南縣交通運(yùn)輸局2022年部門決算說明
南縣交通運(yùn)輸局
2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣交通運(yùn)輸局主要職責(zé)如下：
1、貫徹落實(shí)國家及省市交通運(yùn)輸建設(shè)事業(yè)的方針、政策和法律法規(guī)。
2、貫徹實(shí)施全縣綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合發(fā)展。參與擬訂物流發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃。
3、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)全縣公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
4、根據(jù)權(quán)限負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸行業(yè)行政許可、行政處罰、行政強(qiáng)制、行政檢查和實(shí)施其他行政權(quán)力；負(fù)責(zé)管理全縣交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作。
5、組織監(jiān)督實(shí)施全縣道路、水路運(yùn)輸、城市客運(yùn)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營規(guī)范，優(yōu)化交通運(yùn)輸行業(yè)結(jié)構(gòu)；承擔(dān)權(quán)限內(nèi)道路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸市場和城市客運(yùn)市場監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)資質(zhì)資格審批監(jiān)督工作。
6、負(fù)責(zé)水上交通安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、水上危險品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)小型船舶船員的管理工作；負(fù)責(zé)規(guī)定航道的建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，設(shè)置航標(biāo)和助航標(biāo)志工作；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)水上交通安全事故和船舶污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作;負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)部門開展水上血防工作。
7、負(fù)責(zé)全縣公路、水運(yùn)工程及城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場行業(yè)管理監(jiān)督，維護(hù)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場秩序；擬訂全縣公路、水運(yùn)工程及城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)總體規(guī)劃和年度計劃并組織實(shí)施；管理監(jiān)督公路、水運(yùn)等重點(diǎn)交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)交通建設(shè)招投標(biāo)管理、交通工程造價、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理；指導(dǎo)全縣公路、水路等交通基礎(chǔ)設(shè)施管理與養(yǎng)護(hù)工作；承擔(dān)交通基本建設(shè)項目的績效監(jiān)督和管理工作。
8、統(tǒng)一管理交通運(yùn)輸建設(shè)資金。負(fù)責(zé)提出全縣公路、水路、城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸設(shè)施等固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。
9、擬訂地方性交通運(yùn)輸行業(yè)科技標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全縣交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息；指導(dǎo)公路、水路、城鄉(xiāng)客貨運(yùn)輸行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
10、指導(dǎo)全縣公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全縣重點(diǎn)物質(zhì)和緊急客貨運(yùn)輸，全縣國省道、農(nóng)村公路、水路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)，承擔(dān)全縣交通戰(zhàn)備工作。
11、開展交通運(yùn)輸行業(yè)對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
12、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣交通運(yùn)輸局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：南縣交通運(yùn)輸局設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，7個二級機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室、人事股、財務(wù)審計股、行政審批改革股、政策法規(guī)股（信訪接待室）、計劃統(tǒng)計股、基本建設(shè)股、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股、公路管理股、黨建工作辦公室、縣國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室。
二級機(jī)構(gòu)分別是：南縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊、南縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心、南縣水運(yùn)事務(wù)中心、南縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、南縣交通運(yùn)輸信息中心、南縣交通建設(shè)造價站、南縣茅草街戰(zhàn)備渡口所。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣交通運(yùn)輸局單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：南縣交通運(yùn)輸局本級及7個二級單位，二級單位名單如下：
1、南縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊
2、南縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心
3、南縣水運(yùn)事務(wù)中心
4、南縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站
5、南縣交通運(yùn)輸信息中心
6、南縣交通建設(shè)造價站
7、南縣茅草街戰(zhàn)備渡口所
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
注：以上表格公開見附件
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入、支出總計均為28420.88萬元，與上年相比，收入、支出總計各減少2740.54萬元，下降8.79%。主要原因是工程建設(shè)項目收入、支出均減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計28420.88萬元，其中：財政撥款收入25194.81萬元，占88.65%；其他收入3226.07萬元，占11.35%。
2022年收入決算與上年相比，增加3858.1萬元，增長15.71%，主要是因?yàn)槲廴痉乐巍⒐?jié)能環(huán)保費(fèi)用增加，年中調(diào)劑安排了相關(guān)預(yù)算。
三、支出決算情況說明
本年支出合計28420.66萬元，其中：基本支出3921.47萬元，占13.8%；項目支出24499.19萬元，占86.2%；
2022年支出決算與上年相比，減少2198.37萬元，下降7.18%，主要是因?yàn)榻煌ńㄔO(shè)項目支出減少。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入、支出總計25194.81萬元，與上年相比，財政撥款收入、支出總計各增加209.38萬元，增長0.84%，主要是因?yàn)楸灸旯差A(yù)算財政撥款增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出22795.81萬元，占本年支出合計的80.21%。與上年相比，財政撥款支出減少1389.62萬元，下降5.75%，主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出大幅減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出22795.81萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出225.32萬元，占0.99%；社會保障和就業(yè)（類）支出516.6萬元，占2.27%；衛(wèi)生健康（類）支出866.61萬元，占3.8%；節(jié)能環(huán)保（類）支出6400萬元，占28.07%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1.56萬元，占0.01%；交通運(yùn)輸（類）支出14358.77萬元，占62.98%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出200萬元，占0.88%；住房保障（類）支出226.96萬元，占1%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算為4207.2萬元，支出決算為22795.81萬元，完成年初預(yù)算的541.82%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為224.12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了疫情防控經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是與政府日常性工作事務(wù)增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為310.83萬元，支出決算為310.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）。
年初預(yù)算為155.42萬元，支出決算為155.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為50.35萬元，支出決算為50.35萬元，完成年初預(yù)算的100%， 決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為14.51萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情防控支出預(yù)算調(diào)整。
7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為694.06萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是疫情防控支出預(yù)算調(diào)整。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為158.04萬元，支出決算為158.04萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要是因?yàn)楸締挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為6400萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級要求，追加了污染防治經(jīng)費(fèi)。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 （類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.56萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級要求，追加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)。
11、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項）。
年初預(yù)算為2323.61萬元，支出決算為1990.17萬元，完成年初預(yù)算的85.65%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是春運(yùn)工作支出減少。
12、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為285萬元，支出決算為360.09萬元，完成年初預(yù)算的126.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工作要求調(diào)整，追加項目支出預(yù)算。
13、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路建設(shè)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5149.62萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級年中追加項目資金。
14、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1511萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級年中追加項目資金。
15、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為697.73萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級年中追加項目資金。
16、交通運(yùn)輸支出（類）車輛購置稅支出（款）車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為358.73萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級年中追加項目資金。
17、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）公共交通運(yùn)營補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為359.58萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級年中追加項目資金。
18、交通運(yùn)輸支出（類）其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3931.86萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級年中追加項目資金。
19、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為200萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增相關(guān)建設(shè)項目，追加專項經(jīng)費(fèi)。
20、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為226.96萬元，支出決算為226.96萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金由財政統(tǒng)一劃撥到公積金中心。
21、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休費(fèi)（項）。
年初預(yù)算為696.99萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計與財政撥款支出總數(shù)存在尾數(shù)差。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出3921.47萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3458.70萬元，占基本支出的88.2%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)462.77萬元，占基本支出的11.8%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、專用設(shè)備購置。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為3.78萬元，完成預(yù)算的25.2%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元。因預(yù)算數(shù)為0，無法計算預(yù)算完成率。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)榻衲晡窗才懦鰢鼍场?/span>
與上年相比無變化，主要是因?yàn)榻衲昙叭ツ昃窗才懦鰢鼍场?/span>
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，無法計算預(yù)算完成率；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)預(yù)算沒有安排，實(shí)際也沒有發(fā)生此項支出。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝还珓?wù)用車購置費(fèi)本年與上年均沒有發(fā)生此項支出。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為公務(wù)租車費(fèi)，決算數(shù)列支其他交通費(fèi)用科目。
與上年相比無變化，主要是因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)車輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年均沒有發(fā)生此項支出。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10萬元，支出決算3.78萬元，完成預(yù)算的37.8%。
決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是因?yàn)橐皇钦J(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；二是受疫情影響，部分工作未能按計劃開展。
與上年相比減少7.28萬元，下降65.83%,主要是因?yàn)閺膰?yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.78萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，
其中：（1）公務(wù)用車購置費(fèi)決算0萬元，本年更新公務(wù)用車0輛，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.78萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出3.78萬元。本單位2022年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次73個、接待人次303人次（不包括陪同人員）。主要是用于與有關(guān)單位交流工作及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
南縣交通運(yùn)輸局2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入2399萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與上年相比增加1599萬元，增長199.88%，主要是因?yàn)轫椖拷ㄔO(shè)增加。
南縣交通運(yùn)輸局2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出2399萬元（其中：基本支出0萬元，項目支出2399萬元），與上年相比增加1599萬元，增長199.88%，主要是因?yàn)轫椖拷ㄔO(shè)增加，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預(yù)算為0萬元，決算為2399萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是項目建設(shè)專項資金增加。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
南縣交通運(yùn)輸局2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣交通運(yùn)輸局2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出462.77萬元。比上年決算數(shù)減少17318.25萬元。下降97.4%，主要原因是我部門嚴(yán)格落實(shí)過緊日子的要求，壓減公用經(jīng)費(fèi)。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
南縣交通運(yùn)輸局2022年開支會議費(fèi)0.23萬元， 用于召開交通頑瘴、水上安全、交通調(diào)度、退捕禁捕等會議，參加會議的人數(shù)1500人，內(nèi)容為交通建設(shè)及管理、組織協(xié)調(diào)交通管理工作； 開支培訓(xùn)費(fèi)5.56萬元，用于開展道路運(yùn)輸安全知識等培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的人數(shù)3160人，內(nèi)容為水上交通安全法規(guī)、交通安全操作、車輛信息管理、事故應(yīng)急處理；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣交通運(yùn)輸局2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，政府采購支出總額的占比無法計算。
其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，授予中小企業(yè)合同金額的占比無法計算。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額貨物支出金額的占比無法計算。工程采購授予中小企業(yè)合同金額工程支出金額的占比無法計算。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的占比無法計算。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
為進(jìn)一步規(guī)范財政資金管理，切實(shí)提高財政資金使用效益，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣交通運(yùn)輸局成立了分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)任組長的部門整體支出績效自評工作小組，組織對本部門對整體支出及項目支出進(jìn)行績效評價，涉及2022 年度整體支出28420.66萬元，項目支出24499.19萬元，形成了自評報告。從評價情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時登記、及時清理、責(zé)任到，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時、完善，項目立項程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，整體支出及項目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中整體支出、項目支出績效自評結(jié)果。
2022 年，南縣交通運(yùn)輸局切實(shí)履行參謀輔政、運(yùn)轉(zhuǎn)保障職能，不斷提升政務(wù)服務(wù)效能，為全縣高質(zhì)量發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)，部門整體支出績效得分96.8分；根據(jù)部門項目支出績效評價指標(biāo)，項目支出績效得分97分，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行有效，完成情況較好，基本達(dá)到預(yù)算績效目標(biāo)。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)項目績效評價結(jié)果。
南縣交通運(yùn)輸局2022年無重點(diǎn)項目績效評價。
注：1、本部門整體支出及項目支出績效報告已在政府網(wǎng)站公開
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
取暖費(fèi)：反映單位取暖用燃料費(fèi)、熱力費(fèi)、爐具購置費(fèi)、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實(shí)行職工住房采暖補(bǔ)貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費(fèi)。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
救濟(jì)費(fèi)：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災(zāi)民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟(jì)費(fèi)，包括城市居民的最低生活保障費(fèi)，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放的生活費(fèi)，農(nóng)村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風(fēng)病人的生活救濟(jì)費(fèi)，精簡退職老弱殘職工救濟(jì)費(fèi)，福利、救助機(jī)構(gòu)發(fā)生的收養(yǎng)費(fèi)以及救助支出等。實(shí)物形式的救濟(jì)也在此科目反映。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
1、2022年南縣交通運(yùn)輸局部門決算表（公開表）
