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　　為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化部門支出責任,提高財政資金使用效益，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）、《南縣財政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函〔202〕25號等文件精神，我局根據(jù)財政的相關(guān)要求，結(jié)合我局的具體情況，認真組織開展了2024年度自然資源局部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我局2024年度部門整體支出績效評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門概況

　　1、部門基本情況

　　南縣自然資源局是隸屬于南縣人民政府的一級預(yù)算部門，內(nèi)設(shè)辦公室、人事股、財務(wù)股、政策法規(guī)股、調(diào)查確權(quán)監(jiān)測股、所有者權(quán)益和開發(fā)利用股、建設(shè)項目管理股、國土空間用途管制股、耕地保護監(jiān)督股、礦產(chǎn)地環(huán)測繪管理股、行政執(zhí)法股11個股室。

　　本局下設(shè)南縣自然資源事務(wù)修復中心、南縣不動產(chǎn)登記中心、南縣土地儲備發(fā)展中心、南縣自然資源檔案信息中心、南縣自然資源局測繪隊、南縣規(guī)劃建設(shè)事務(wù)中心，6個二級機構(gòu)。

　　人員及公務(wù)用車情況。截止2024年底，本局實有人數(shù)128人，其中行政人員13人，參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員5人，非參公事業(yè)人員85人，經(jīng)費自理人員25人；公務(wù)用車0輛。

　　2、部門主要職能

　　（1）貫徹執(zhí)行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責和國土空間用途管制職責。

　　（2）負責自然資源調(diào)查監(jiān)測評價。

　　（3）負責自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。

　　（4）負責自然資源資產(chǎn)有償使用工作。

　　（5）負責自然資源的合理開發(fā)利用。

　　（6）負責建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實施。

　　（7）負責全縣各項建設(shè)工程的規(guī)劃審批與規(guī)劃管理及批后管理和監(jiān)督工作。

　　（8）負責統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復。

　　（9）負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

　　（10）負責管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全縣地質(zhì)工作。

　　（11）負責地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。

　　（12）負責礦產(chǎn)資源管理工作。

　　（13）負責測繪地理信息管理工作。

　　（二）部門整體支出情況

　　2024年收入合計4399.3萬元，其中：一般公共財政預(yù)算撥款2117.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款1765.86萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款120萬元，其他收入撥款396.01萬元。2024年支出合計4399.28萬元，其中：基本支出2260.89萬元，項目支出2138.39萬元。2024年本局結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0.02萬元。

　　（三）部門整體支出績效目標

　　1、年度總目標：堅持問題導向，把握重點任務(wù)，加強班子建設(shè)，奮力打造主業(yè)工作新格局，重點抓好國土空間規(guī)劃編制、要素保障、耕地保護、優(yōu)化營商環(huán)境、重大項目建設(shè)及自然資源行政執(zhí)法等工作，不斷提升自然資源服務(wù)水平，為我縣自然資源事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供堅強的保障和服務(wù)。

　　2、年度主要績效指標

　　（1）制定年度土地儲備和供應(yīng)計劃；

　　（2）進行耕地恢復3000畝；

　　（3）用地報批800畝；

　　（4）法律法規(guī)宣傳6次；

　　（5）違法建設(shè)巡查每月不少于10次，確保無新增違法建設(shè)；

　　（6）礦產(chǎn)資源、地災(zāi)防治、重點行業(yè)安全生產(chǎn)巡查；

　　（7）完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃編制工作；

　　（8）完成用地預(yù)審和土地報批資料中的地籍權(quán)屬審核及提供地類數(shù)據(jù)圖表；

　　（9） 開展整治不動產(chǎn)“登記難”問題“百日行動”。                 

　　3、“三公”經(jīng)費使用情況

　　單位：萬元

　　（四）部門整體支出情況分析

　　2024年支出合計4399.28萬元，其中：基本支出2260.89萬元（其中人員經(jīng)費1839.79萬元，公用經(jīng)費421.1萬元），項目支出2138.39萬元（其中：不動產(chǎn)登記綜合事務(wù)專項35萬元；調(diào)查監(jiān)測與確權(quán)登記工作專項20萬元；地保護工作專項50萬元；國土空間用途管制工作專項26萬元；基礎(chǔ)管理工作專項36萬元；空間規(guī)劃工作專項10萬元；礦產(chǎn)地環(huán)測繪管理工作專項10萬元；所有者權(quán)益和土地開發(fā)利用專項50萬元；執(zhí)法工作專項35萬元）。

　　二、績效評價工作情況

　　（一）績效評價工作目的

　　通過開展部門整體支出績效評價，全面了解分析本局目標設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行及管理、資產(chǎn)管理及部門工作績效等情況，督促本局進一步圍繞績效目標開展工作，規(guī)范和加強預(yù)算資金管理，強化支出責任，提高財政資金使用效益。

　　（二）績效評價工作過程

　　按照《南縣財政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》（南財函〔2025〕25號）文件要求，本局按照下列步驟開展績效評價工作：

　　1、前期準備、組織實施。本局抽調(diào)專人成立績效評價工作組，明確了工作職責，制定了績效評價工作方案。

　　2、資料收集。（1）核實數(shù)據(jù)。對2024年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準確性、真實性進行核實；（2）查閱資料。查閱2024年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證；（3）問卷調(diào)查。對本局履行職責情況的公眾滿意度進行調(diào)查；（4）歸納匯總。對收集的材料及工作中存在的問題，進行綜合分析、歸納匯總；（5）形成績效評價自評報告。

　　三、部門整體支出評價結(jié)論及主要績效

　　根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系和實際工作情況， 2024年部門整體支出績效評價指標總分值100分，實得自評97分，評價等級“優(yōu)”（詳見附件3： 2024年度部門整體支出績效評價指標計分表）。本局2024年度部門整體支出主要績效為：    

　　（一）國土空間格局基本確立。縣級國土空間總體規(guī)劃順利通過省政府批準，數(shù)據(jù)庫率先通過省級質(zhì)檢；鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃編制、8個省級示范村村莊規(guī)劃質(zhì)量提升工作已完成市、縣審查，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃正在報市人民政府審批，村莊規(guī)劃正在報縣人民政府審批。南縣耕地保護專項規(guī)劃已完成縣級審查和省級備案。制定農(nóng)村村民建房標準圖集，健全村民建房審批機制，加強鄉(xiāng)村風貌管控，在白吟浪村、疏河沿線開展鄉(xiāng)村風貌管控先行先試，打造湖區(qū)鄉(xiāng)村新風貌。

　　（二）耕地總量實現(xiàn)動態(tài)平衡。2024年南縣自領(lǐng)恢復耕地任務(wù)3000畝已全部完成，同時統(tǒng)籌項目建設(shè)恢復約2000畝，截至目前已通過日常變更平臺省級審核流入耕地4004畝（含項目類流入1220畝），省級綜合監(jiān)測1至9月份流出耕地843.98畝，凈增加1940.02畝。永久基本農(nóng)田流入2800畝，補齊缺口任務(wù)964.78畝，凈增加1835.22畝。

　　（三）“雙非”“雙零”整治成效明顯。南縣將“雙非”“雙零”持續(xù)納入政府重要工作任務(wù)，加強調(diào)度督導，深化“百日攻堅”，推進行刑銜接、行紀銜接，堅決遏制新增，去除清空存量。截至目前，耕地“兩非”問題2023年回頭看整改率100%、2024年涉自然資源任務(wù)整改率100%。國家督察問題整改率按宗數(shù)計算為94.28%，部衛(wèi)片整改率按耕地面積計算為95%，自然資源違法違規(guī)問題專項整治“百日攻堅”行動整改率按面積計算已超過95%（含三大垸），其中三大垸違法用地問題已按省廳統(tǒng)一部署安排立案查處到位，納入持續(xù)整改，各項任務(wù)整改率均排名靠前。

　　（四）規(guī)劃和用地要素保障有力。精準制定《南縣國有建設(shè)用地批供儲計劃》《2024年城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)節(jié)約集約用地利用處置方案》，建立土地供應(yīng)評審工作及要素會商機制，嚴格落實四級規(guī)劃例會、供地例會審查審批，共計召開大規(guī)劃例會7期、小規(guī)劃例會17期、專家評審會17次、供地例會22次，對所有項目應(yīng)報盡報、應(yīng)批盡批，保障了年度項目用地需求。截止目前，2024年度共計規(guī)劃保障28個大項目、約40個小項目；計劃批地800畝，已批回307畝；計劃供地800畝，已供應(yīng)447.49畝。年度批而未供土地處置率10.66%，存量閑置土地處置率為26.88%。

　　（五）審批登記服務(wù)提質(zhì)增效。制定《南縣縣城規(guī)劃區(qū)老舊片區(qū)和危房提質(zhì)改造實施方案》，建立農(nóng)村村民建房審批機制，完善農(nóng)轉(zhuǎn)用地類核實、規(guī)劃出圖、竣工驗收全流程審批提速舉措；開展整治不動產(chǎn)“登記難”問題“百日行動”，共計受理辦證申請296戶，其中已頒證185本、正在辦理的111本，做到了應(yīng)辦盡辦；解決存量違法建筑整棟統(tǒng)一辦證限制，采取依戶申請，整棟確權(quán)、按戶均攤、確權(quán)不確地的方式，實行分層分戶靈活辦證；積極推進縣城老舊小區(qū)辦證工作，有效保障村（居）民建房、辦證及設(shè)施農(nóng)用地需求。

　　（六）財源建設(shè)成果來之不易。土地出讓收入達2.41億元，指標交易實現(xiàn)財政收入1.33億元。現(xiàn)節(jié)余耕地數(shù)量指標2124.78畝，水田指標18973.59畝，糧食產(chǎn)能575.99萬公斤，指標儲備充實。

　　四、工作特色和亮點

　　（一）堅持“四量并舉”，耕地保有量穩(wěn)固在93.11萬畝以上；科學統(tǒng)籌恢復耕地約5000畝，調(diào)整優(yōu)化永久基本農(nóng)田2800畝，耕地“雙非”“雙零”整治成效明顯，率先在全省實施“三長聯(lián)動”效果“一石三鳥”。

　　（二）縣級國土空間總體規(guī)劃順利通過省政府批準，數(shù)據(jù)庫建設(shè)率先通過省級質(zhì)檢，專項規(guī)劃穩(wěn)步推進。

　　（三） 8個省級示范村村莊規(guī)劃質(zhì)量進一步優(yōu)化提升，制定湖區(qū)村民建房標準圖集，加強開展鄉(xiāng)村風貌管控，強化規(guī)劃管控法定作用成效。

　　（四）將不動產(chǎn)登記系統(tǒng)推廣延伸至全縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)被全市推介；實現(xiàn)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記“跨省通辦”“全省通辦”。

　　五、工作過程中存在的問題及原因分析

　　（一）耕地保護壓力持續(xù)加大。南縣耕地數(shù)量多，永農(nóng)占比高，后備資源少，政策要求嚴，保護壓力大。

　　（二）土地節(jié)約高效利用率不高。房地產(chǎn)市場低迷，能落地項目少，存量土地處置難。

　　（三）規(guī)劃管控執(zhí)行有差距。巡查監(jiān)管責任未壓實，早發(fā)現(xiàn)、早制止不及時，耕地“ 兩非”問題仍時有新增。

　　六、有關(guān)建議

　　（一）加強預(yù)算績效培訓學習。堅持“先預(yù)算、后支出，無預(yù)算、不支出”原則，組織相關(guān)人員對預(yù)算績效指標的具體性和適用性進行研究學習，加強業(yè)務(wù)人員績效管理參與意識，避免績效管理流于形式。

　　（二）進一步細化預(yù)算指標。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標，細化預(yù)算指標，科學合理編制部門預(yù)算，確保預(yù)算編制科學化、準確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進度，及時找出預(yù)算實際執(zhí)行情況與預(yù)算目標之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學、準確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗。

　　（三）加大績效評價運用力度。根據(jù)部門績效評價結(jié)果，有的放矢加強問題整改，更加科學合理編制部門預(yù)算，確保專款專用。

　　七、其他需要說明的事項

　　無

　　南縣自然資源局

　　2025年3月24日

　　附件一、 2024年度部門整體支出績效評價指標計分表

2024年部門整體支出績效自評指標計分表