南縣自然資源局2025年部門預(yù)算
南縣自然資源局2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣自然資源局的主要職能是：
（1）貫徹執(zhí)行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和國(guó)土空間用途管制職責(zé)。
（2）負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。
（3）負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
（4）負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
（5）負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。
（6）負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。
（7）負(fù)責(zé)全縣各項(xiàng)建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。
（8）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。
（9）負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
（10）負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。
（11）負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。
（12）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
（13）負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。
二、人員情況
南縣自然資源局現(xiàn)有人員 190人。其中：在職128人，退休62人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣自然資源局內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、調(diào)查確權(quán)監(jiān)測(cè)股、所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、建設(shè)項(xiàng)目管理股、國(guó)土空間用途管制股、耕地保護(hù)監(jiān)督股、礦產(chǎn)地環(huán)測(cè)繪管理股、行政執(zhí)法股。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2025年南縣自然資源局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣自然資源事務(wù)修復(fù)中心（二級(jí)單位）、南縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心（二級(jí)單位）、南縣土地儲(chǔ)備發(fā)展中心（二級(jí)單位）、南縣自然資源檔案信息中心（二級(jí)單位）、南縣自然資源局測(cè)繪隊(duì)（二級(jí)單位）、南縣規(guī)劃建設(shè)事務(wù)中心（二級(jí)單位）、南縣自然資源局本級(jí)。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣自然資源局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。南縣自然資源局2025年收支預(yù)算總額1469.72萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣自然資源局2025年收入預(yù)算1469.72萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1469.72萬元，占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少242.21萬元，下降14.15%，主要是專項(xiàng)收入減少。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣自然資源局2025年支出預(yù)算1469.72萬元，其中：基本支出1469.72萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少242.21萬元，下降14.15%，主要是專項(xiàng)支出減少。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣自然資源局2025年支出預(yù)算1469.72萬元，其中：工資福利支出1308.02萬元，占89%；商品服務(wù)支出147.4萬元（基本支出147.4萬元，項(xiàng)目支出0萬元），占10.03%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助14.3萬元，占0.97%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣自然資源局2025年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1469.72萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1469.72萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1469.72萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1469.72萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1469.72萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出139.84萬元，占比9.51%；衛(wèi)生健康支出68.48萬元，占比4.66%；自然資源海洋氣象等支出1169.53萬元，占比79.58%；住房保障支出91.87萬元，占比6.25%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣自然資源局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1469.72萬元，比2024年預(yù)算減少242.21萬元，下降14.15%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出139.84萬元，占比9.51%；衛(wèi)生健康支出68.48萬元，占比4.66%；自然資源海洋氣象等支出1169.53萬元，占比79.58%；住房保障支出91.87萬元,占比6.25%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為125.95萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少18.37 萬元，下降12.73%。主要是在職人員減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為13.89萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少2.3萬元，下降14.21%。主要是在職人員減少。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為68.48萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少10萬元，下降12.74%。主要是在職人員減少。
4、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1169.53萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加73.89萬元，增長(zhǎng)6.74%。主要原因是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加272萬元，下降100%。主要專項(xiàng)支出減少。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為91.87萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加13.44萬元，下降12.76%。主要是在職人員減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣自然資源局2025年一般公共預(yù)算基本支出1469.72萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1322.32萬元，占基本支出89.97%，比2024年預(yù)算數(shù)增加45.52萬元，增長(zhǎng)3.57%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)147.4萬元，占基本支出10.03%，比2024年預(yù)算數(shù)減少15.73萬元，下降9.64%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣自然資源局2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為8萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算0萬元，主要是本部門無完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項(xiàng)目支出。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2025年南縣自然資源局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算147.4萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少15.73萬元，下降9.64%。主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約縮減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣自然資源局會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元，擬召開自然資源領(lǐng)域相關(guān)會(huì)議，參加人數(shù)110人，內(nèi)容為耕地保護(hù)、規(guī)劃調(diào)整、用地保障和自然資源工作等相關(guān)內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展事業(yè)人員培訓(xùn)，參加人數(shù)107人，內(nèi)容為湖南省事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2025年南縣自然資源局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2025年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1469.72萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款0萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣自然資源局2025年部門預(yù)算公開表
