南縣交通運輸局2023年度預算績效自評報告
附件1
2023年部門整體支出績效自評指標計分表
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一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
自評分 |
指標解釋 |
指標說明 |
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投 入 （20分） |
目標 設定 （5分） |
績效目標合理性 （2分） |
2 |
部門所設立的整體績效目標依據是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。 |
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績效指標明確性 （3分） |
3 |
部門依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。 |
①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務計1分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)計0.5分。③與部門年度的任務數或計劃數相對應計0.5分；④與本年度部門預算資金相匹配計1分。 |
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預算 配置 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
5 |
部門本年度實際在職人員數與編制數的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數/編制數）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數：部門實際在職人數，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數：機構編制部門核定批復的部門的人員編制數。 |
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“三公 經費” 變動率 （5分） |
5 |
部門本年度“三公經費”預算數與上年度“三公經費”預算數的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 |
“三公經費”變動率=[（本年度“三公經費”總額-上年度“三公經費”總額）/上年度“三公經費”總額]×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。 |
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重點支出安排率 （5分） |
5 |
部門本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。 |
重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關、具有明顯社會和經濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預算安排的項目支出總額。 |
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過 程（30分） |
預算 執(zhí)行 （20分） |
預算 完成率 （4分） |
3 |
部門本年度預算完成數與預算數的比率，用以反映和考核部門預算完成程度。 |
預算完成率=（預算完成數/預算數）×100%。完成年初預算計4分，未完成年初預算按比例扣減，預算完成數：部門本年度實際完成的預算數。預算數：財政部門批復的本年度部門預算數。 |
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預算 調整率 （2分） |
1 |
部門本年度預算調整數與預算數的比率，用以反映和考核部門預算的調整程度。 |
預算調整率=（預算調整數/預算數）×100%。未調整的計2分，調整了的除特殊原因外按比例扣減。預算調整數：部門在本年度內涉及預算的追加、追減或結構調整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外）。 |
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支付 進度率 （2分） |
1 |
部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 |
支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）×100%。完成年終進度的計1分，按季度完成預算進度的計1分。實際支付進度：部門在某一時點的支出預算執(zhí)行總數與年度支出預算數的比率。既定支付進度：由部門在申報部門整體績效目標時，參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某一時點應達到的支付進度（比率）。 |
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結轉結余控制率 （4分） |
4 |
部門本年度結轉結余總額與上年結轉結余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。 |
結轉結余控制率=（本年結轉結余總額-上年結轉結余總額）/上年結轉結余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結轉結余總額：部門本年度的結轉資金與結余資金之和（以決算數為準）。 |
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公用經費控制率 （2分） |
2 |
部門本年度實際支出的公用經費總額與預算安排的公用經費總額的比率，用以反映和考核部門對機構運轉成本的實際控制程度。 |
公用經費控制率=（實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經費”控制率（2分） |
2 |
部門本年度“三公經費”實際支出數與預算安排數的比率，用以反映和考核部門對“三公經費”的實際控制程度。 |
“三公經費”控制率=（“三公經費”實際支出數/“三公經費”預算安排數）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率 （4分） |
4 |
部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門政府采購預算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預算：采購機關根據事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 |
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預算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強預算管理、規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
0.8 |
部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預算資金的規(guī)范運行情況。 |
①符合國家財經法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定計0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計0.2分；③項目的重大開支經過評估論證計0.2分；④符合部門預算批復的用途計0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。 |
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預決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門預決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內容公開預決算信息計0.5分；②按規(guī)定時限公開預決算信息計0.5分。預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。 |
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基礎信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎信息是否完善，用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。 |
①基礎數據信息和會計信息資料真實計0.4分；②基礎數據信息和會計信息資料完整計0.3分；③基礎數據信息和會計信息資料準確計0.3分。 |
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資產 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強資產管理、規(guī)范資產管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產管理制度計1分；②相關資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關資產管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資產管理安全性 （2分） |
2 |
部門的資產是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產安全運行情況。 |
①資產保存完整計0.4分；②資產配置合理計0.4分；③資產處置規(guī)范計0.4分；④資產賬務管理合規(guī)、賬實相符計0.4分；⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。 |
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固定資產利用率 （1分） |
0.5 |
部門實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率，用以反映和考核部門固定資產使用效率程度。 |
固定資產利用率=（實際在用固定資產總額/所有固定資產總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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產 出（30分） |
職責 履行 |
實際 完成率 （8分） |
8 |
部門履行職責而實際完成工作數與計劃工作數的比率，用以反映和考核部門履職工作任務目標的實現(xiàn)程度。 |
實際完成率得分=完成市委、市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標得分/指標分值*8分 |
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完成 及時率 （4分） |
4 |
部門在規(guī)定時限內及時完成的實際工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職時效目標的實現(xiàn)程度。 |
完成及時率=（及時完成實際工作數/計劃工作數）×100%。1-4季度各得1分 |
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質量 達標率 （8分） |
8 |
達到質量標準（績效標準值）的實際工作數與計劃工作數的比率,用以反映和考核部門履職質量目標的實現(xiàn)程度。 |
質量達標率=（質量達標實際工作數/計劃工作數）×100%。實際得分=達標率*8分 |
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重點工作辦結率 （10分） |
9 |
部門年度重點工作實際完成數與交辦或下達數的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 |
重點工作辦結率=（重點工作實際完成數/交辦或下達數）×100%。實際得分=辦結率*10分 |
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效 果（20分） |
履職 效益 （20分） |
經濟效益 （5分） |
5 |
部門履行職責對經濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經濟效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按生態(tài)效益實現(xiàn)程度計算得分（5分） |
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社會效益 （5分） |
5 |
部門履行職責對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會公眾或服務對象滿意度（5分） |
5 |
社會公眾或部門的服務對象對部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務對象的滿意率計算得分（5分） |
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總分 |
95.3 |
附件2
2023年項目支出績效自評指標計分表
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一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
自評分 |
具體指標 |
評價標準 |
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項目 決策 （20分） |
項目 目標 （4分） |
目標 內容 （4分） |
4 |
設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化 |
設有目標（1分） 目標明確（1分） 目標細化（1分） 目標量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據 （4分） |
4 |
有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計劃（1分） 針對某一實際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續(xù) |
符合申報條件（2分）項目申報、批復程序符合管理辦法（1分） 項目調整履行了相應手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結果 （5分） |
4 |
資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據項目資金的實際到位率計算得分 |
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到位 時效 （2分） |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項目進度 （1分） 不及時并影響項目進度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
6 |
支出依據合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況 |
虛列套取�4-7分 依據不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標準開支扣2-5分 超預算扣2-5分 |
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財務 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范 |
財務制度健全（1分）嚴格執(zhí)行制度（1分）會計核算規(guī)范（1分） |
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組織 實施 （10分） |
組織 機構 （1分） |
1 |
機構健全、分工明確 |
機構健全、分工明確 （1分） |
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項目 實施 （3分） |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
按計劃開工（1分） 按計劃開展（1分） 按計劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
6 |
項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴格（4分） |
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項目 績效 （55分） |
項目 產出 （15分） |
產出 數量 （5分） |
4 |
根據該項目實際，標識具體明確的產出數量 |
對照績效目標，按實際產出數量率計算得分（5分） |
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產出 質量 （4分） |
4 |
根據該項目實際，標識具體明確的產出質量 |
對照績效目標，按實際產出質量率計算得分（4分） |
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產出 時效 （3分） |
3 |
根據該項目實際，標識具體明確的產出時效 |
對照績效目標，按實際產出時效率計算得分（3分） |
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產出 成本 （3分） |
3 |
根據該項目實際，標識具體明確的產出成本 |
對照績效目標，按實際產出成本率計算得分（3分） |
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項目 效果 （40分） |
經濟 效益 （8分） |
8 |
根據項目實際，標識所產生的直接或間接的經濟效益 |
對照績效目標，按經濟效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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社會 效益 （8分） |
8 |
根據項目實際，標識所產生的社會效益 |
對照績效目標，按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據項目實際，標識對環(huán)境所產生的積極或消極影響 |
對照績效目標，按對環(huán)境所產生的實際影響程度計算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項目產出能持續(xù)運用；項目運行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項目產出能持續(xù)運用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務 對象滿意度 （8分） |
8 |
項目預期服務對象對項目實施的滿意程度 |
按收集到南钅糠穸韻蟮穆飴始撲愕梅鄭�8分） |
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總 分 |
97 |
附件3
我單位2023年度
部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）部門整體收入支出概況。
1、收入的構成情況
2023年度部門收入47613863.22元，其中財政撥款預算收入為45101966.25元，其他預算收入為2511896.97元。
2、支出的構成情況
2023年度部門支出47618142.22元，其中工資福利支出為29070428.56元；商品和服務支出7917120.01元，對個人和家庭的補助5834592.65元；資本性支出為2174373元；對企業(yè)補助2621628元。
（二）部門整體支出績效目標。
1、三公經費控制
我單位實行“三公”經費預算和公示制度，從而有效地壓減了“三公”經費支出。實際支出未超出預算規(guī)模、范圍和標準。2023年度“三公”經費財政撥款支出決算為49370元，其中：公務用車購置及運行費支出決算為0元，公務接待費支出決算為49370元。較比2022年，減少了11566元，上升了30.59%。
（一）2、績效目標設定：加強重點項目建設，提升縣域經濟發(fā)展；加強交通安全建設，確保群眾出行安全；提高縣內交通出行便捷率；提升行業(yè)管理能力，營商環(huán)境進一步優(yōu)化。
目標完成情況：圓滿完成2023年度普通國省道養(yǎng)護、旅游、資源、產業(yè)路建設計劃目標任務15.838公里，撤鄉(xiāng)并村便捷連通路55.292公里，計劃外24公里，共計95.13公里，超額完成任務并通過專班驗收；完成農村公路危橋改造共17座。2023年，辦理行政許可672件（經營許可證92件，車輛許可證259件，從業(yè)資格證33件，各類換證194件，各類證件注銷94件），行政確認705件（各類證件年審），行政處罰396件，其他行政權力13件（維修備案），所有行政許可均按時辦結，評議率達100%，滿意率達100%。順利完成優(yōu)化營商環(huán)境和培育壯大市場主體的重要任務，培育新增企業(yè)18家，推動“個轉企”2家。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
我單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，總金額為272萬元，其中包括：水上安全經費專項20萬元、水運事務中心經費專項46.4萬元、活動宣傳專項30.6萬元、道路運輸中心經費專項65萬元、質量監(jiān)督站專項經費20萬元、貨物運輸車輛超限超載經費專項90萬元。在資金使用管理方面我單位嚴格按照《行政單位會計制度》和《預算法》規(guī)定， 認真執(zhí)行國庫集中支付管理，對財政下達的資金和項目經費進行科學合理地配置，盡可能將有限的財政資金分配好、使用好、管理好。各專項資金本著專款專用的原則，嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不擅自調項、擴項、縮項、不拆借、挪用、擠占資金。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化責任，提高財政資金使用效益。全力高效推動全縣重點項目和農村公路建設，交通民生實事扎實完成，切實保障人民群眾的生產生活需求，為老百姓打造良好的出行環(huán)境。
（二）績效評價工作過程。
根據《預算法》及上級有關部門要求，成立了由一把手、分管領導、財務、業(yè)務、監(jiān)事會人員參加的績效自評小組，對部門整體支出特別是津補貼落實、資產管理、三公經費、預決算公開、縣政府年度績效目標個性指標完成等情況進行評價。
三、主要績效及評價結論
我單位嚴格按照要求將管理的所有資金納入績效管理范圍，績效管理工作按進度計劃有序推進，預算總體執(zhí)行情況較好,預期的績效目標也基本實現(xiàn)，無論是取得的經濟效益還是社會效益都有顯著成果，主要表現(xiàn)在：經濟效益,通過交通項目建設，改善了全縣交通運輸環(huán)境，有力助推鄉(xiāng)村振興；選派3名干部職工進駐三仙湖鎮(zhèn)上柴市村開展駐村幫扶工作，并多方爭取籌集資金支持結對村產業(yè)發(fā)展和基礎設施建設，投入資金助力村基礎設施建設和產業(yè)發(fā)展。
（一）同時通過對道路運輸市場專項整治,降本增效、服務民生,加快推進公交、客運行業(yè)轉型升級，進一步加強道路運輸安全管理工作,有效防范交通安全風險；打造的交通信息綜合指揮平臺，極大提升了縣級交通數據信息化管理水平；在真抓實干中改善民生，全局上下合力攻堅、優(yōu)化營商環(huán)境，促進了全縣經濟良性發(fā)展。
（二）社會效益：大大提高了我縣交通建設現(xiàn)狀和交通管理服務水平，提升了轄區(qū)群眾日常出行體驗；2023年，我單位積極推動辦事流程優(yōu)化再造、線上線下深度融合，政務服務質效提升；通過懸掛宣傳標語，全年累計發(fā)放7000多宣傳冊，利用電子顯示屏公示交通服務事項的政策調整和業(yè)務變化，切實做到政務公開。
（三）生態(tài)效益：本項目為基礎建設項目，與生態(tài)效益無直接聯(lián)系。社會滿意度及可持續(xù)性：2023年，我單位在保運轉的基礎上，保障了各項資金的安全性和有效性，實現(xiàn)了收支基本平衡。同時隨著交通基礎條件的明顯改善，老百姓出行更便捷；積極做好“一節(jié)兩賽”，提供了“安全高效、暖心舒心”的交通運輸服務。
四、存在問題
2023年我單位部門整體支出績效工作有序推進，取得了一定的成績，仍存在短板，比如內控制度依然有待完善，資產管理需要進一步加強，制度落實存在差異，相關人力配備不足、缺乏專業(yè)管理人員，另外資金的不足、項目資金實現(xiàn)績效監(jiān)管困難，這些都制約著我單位工作的進一步開展，在以后的工作中，希望獲得更多財政資金的支持，主管部門能組織相關業(yè)務人員進行技能培訓。我單位也將進一步加強對財政資金的管理，最大限度提高資金的使用效率。
五、有關建議
（一）項目的地方配套資金壓力大，建議加大對項目資金的投入或提高補助標準，解決項目的資金缺口。
（二）進一步明確縣級交通運輸部門和公路建養(yǎng)部門的權責，以便更好的開展農村公路建、管、養(yǎng)等相關工作。
（三）加強隊伍建設，抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業(yè)務指導，培養(yǎng)項目和部門的績效管理隊伍，建立績效評價的長期機制。
（四）加大財政投入，繼續(xù)積極向上級部門爭取資金，完善交通設施建設。
（五）增加我單位每月的報賬支出額度，提高專項資金的補助。
六、其他需要說明的問題
無
南縣交通運輸局
2024年3月20日
附件4
我單位2023年度
項目支出績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介。
我單位參與績效評價的項目共6個，項目支出預算計劃為272萬元，其中包括：水上安全經費專項20萬元、水運事務中心經費專項46.4萬元、活動宣傳經費專項30.6萬元、道路運輸中心經費專項65萬元、質量監(jiān)督站經費專項20萬元、貨物運輸車輛超限超載經費專項90萬元。
1.水上安全經費專項：用于縣內各鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口碼頭的日常安全監(jiān)督與管理，以此保障全縣水上交通的安全、暢通、有序，確保湖區(qū)群眾的出行平安，堅決杜絕重大安全事故地發(fā)生的經費。
2.水運事務中心經費專項：用于水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打撈、通信導航等工作經費及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口碼頭安全的經費。確保全縣渡口碼頭水上暢通，盡量做到零事故發(fā)生。民眾出行更加便捷；
3.活動宣傳經費專項：用于交通系統(tǒng)意識形態(tài)、安全生產、禁毒維穩(wěn)、綠色發(fā)展等各項宣傳工作的經費。
4.道路運輸服務中心經費專項：用于道路運輸管理工作經費，加快道路運輸結構調整，強化道路運輸市場監(jiān)管，保證道路運輸管理工作正常開展；
5.質量監(jiān)督站經費專項：用于交通建設工程項目質量與安全監(jiān)督工作經費，保證了交通建設工程項目質量與安全監(jiān)督工作的正常開展；
6.貨物運輸車輛超限超載經費專項：用于貨物運輸車輛超限超載工作經費。普通公路超限超載率控制在1%以內,按照有關法律法規(guī)，在職責范圍內加強對超限爻盜鏡募喙�,確保治超工作的順利推進。
（二）績效目標設定及指標完成情況。
績效目標設定：落實項目實施情況，檢驗項目投入是否達到預期目標，總結分析問題，強化項目資金管理，進一步提升預算項目作用成效。
指標完成情況：
1、資金保障堅實有力，交通建設高速發(fā)展。為完成益陽市交通局年初制定的交通投資目標任務，我單位積極與上級相關部門進行溝通，并向縣人民政府積極匯報資金缺口情況。交通基礎設施投資支出和比重為我縣歷年之最，干線公路網絡進一步完善，農村公路提質改造加快推進，水運工程和道運工程建設如火如荼，為推動全面小康建設貢獻交通力量。
2、治超管理不斷完善，養(yǎng)護管理取得新成績。以源頭治理促進行業(yè)自律，以多為監(jiān)管筑牢治超防線。深化以路面養(yǎng)護為中心的日常管養(yǎng)體制，及時處置路面病害，重點加強對干線公路清掃、修補等日常性養(yǎng)護事務工作。
3、黨風廉政建設深入推進，始終把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務。堅持第一議題制度，始終將黨紀條規(guī)挺在前面，將廉政建設納入黨組的重要議事日程，切實增強落實全面從嚴治黨主體責任的思想自覺和行動自覺。找準行業(yè)黨風廉政風險點，對行政審批、項目建設、交通執(zhí)法等方面，全過程有針對性地出臺相關管理制度。扎實抓好基層黨建工作，充分運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，緊緊抓住省、市、縣的規(guī)定要求不放松。
4、促進經濟發(fā)展，社會效益顯著。干線公路已經成為我縣產業(yè)布局的首選，實踐經驗表明，干線公路、農村公路建成后形成了我縣四通八達、縱橫交錯、高效便捷的運輸網絡。促進了物流資源有效配置，推動了農村產業(yè)的快速發(fā)展。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的：落實項目實施情況，強化項目資金管理，進一步提升預算項目作用成效。
（二）資金到位情況：2023年部門預算專項資金共計272萬元，實際到位資金272萬元，資金到位率100%。
（三）資金使用情況：專項資金共計支出272萬元，全部用于各項工作的開展。
（四）項目組織情況分析：成立了績效評價小組，對有關文 件進行了科學分析研究，制定了績效評價方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進行考評。根據考評情況，對收集的資料進行整理、匯總分析，并依據前期制定的績效評價指標體系進行了評分，形成綜合報告。
（五）項目管理情況分析：在項目資金使用管理上，我們一直按照國家財經法規(guī)和內部財務管理制度的規(guī)定開支。資金結付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴格按照財經制度的有關要求，做到專款專用，單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、項目績效情況
（一）項目經濟性分析
我單位專項資金成本控制較好。全年所有項目包括水上安全、水運中心、活動宣傳、道路運輸中心、質量監(jiān)督站、貨物運輸車輛超限超載都實行項目預算管理。2023年，我單位持續(xù)開展以“兩客一危”、工程作業(yè)車輛、“三類重點船舶”（危化物品船舶、超大運輸船舶、風景旅游船舶）等為重點的專項整治，建立整改清單，全力清除隱患，截至目前共發(fā)現(xiàn)隱患47處，整改47處，整改率100%。通過增設10處渡口碼頭縣級視頻監(jiān)控點，實現(xiàn)轄區(qū)內日均渡運量100人次及以上渡口的視頻監(jiān)控全覆蓋。不定期向群眾、工作人員宣傳道路運輸安全等行業(yè)知識、最新政策，不僅使更多群眾了解交通道路運輸的相關條款，也有效提升了工作人員對政策的把握度。開展了一系列的“打非治違”專項整治行動，全力保障全縣貨車物流市場運輸暢通。同時，依托南縣杭瑞高速路口以及南縣西高速路口，推進非法營運聯(lián)合執(zhí)法常態(tài)化、制度化，形成執(zhí)法合力，保障人民群眾出行安全。2023年查處各類交通運輸違法違規(guī)經營案件約350起，共檢測貨運車輛234858臺，查處超限車輛258臺，卸載貨物4414.34噸，治超罰沒收入200余萬元。強化路域環(huán)境整治，依法拆除非公路標志牌60余塊、清障180處、整治橋下空間28處，路損案件的查處率和結案率達到100%。縣域內車輛超限超載違法行為得到明顯遏制，公路基礎設施受到有效保護，營造了良好的交通運輸環(huán)境。
（二）項目管理情況分析
在資金使用和管理上，采取審批報銷制度。先開展工作，再憑票據經審批后報銷經費。重大事項和重要工作，須經過黨組會議研究，先期制定資金使用預算。在總體不超支的情況下，最大限度的保障了工作開展。
（三）綜合評價
2023年我單位各專項預算資金，在原預算口徑內，資金使用效率高，管理嚴謹，財務手續(xù)健全。最大限度的起到了保障業(yè)務開展需要。對全縣交通事業(yè)的發(fā)展和全縣的經濟增長做出了一定的貢獻，取得了良好的社會效益。
四、存在的問題
2023年，我單位交通事業(yè)發(fā)展專項資金的管理使用盡管取得了比較好的成效，基本實現(xiàn)了預期的績效目標，但也還存在以下需要改進、完善和規(guī)范的問題。
（一）財務基礎工作須加強。
（二）績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定，對項目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、其他需要說明的問題
2024年，我單位將圍繞縣委、縣政府對我縣交通工作的總體要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，按照制定的目標規(guī)劃，再鼓干勁，再加措施，確保“十四五”規(guī)劃有序推進，奮力建設人民滿意交通，為構建南縣新發(fā)展格局當好交通先鋒。同時，嚴格按照相關規(guī)章制度，秉承節(jié)約高效的原則，合理使用單位項目資金。
南縣交通運輸局
2024年3月20日
