南縣自然資源局2023年度部門決算
南縣自然資源局
2023年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國土空間用途管制職責(zé)。
2、負責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。
3、負責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
4、負責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
5、負責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。
6、負責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。
7、負責(zé)全縣各項建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。
8、負責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。
9、負責(zé)組織實施最嚴格的耕地保護制度。
10、負責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。
11、負責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。
12、負責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
13、負責(zé)測繪地理信息管理工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
南縣自然資源局設(shè)置14個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，7 個二級機構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是：辦公室、人事股、財務(wù)股、法規(guī)股（信訪接待室）、機關(guān)黨委、調(diào)查監(jiān)測股、確權(quán)登記股、所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、規(guī)劃技術(shù)核驗股、建設(shè)項目規(guī)劃管理股、國土空間用途管制股、耕地保護監(jiān)督股、礦產(chǎn)地環(huán)測繪管理股、行政審批改革股。
二級機構(gòu)分別是：南縣自然資源執(zhí)法監(jiān)察大隊，南縣自然資源事務(wù)修復(fù)中心，南縣土地儲備發(fā)展中心，南縣自然資源檔案信息中心，南縣規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心，南縣不動產(chǎn)登記中心，南縣自然資源局測繪隊。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣自然資源局單位2023年部門決算匯總單位構(gòu)成包括：南縣自然資源局本級及5個二級單位，二級單位名單如下：
1、南縣自然資源行政執(zhí)法大隊
2、南縣自然資源事務(wù)修復(fù)中心
3、南縣土地儲備發(fā)展中心
4、南縣自然資源檔案信息中心
5、南縣規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2023年度部門決算情況說明
2023年度收入、支出總計3749.37萬元，與上年相比，收入、支出總計各增加417.83萬元，增長12.53%，主要是因為其他收入增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計3658.76萬元，其中：財政撥款收入2858.12萬元，占78.12%；其他收入800.64萬元，占21.88%。
2023年收入決算與上年相比，增加428.43萬元，增長13.26%，主要是因為其他收入增加。
三、支出決算情況說明
本年支出合計3661.71 萬元，其中：基本支出2398.19萬元，占65.49%；項目支出1263.52萬元，占34.51%。
2023年支出決算與上年相比，增加419.17萬元，增長12.93%，主要是因為基本支出增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入、支出總計2945.78萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各減少212.43萬元，下降6.73%，主要是因為一般公共預(yù)算財政撥款收入增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出2245.55萬元，占本年支出合計的78.57%。與上年相比，財政撥款支出減少293.38元，下降11.56%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出2245.55萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）87.92萬元，占3.92%；社會保障和就業(yè)支出（類）178.08萬元，占7.93%；衛(wèi)生健康支出（類）74.44萬元，占3.32%；自然資源海洋氣象等支出（類）1791.06萬元，占79.76%；住房保障支出（類）109.06萬元，占4.86%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）5萬元，占0.21%。
（說明：因四舍五入導(dǎo)致明細合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為2120.95萬元，支出決算為2245.55萬元，完成年初預(yù)算的105.87%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為75.12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了行政運行支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是專項業(yè)務(wù)及機關(guān)事務(wù)管理預(yù)算調(diào)整。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)費調(diào)整。
4、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)費調(diào)整。
5、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.35萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因經(jīng)費調(diào)整。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為148.87萬元，支出決算為148.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為29.2萬元，支出決算為29.2萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預(yù)算。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為74.44萬元，支出決算為74.44萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預(yù)算。
9、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為1375.86萬元，支出決算為1304.52萬元，完成年初預(yù)算的94.82%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是壓減了日常公用經(jīng)費。
10、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為65萬元，支出決算為150.48萬元，完成年初預(yù)算的231.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加專項經(jīng)費。
11、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）自然資源利用與保護（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加專項經(jīng)費。
12、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為286.06萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是自然資源事務(wù)經(jīng)費不足，追加預(yù)算。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為109.06萬元，支出決算為109.06萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴格執(zhí)行預(yù)算。
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害防治（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中追加專項經(jīng)費。
15、一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為275萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一般行政管理事務(wù)預(yù)算調(diào)整。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為43.52萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是財政調(diào)減了相關(guān)預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1887.85萬元，其中：
人員經(jīng)費1656.6萬元，占基本支出的87.75%，要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費231.24萬元，占基本支出的12.25%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為14萬元，支出決算為5.69萬元， 完成預(yù)算的40.64%，其中：
1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為嚴格控制“三公”經(jīng)費，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是因為嚴格控制“三公”經(jīng)費，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）,其中：
（1）公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費預(yù)算沒有安排，實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位公務(wù)用車購置費本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元（因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率）；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算沒有安排和實際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因為我單位沒有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護費支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費預(yù)算14萬元，支出決算5.69萬元，完成預(yù)算的40.64%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因為本單位認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
與上年相比減少0.93萬元，下降14.05%，主要是因為本單位認真貫徹落實厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算5.69萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：
（1）公務(wù)用車購置費決算0萬元，我單位本年更新公務(wù)用車0輛，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運行維護費決算0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費支出決算5.69萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出5.69萬元。本單位2023年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次38個、接待人次385人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入612.57萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加82.74萬元，增長15.62%，主要是因為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加；
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出612.57萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出612.57萬元），與上年相比增加82.74萬元，增長15.62%，主要是因為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為 0萬元，決算為612.57萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出屬于追加預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣自然資源局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
南縣自然資源局2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出231.24萬元。比上年決算數(shù)減少30.73萬元。下降11.73%,主要原因是壓減了日常公用經(jīng)費。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣自然資源局2023年開支會議費0.76萬元， 用于召開自然工作會議，參加會議的人數(shù)42人，內(nèi)容為2023年全省自然工作會議； 開支培訓(xùn)費5.92萬元，用于開展事業(yè)人員培訓(xùn)工作及執(zhí)法培訓(xùn)，參加培訓(xùn)的人數(shù)160人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)和自然資源政務(wù)服務(wù)窗口業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣自然資源局2023年度政府采購支出總額44.35萬元，其中：政府采購貨物支出13.57萬元；政府采購工程支出12.91萬元；政府采購服務(wù)支出17.87萬元。授予中小企業(yè)合同金額30.78萬元，占政府采購支出總額的69.4%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額17.87萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的58.06%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的（占比無法計算）。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的（占比無法計算）。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的58.06%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進一步規(guī)范財政資金管理，切實提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣自然資源局成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進行績效評價，涉及2023年度整體支出3661.71萬元，項目支出1263.52萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴格三公經(jīng)費管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果
2023年，南縣自然資源局切實履行參謀輔政、運轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效得分95分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo)，項目支出績效得分100分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點項目績效評價結(jié)果
南縣自然局2023年無重點項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）：是指自然災(zāi)害防治方面支出，包括防治地質(zhì)災(zāi)害方面支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
1、南縣自然資源局2023年部門決算表
