南縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算
南縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣交通運(yùn)輸局的主要職能是：
（一）貫徹落實(shí)國家及省市交通運(yùn)輸建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)。
（二）貫徹實(shí)施全縣綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合發(fā)展。參與擬訂物流發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃。
（三）負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作；負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
（四）根據(jù)權(quán)限負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)行政許可、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查和實(shí)施其他行政權(quán)力；負(fù)責(zé)管理全縣交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作。
（五）組織監(jiān)督實(shí)施全縣道路、水路運(yùn)輸、城市客運(yùn)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范，優(yōu)化交通運(yùn)輸行業(yè)結(jié)構(gòu)；承擔(dān)權(quán)限內(nèi)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸市場和城市客運(yùn)市場監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)資質(zhì)資格審批監(jiān)督工作。
（六）負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、水上危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)小型船舶船員的管理工作；負(fù)責(zé)規(guī)定航道的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，設(shè)置航標(biāo)和助航標(biāo)志工作；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)水上交通安全事故和船舶污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作;負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)部門開展水上血防工作。
（七）負(fù)責(zé)全縣公路、水運(yùn)工程及城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場行業(yè)管理監(jiān)督，維護(hù)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場秩序；擬訂全縣公路、水運(yùn)工程及城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總體規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；管理監(jiān)督公路、水運(yùn)等重點(diǎn)交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)交通建設(shè)招投標(biāo)管理、交通工程造價(jià)、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全縣公路、水路等交通基礎(chǔ)設(shè)施管理與養(yǎng)護(hù)工作；承擔(dān)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績效監(jiān)督和管理工作。
（八）統(tǒng)一管理交通運(yùn)輸建設(shè)資金。負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路、城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸設(shè)施等固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
（九）擬訂地方性交通運(yùn)輸行業(yè)科技標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)公路、水路、城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
（十）指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物質(zhì)和緊急客貨運(yùn)輸，全縣國省道、農(nóng)村公路、水路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)，承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備工作。
（十一）開展交通運(yùn)輸行業(yè)對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
（十二）承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣交通運(yùn)輸局現(xiàn)有人員 445人。其中:在職309人，退休136人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：
（一）辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作；承擔(dān)綜合性政策調(diào)研工作，起草、審核綜合性文字材料；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要、檔案、保密、督查、信息宣傳等工作；負(fù)責(zé)管理機(jī)關(guān)行政、后勤、接待工作；組織協(xié)調(diào)網(wǎng)上信訪、史志編修、政務(wù)值守工作；綜合協(xié)調(diào)人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理；負(fù)責(zé)離退休人員管理。
（二）人事股。負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)并指導(dǎo)監(jiān)督所屬事業(yè)單位干部人事管理、勞動(dòng)工資、社會(huì)保障、機(jī)構(gòu)編制管理、人事檔案等工作；承擔(dān)專業(yè)技術(shù)職稱評審及技術(shù)工種職業(yè)技能鑒定、等級考核、教育培訓(xùn)的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全局出國（境）人員的政審和證件管理工作；牽頭組織局中層骨干的年度與任期考察工作；負(fù)責(zé)績效考核和干部職工教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)行業(yè)內(nèi)僑務(wù)和外事、統(tǒng)戰(zhàn)等工作。
（三）財(cái)務(wù)審計(jì)股。制定財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行，指導(dǎo)監(jiān)督所屬事業(yè)單位財(cái)務(wù)工作；負(fù)責(zé)管理交通運(yùn)輸系統(tǒng)非稅收入征收工作，負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、專項(xiàng)資金、固定資產(chǎn)管理和政府采購工作，負(fù)責(zé)預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)及領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)資金的監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)國、省、市投資的縣管交通基礎(chǔ)建設(shè)的竣工決算審計(jì)。
（四）行政審批改革股。負(fù)責(zé)擬訂交通運(yùn)輸行政審批事項(xiàng)管理規(guī)定、制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)和會(huì)同有關(guān)業(yè)務(wù)部門辦理交通運(yùn)輸有關(guān)行政審批和政務(wù)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)建設(shè)、管理和使用，負(fù)責(zé)政務(wù)窗口的綜合管理，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)行政審批和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的日常管理。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)辦理資料歸檔和信息統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)與行政許可相關(guān)的其他工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開等工作。
（五）政策法規(guī)股（信訪接待室）。組織實(shí)施交通運(yùn)輸法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；承擔(dān)局機(jī)關(guān)重大行政決策和規(guī)范性文件的合法性審核工作；承辦局行政應(yīng)訴等法律事務(wù)工作；承擔(dān)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法資格管理工作；牽頭實(shí)施行政權(quán)力清單制度；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸系統(tǒng)政法、綜治、禁毒、維穩(wěn)信訪和掃黑除惡等工作。
（六）計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股。組織編報(bào)和監(jiān)督實(shí)施全縣交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃和年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)參與擬定物流、鐵路等與交通運(yùn)輸相關(guān)的其它行業(yè)發(fā)展規(guī)劃；擬定全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資規(guī)模、方向和資金安排計(jì)劃建議；負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)可、工可、初步設(shè)計(jì)、一階段施工圖設(shè)計(jì)審查報(bào)批或?qū)徟绊?xiàng)目后期評估工作；負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。
（七）基本建設(shè)股。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公路水運(yùn)建設(shè)行業(yè)政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)監(jiān)管和指導(dǎo)全縣公路水運(yùn)建設(shè)市場；對公路水運(yùn)建設(shè)工程招投標(biāo)實(shí)施管理與監(jiān)督；負(fù)責(zé)公路水運(yùn)建設(shè)工程兩階段施工圖設(shè)計(jì)報(bào)批、施工許可和竣工驗(yàn)收等工作；指導(dǎo)監(jiān)管公路水運(yùn)建設(shè)工程質(zhì)量、施工安全等有關(guān)工作，組織開展有關(guān)技術(shù)研究和經(jīng)驗(yàn)交流；歸口管理精準(zhǔn)扶貧工作。
（八）安全監(jiān)督股。貫徹執(zhí)行交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理政策和技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)；組織擬定全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、應(yīng)急管理政策規(guī)則、制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急體系管理；指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作和應(yīng)急管理工作；組織擬定全縣交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急預(yù)案并監(jiān)督實(shí)施；參與交通運(yùn)輸事故調(diào)查處理；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi)和消防工作。
（九）運(yùn)輸管理股。牽頭擬訂全縣道路、水路運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，參與擬訂全縣運(yùn)輸樞紐、站場、航道、港口、碼頭等布局、規(guī)劃；負(fù)責(zé)指導(dǎo)城鄉(xiāng)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸市場管理及運(yùn)輸線路、營運(yùn)車輛、營運(yùn)船舶和運(yùn)輸樞紐、站場、航道、岸線、港口、碼頭等監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)車輛維修、營運(yùn)車輛綜合性能檢測、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)市場管理等工作；負(fù)責(zé)運(yùn)輸船舶、漁業(yè)船舶和行人渡船船員的監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)道路、水路運(yùn)輸節(jié)能減排和污染防治工作；組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急客貨運(yùn)輸；參與指導(dǎo)道路、水路運(yùn)輸安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理工作；歸口管理交通血防、物流、河道采砂和“三創(chuàng)”等工作；承擔(dān)全縣春運(yùn)綜合協(xié)調(diào)職責(zé)。
（十）公路管理股。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)公路管理和養(yǎng)護(hù)的相關(guān)政策規(guī)定和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制實(shí)施公路基礎(chǔ)設(shè)施管理和養(yǎng)護(hù)規(guī)劃；承擔(dān)全縣公路調(diào)查、統(tǒng)計(jì)和路況技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)評定工作；監(jiān)督管理公路養(yǎng)護(hù)工程基本建設(shè)程序、招投標(biāo)和工程質(zhì)量安全工作，按規(guī)定負(fù)責(zé)公路養(yǎng)護(hù)工程施工許可和竣工驗(yàn)收工作；指導(dǎo)全縣公路應(yīng)急保暢相關(guān)工作；指導(dǎo)全縣公路管理、養(yǎng)護(hù)的節(jié)能減排和污染防治工作。參與審核農(nóng)村公路建設(shè)計(jì)劃，指導(dǎo)監(jiān)督農(nóng)村公路建設(shè)及窄路加寬、危橋改造、安保工程等項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、安全及竣工驗(yàn)收，組織農(nóng)村公路建設(shè)檢查；負(fù)責(zé)全縣農(nóng)村公路建設(shè)情況信息綜合和數(shù)據(jù)庫管理。
（十一）黨建工作辦公室。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬事業(yè)單位黨支部的黨建工作；負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)意識形態(tài)、紀(jì)檢監(jiān)察、作風(fēng)建設(shè)工作并指導(dǎo)所屬事業(yè)單位黨支部的黨建、意識形態(tài)、紀(jì)檢監(jiān)察、作風(fēng)建設(shè)工作；承擔(dān)單位精神文明建設(shè)工作；負(fù)責(zé)共青團(tuán)工作。
局屬二級單位7個(gè)。其中副科級事業(yè)單位 4 個(gè)：縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、縣水運(yùn)事務(wù)中心、縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心。
（一）縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)為縣交通運(yùn)輸局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合股和處罰中心。主要職責(zé)是：以交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法局的名義統(tǒng)一執(zhí)法；負(fù)責(zé)全縣公路路政、道路運(yùn)政、水路運(yùn)政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程質(zhì)量監(jiān)督管理等交通運(yùn)輸專業(yè)執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)受理交通運(yùn)輸行業(yè)從業(yè)行為涉嫌違法違規(guī)問題的檢舉、控告、投訴、查處；負(fù)責(zé)組織全縣性交通系統(tǒng)重大行政執(zhí)法或?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)。
（二）縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心為縣交通運(yùn)輸局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：提供業(yè)內(nèi)執(zhí)業(yè)實(shí)務(wù)的教育培訓(xùn)服務(wù)。協(xié)助辦理資質(zhì)資格認(rèn)證、相關(guān)檢驗(yàn)及定期審驗(yàn)事項(xiàng)。協(xié)助監(jiān)督實(shí)施行業(yè)職業(yè)道德和經(jīng)營規(guī)范。協(xié)助處理行政執(zhí)法事項(xiàng)。協(xié)助開展業(yè)內(nèi)應(yīng)急和戰(zhàn)備運(yùn)輸工作。管理維護(hù)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。
（三）縣水運(yùn)事務(wù)中心為縣交通運(yùn)輸局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：提供業(yè)內(nèi)執(zhí)業(yè)實(shí)務(wù)的教育培訓(xùn)服務(wù)。協(xié)助辦理業(yè)內(nèi)資質(zhì)資格認(rèn)證、相關(guān)檢驗(yàn)及定期審驗(yàn)事項(xiàng)。協(xié)助監(jiān)督實(shí)施行業(yè)職業(yè)道德和經(jīng)營規(guī)范。協(xié)助處理行政執(zhí)法事項(xiàng)。協(xié)助開展業(yè)內(nèi)應(yīng)急和戰(zhàn)備運(yùn)輸工作。負(fù)責(zé)航行信息和助航標(biāo)志服務(wù)。負(fù)責(zé)水上搜救打撈。開展血吸蟲防治科普教育培訓(xùn)活動(dòng)。
（四）縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站為縣交通運(yùn)輸局所屬副科級公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)交通建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量與安全監(jiān)督。負(fù)責(zé)交通建設(shè)工程竣工質(zhì)量的鑒定和檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)質(zhì)量、監(jiān)理、試驗(yàn)檢測人員、工程施工質(zhì)檢員及安全管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的效益評估和科技推廣工作。協(xié)助處理行政執(zhí)法事項(xiàng)。
（五）縣交通運(yùn)輸信息中心為縣交通運(yùn)輸局所屬股級公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)擬定交通運(yùn)輸信息化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化及電子政務(wù)建設(shè)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、推廣交通運(yùn)輸信息化成果；負(fù)責(zé)收集、整理、分析全縣交通運(yùn)輸信息，建立智能化綜合交通運(yùn)輸管理體系；負(fù)責(zé)監(jiān)測分析道路運(yùn)輸網(wǎng)運(yùn)行情況。
（六）縣交通建設(shè)造價(jià)站為縣交通運(yùn)輸局所屬股級公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)國家及省、市有關(guān)交通工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、定額、計(jì)價(jià)方面的政策、法規(guī)咨詢服務(wù)；負(fù)責(zé)交通建設(shè)工程估算、概算、預(yù)算、招標(biāo)控制價(jià)及投標(biāo)報(bào)價(jià)的編制。
（七）縣茅草街戰(zhàn)備渡口所為縣交通運(yùn)輸局所屬股級公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是：在戰(zhàn)時(shí)或遇自然災(zāi)害及重大突發(fā)事件影響時(shí)，承擔(dān)渡運(yùn)任務(wù)和附近地區(qū)的搶險(xiǎn)救災(zāi)工作；平時(shí)負(fù)責(zé)戰(zhàn)備設(shè)施的日常管理、維護(hù)、保養(yǎng)工作，確保國防戰(zhàn)備需要。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2021年南縣交通運(yùn)輸局部門預(yù)算為匯總預(yù)算編制，
納入?yún)R總預(yù)算編制范圍的有：
1、南縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、
2、南縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心、
3、南縣水運(yùn)事務(wù)中心、
4、南縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、
5、南縣交通運(yùn)輸局本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2. 部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款、預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款；支出包括交通運(yùn)輸支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣交通運(yùn)輸局2021年收支總額預(yù)算3975.39萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣交通運(yùn)輸局2021年收入預(yù)算3975.39萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款3755.39萬元，占94.47 %；預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款220萬元，占5.53 %。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加52.73萬元，增長1.34%，主要是新建信息樓，增加了固定資產(chǎn)相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣交通運(yùn)輸局2021年支出預(yù)算3975.39萬元，其中：基本支出3685.39萬元，占92.71%；項(xiàng)目支出290萬元，占7.29%。
按支出科目包括：交通運(yùn)輸支出2428.16萬元，占61.08%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1164.70萬元，占29.30%;衛(wèi)生健康支出154.15萬元，占3.88%;住房保障支出228.38萬元,占5.74%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加52.73萬元，增長1.34%，主要是新建信息樓，增加了固定資產(chǎn)相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣交通運(yùn)輸局2021年支出預(yù)算3975.39萬元，其中：工資福利支出2864.73萬元，占72.06%；商品服務(wù)支出183.08萬元，占4.61%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助637.58萬元，占16.04%；項(xiàng)目支出290萬元，占7.29%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算290萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心專項(xiàng)、水上安全經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、 證照工本費(fèi)專項(xiàng)、貨物運(yùn)輸車輛超限超載專項(xiàng)、質(zhì)量監(jiān)督站專項(xiàng)、水運(yùn)事務(wù)中心專項(xiàng)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、爭資立項(xiàng)專項(xiàng)。
其中：縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心專項(xiàng)45萬元，主要用于加快道路運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化道路運(yùn)輸市場監(jiān)管，保證道路運(yùn)輸管理工作正常開展等方面；
水上安全經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)20萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口碼頭安全、暢通、有序的重要保障。百姓出行時(shí)間縮短成本降低老百姓便捷出行等方面；
證照工本費(fèi)專項(xiàng)8萬元，主要用于道路運(yùn)輸證、從業(yè)資格證、臨時(shí)線路牌、經(jīng)營許可證（正、副本）等證的制作。滿足全縣交通運(yùn)輸業(yè)辦證需要等方面；
貨物運(yùn)輸車輛超限超載專項(xiàng)90萬元，主要用于加強(qiáng)對超限超載車輛的監(jiān)管,確保治超工作的順利推進(jìn)；
質(zhì)量監(jiān)督站專項(xiàng)10萬元，主要用于保證交通建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作的正常開展，及時(shí)完成各項(xiàng)工程的質(zhì)量監(jiān)督；
水運(yùn)事務(wù)中心專項(xiàng)41.4萬元，主要用于水上交通安全，保障人民財(cái)產(chǎn)安全，民眾出行更加便捷等方面；
派駐紀(jì)檢監(jiān)察組經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)5萬元，主要用于派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦案經(jīng)費(fèi)等方面；
爭資立項(xiàng)專項(xiàng)70.6萬元，主要用于爭取資金成立項(xiàng)目，完成我縣交通工程項(xiàng)目目標(biāo)，完善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣交通運(yùn)輸局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3975.39萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算3975.39萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款和其他收入，其中：一般公共預(yù)算撥款3685.39萬元（其中： 經(jīng)費(fèi)撥款3755.39 萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款220萬元）。
（一）支出預(yù)算。支出預(yù)算3975.39萬元，包括：交通運(yùn)輸支出2428.16萬元，占比61.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1164.70萬元，占比29.30%；衛(wèi)生健康支出154.15萬元，占比3.88%；住房保障支出228.38萬元，占比5.74%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣交通運(yùn)輸局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3975.39萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加了52.73 萬元，主要原因：主要是新建信息樓，增加了固定資產(chǎn)相應(yīng)增加財(cái)政撥款收入數(shù)。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
交通運(yùn)輸支出2428.16萬元，占61.08%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1164.70萬元，占29.30%；衛(wèi)生健康支出154.15萬元，占3.88%；住房保障支出228.38萬元，占5.74%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為637.41萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加41.18 萬元，上升6.91%。主要是退休人員費(fèi)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少9.85 萬元，下降100%。主要是退休人員支出科目調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為311.25萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加7.10 萬元，上升2.33%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為155.62萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加3.54萬元，上升2.33%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為60.42萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加0.89萬元，上升1.5%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為154.15萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5.13萬元，上升3.44%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
7、交通運(yùn)輸支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2428.16萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.82萬元，下降0.03%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為228.38萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5.56萬元，上升2%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣交通運(yùn)輸局2021年一般公共預(yù)算基本支出3685.39萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3502.31萬元，占比95.03%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)183.08萬元，占比4.97%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)元、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣交通運(yùn)輸局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
（說明：本單位沒有公車，此處公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為車管中心的租車費(fèi)用）
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算183.08萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少13.88萬元，降低7%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣交通運(yùn)輸局會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.6萬元，擬召開6次會(huì)議，參加人數(shù)300人，內(nèi)容為交通系統(tǒng)意識形態(tài)、安全生產(chǎn)、禁毒維穩(wěn)、綠色發(fā)展；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.6萬元，擬開展4次培訓(xùn)，參加人數(shù)200人，內(nèi)容為交通系統(tǒng)意識形態(tài)、安全生產(chǎn)；擬舉辦0次等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣交通運(yùn)輸局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0 輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款3975.39萬元，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見附表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算撥款290萬元，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣交通運(yùn)輸局2021年部門預(yù)算表
