南縣交通運輸局2022年部門預(yù)算
南縣交通運輸局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣交通運輸局局的主要職能是：
負(fù)責(zé)制定全縣交通管理規(guī)章制度并組織監(jiān)督實施、組織編制全縣交通發(fā)展中長期規(guī)劃、負(fù)責(zé)全縣交通運輸市場及運輸服務(wù)市場的管理、在法定權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的水路交通管理工作的機構(gòu)。
1、宣傳、貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)方針、政策及法律法規(guī)，負(fù)責(zé)制定本縣交通管理部門組織監(jiān)督實施。
2、組織編制全縣交通發(fā)展中長期規(guī)劃，調(diào)控交通運輸?shù)陌l(fā)展規(guī)模、質(zhì)量和速度。
3、負(fù)責(zé)全縣交通運輸市場及運輸服務(wù)市場的管理。
4、負(fù)責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護、管理及其產(chǎn)權(quán)保護，規(guī)劃審批公路兩側(cè)、港口岸線的各種構(gòu)造物和廣告宣傳設(shè)施。
5、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好船舶運輸安全管理工作。負(fù)責(zé)交通系統(tǒng)的安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)戰(zhàn)備及緊急狀況時的交通運輸保障工作。
6、負(fù)責(zé)全縣交通管理二級事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員配備、班子建設(shè)和工作管理。負(fù)責(zé)全縣交通單位的精神文明建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)駐南交通單位的工作。
8、負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府和上級交通主管部門交辦的其他事項。
二、人員情況
南縣交通運輸局現(xiàn)有人員450人，其中：在職302人，退休148人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣交通運輸局內(nèi)設(shè)股室11個，所屬二級單位7個，其中副科級事業(yè)單位 4 個，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、財務(wù)審計股、行政審批改革股、政策法規(guī)股（信訪接待室）、計劃統(tǒng)計股、基本建設(shè)股、安全監(jiān)督股、運輸管理股、公路管理股、黨建工作辦公室。
局屬二級單位7個，分別是：縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊、縣道路運輸服務(wù)中心、縣水運事務(wù)中心、縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、縣交通運輸信息中心、縣交通建設(shè)造價站、縣茅草街戰(zhàn)備渡口所。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2022年南縣交通運輸局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：南縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊（二級單位）、南縣道路運輸服務(wù)中心（二級單位）、南縣水運事務(wù)中心（二級單位）、南縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站（二級單位）、南縣交通運輸信息中心（二級單位）、南縣交通建設(shè)造價站（二級單位）、南縣茅草街戰(zhàn)備渡口所（二級單位）、南縣交通運輸局本級。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣交通運輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括交通運輸支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。南縣交通運輸局2022年收支預(yù)算總額4207.2萬元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣交通運輸局2022年收入預(yù)算4207.2萬元，具體如下：一般公共預(yù)算4207.2萬元，占比100%；
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加231.81萬元，增長5.83%，主要是因為公用經(jīng)費提標(biāo)。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣交通運輸局2022年支出預(yù)算4207.2萬元。其中：基本支出3922.2萬元，占93.23%；項目支出285萬元，占6.77%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加231.81萬元，增長5.83%，主要是因為公用經(jīng)費提標(biāo)。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣交通運輸局2022年支出預(yù)算4207.2萬元，其中：工資福利支出2862.39萬元，占68.04%；商品服務(wù)支出633.8萬元（基本支出348.8萬元，項目支出285萬元），占15.06%；對個人和家庭的補助711.01萬元，占16.9%。
五、關(guān)于《財政撥款收支總表》的說明
南縣交通運輸局2022年財政撥款收支總預(yù)算4207.2萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算4207.2萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款4207.2萬元（其中：經(jīng)費撥款3987.2萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款220萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算4207.2萬元，包括：交通運輸支出2608.61萬元，占比62%；社會保障和就業(yè)支出1213.59萬元，占比28.85%：衛(wèi)生健康支出158.04萬元，占比3.76%；住房保障支出226.96萬元，占比5.39%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣交通運輸局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4207.2萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加231.81萬元，增長5.83%，主要原因：為合理保障必要支出需求，公用經(jīng)費提標(biāo)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
交通運輸支出2608.61萬元，占比62%；社會保障和就業(yè)支出1213.59萬元，占比28.85%：衛(wèi)生健康支出158.04萬元，占比3.76%；住房保障支出226.96萬元，占比5.39%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為696.99萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增長59.58萬元，增長9.35%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
2．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為2323.61萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少104.55萬元，下降4.31%。主要是按照過緊日子要求，合理保障了必要支出需求同時壓減了行政管理等支出中的非急需非剛性支出。
3．交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）2022年預(yù)算數(shù)為285萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增長285萬元，新增項目，無法計算增長率。主要是預(yù)算科目調(diào)整，2021年預(yù)算無“一般行政管理事務(wù)（項）”這項。
4．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為310.83萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.42萬元，下降0.13%。主要是在職人數(shù)減少。
5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為155.42萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降0.13%。主要是在職人數(shù)減少。
6．社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為50.35萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少10.07萬元，下降16.7%。主要是在職人數(shù)減少。
7．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預(yù)算數(shù)為158.04萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加3.89萬元，增長2.52%。主要是行政單位醫(yī)療繳納標(biāo)準(zhǔn)提高。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為226.96萬元，比2021年預(yù)算數(shù)減少1.42萬元，下降0.62 %。主要是在職人數(shù)減少。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣交通運輸局2022年一般公共預(yù)算基本支出3922.2萬元，其中：
人員經(jīng)費3573.4萬元，占基本支出91.11%，比2021年預(yù)算增加71.09萬元，增長2.03%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費348.8萬元，占基本支出8.89%，比2021年預(yù)算數(shù)增加165.72萬元，增長90.52%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣交通運輸局2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為15萬元，其中：公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費5元（其中，公務(wù)用車運行費5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少5萬元，下降25%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
說明：因本單位無公車，公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為租車費。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預(yù)算285萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括交通信息平臺建設(shè)專項、水上安全經(jīng)費專項、活動宣傳專項、貨物運輸車輛超限超載專項、水運事務(wù)中心專項、道路運輸服務(wù)中心專項、證照根本費專項、質(zhì)量監(jiān)督站專項。
其中：交通信息平臺建設(shè)專項10萬元，主要通過各類通信資源、信息和輔助決策資源的調(diào)用完成相應(yīng)的指揮調(diào)度操作，實現(xiàn)通信系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)平臺協(xié)調(diào)的工作等方面；水上安全經(jīng)費專項20萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口碼頭安全、暢通、有序的重要保障等方面；活動宣傳專項35.6萬元，主要用于交通系統(tǒng)意識形態(tài)、安全生產(chǎn)、禁毒維穩(wěn)、綠色發(fā)展等各項宣傳工作圓滿完成等方面；貨物運輸車輛超限超載專項90萬元，主要用于控制普通公路超限超載率，依法在職責(zé)范圍內(nèi)加強對出行車輛的監(jiān)管，確保治超工作順利推行，有效保護本區(qū)域內(nèi)鄉(xiāng)村道路的使用壽命，保障人民的出行的安全等方面。水運事務(wù)中心專項46.4萬元，主要用于確保水上交通安全，保障人民財產(chǎn)安全，便捷民眾出行等方面；縣道路運輸服務(wù)中心專項65萬元，主要通過加快道路運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，強化道路運輸市場監(jiān)管，保證道路運輸工作正常的開展等方面。證照根本費專項8萬元，主要用于道路運輸證、從業(yè)資格證、臨時線路牌經(jīng)營許可證等證的制作，滿足全縣交通運輸業(yè)辦證的需求等方面。質(zhì)量監(jiān)督站專項10萬元。主要用于保證交通建設(shè)工程項目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作的正常開展，及時完成各項工程的質(zhì)量監(jiān)督等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2022年南縣交通運輸局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算348.8萬元，比2021年增加165.72萬元，增長90.52%。主要是補足運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣交通運輸局會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開交通頑瘴、水上安全、交通調(diào)度、退捕禁捕等會議，參加人數(shù)約700人，內(nèi)容為交通建設(shè)及管理；培訓(xùn)費預(yù)算1.8萬元，擬開展安全教育、交通知識培訓(xùn)，參加人數(shù)1000人，內(nèi)容為交通法律法規(guī)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣交通運輸局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2022年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款4207.2萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實行績效目標(biāo)管理的一級項目8個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款285萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣交通運輸局2022年部門預(yù)算表
南縣交通運輸局2022年部門預(yù)算表.xlsx
