。
2、加強制度建設(shè)，完善各項內(nèi)控制度。2022年本局根據(jù)實際工作情況及時完善《專項資金管理辦法》、《南縣自然資源局機關(guān)管理制度》，機關(guān)管理制度涵蓋了差旅費報銷管理規(guī)定、公務(wù)車輛管理規(guī)定、機關(guān)公務(wù)接待制度、政務(wù)公開制度、合同管理制度、檔案管理制度以及黨風廉政建設(shè)制度等一系列的規(guī)章制度和辦法。
3、強化項目管理，重大項目實行第三方投資評審。本局針對重大項目的支出，均通過專門機構(gòu)投資評審，簽訂合同，并經(jīng)律師咨詢審核后方可簽訂合同，再實施項目。引入第三方對重大項目進行投資評審，進一步加強了對項目實施進行風險把控，杜絕無效項目投資。
（二）存在的問題及原因分析
年初預算金額與實際執(zhí)行金額相差較多。
五、有關(guān)建議
科學編制年初預算，縮小預算與執(zhí)行的差異。
六、其他需要說明的事項
無
南縣自然資源局
2023年4月4日
附件1
2022年項目支出績效自評指標計分表
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一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
自評分 |
具體指標 |
評價標準 |
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項目 決策 （20分） |
項目 目標 （4分） |
目標 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化 |
設(shè)有目標（1分） 目標明確（1分） 目標細化（1分） 目標量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計劃（1分） 針對某一實際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報條件（2分）項目申報、批復程序符合管理辦法（1分） 項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分 |
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到位 時效 （2分） |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項目進度 （1分） 不及時并影響項目進度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
5 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標準開支扣2-5分 超預算扣2-5分 |
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財務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范 |
財務(wù)制度健全（1分）嚴格執(zhí)行制度（1分）會計核算規(guī)范（1分） |
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組織 實施 （10分） |
組織 機構(gòu) （1分） |
1 |
機構(gòu)健全、分工明確 |
機構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項目 實施 （3分） |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
按計劃開工（1分） 按計劃開展（1分） 按計劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
6 |
項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴格（4分） |
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項目 績效 （55分） |
項目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
5 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出質(zhì)量率計算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出時效 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出時效率計算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出成本率計算得分（3分） |
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項目 效果 （40分） |
經(jīng)濟 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟效益 |
對照績效目標，按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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社會 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標識所產(chǎn)生的社會效益 |
對照績效目標，按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實際影響程度計算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用；項目運行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對象滿意度 （8分） |
8 |
項目預期服務(wù)對象對項目實施的滿意程度 |
按收集到的項目服務(wù)對象的滿意率計算得分（8分） |
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總 分 |
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98 |
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