南縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算
南縣交通運(yùn)輸局2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣交通運(yùn)輸局是負(fù)責(zé)制定全縣交通運(yùn)輸管理規(guī)章制度并組織監(jiān)督實(shí)施、組織編制全縣交通運(yùn)輸發(fā)展中長期規(guī)劃、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸市場及運(yùn)輸服務(wù)市場的管理、在法定權(quán)限范圍內(nèi)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的水路交通管理工作的機(jī)構(gòu)。主要職能包括：
1、宣傳、貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)方針、政策及法律法規(guī)，負(fù)責(zé)制定本縣交通管理部門組織監(jiān)督實(shí)施。
2、組織編制全縣交通發(fā)展中長期規(guī)劃，調(diào)控交通運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展規(guī)模、質(zhì)量和速度。
3、負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸市場及運(yùn)輸服務(wù)市場的管理。
4、負(fù)責(zé)全縣交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)、管理及其產(chǎn)權(quán)保護(hù)，規(guī)劃審批公路兩側(cè)、港口岸線的各種構(gòu)造物和廣告宣傳設(shè)施。
5、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好船舶運(yùn)輸安全管理工作。負(fù)責(zé)交通系統(tǒng)的安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)戰(zhàn)備及緊急狀況時(shí)的交通運(yùn)輸保障工作。
6、負(fù)責(zé)全縣交通管理二級事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能配置、人員配備、班子建設(shè)和工作管理。負(fù)責(zé)全縣交通單位的精神文明建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)駐南交通單位的工作。
8、負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府和上級交通主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、人員情況
南縣交通運(yùn)輸局現(xiàn)有人員 443人。其中：在職276人，退休167人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)股室11個(gè)，所屬二級單位7個(gè)，其中副科級事業(yè)單位 4 個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、行政審批改革股、政策法規(guī)股（信訪接待室）、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、基本建設(shè)股、安全監(jiān)督股、運(yùn)輸管理股、公路管理股、黨建工作辦公室。
局屬二級單位7個(gè)。其中副科級事業(yè)單位 4 個(gè)：縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、縣交通建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督站、縣水運(yùn)事務(wù)中心、縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心。南縣交通運(yùn)輸信息中心、南縣交通建設(shè)造價(jià)站、南縣茅草街戰(zhàn)備渡口所為縣交通運(yùn)輸局所屬股級公益一類事業(yè)單位。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有單獨(dú)核算的二級單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣交通運(yùn)輸局本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。南縣交通運(yùn)輸局2024年收支預(yù)算總額3288.32萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣交通運(yùn)輸局2024年收入預(yù)算3288.32萬元，具體如下：一般公共預(yù)算3288.32 萬元，占比100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少1072.27萬元，下降24.6%，主要是因?yàn)槿祟^經(jīng)費(fèi)的減少，退休費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出已分離出去。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣交通運(yùn)輸局2024年支出預(yù)算萬元，其中：基本支出3060.89萬元，占93.08%；項(xiàng)目支出227.43萬元，占6.92%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少1072.27萬元，下降24.6%，主要是因?yàn)槿祟^經(jīng)費(fèi)的減少，退休費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出已分離出去。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣交通運(yùn)輸局2024年支出預(yù)算3288.32萬元，其中：工資福利支出2653.18萬元，占80.68%；商品服務(wù)支出617.54萬元（基本支出390.11萬元，項(xiàng)目支出227.43萬元），占18.78%；對個(gè)人家庭的補(bǔ)助17.6萬元，占0.54%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣交通運(yùn)輸局2024年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3288.32萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算3288.32萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款3288.32萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款3040.32萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款248萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算3288.32萬元，包括：交通運(yùn)輸支出2559.88萬元，占比77.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出340.30萬元，占比10.35%；衛(wèi)生健康支出165.70萬元，占比5.04%；住房保障支出222.44萬元，占比6.76%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣交通運(yùn)輸局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3288.32萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1072.27 萬元，下降24.6%，主要原因：人頭經(jīng)費(fèi)的減少，退休費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出已分離出去和按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
交通運(yùn)輸支出2559.88萬元，占比77.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出340.30萬元，占比10.35%；衛(wèi)生健康支出165.70萬元，占比5.04%；住房保障支出222.44萬元，占比6.76%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、交通運(yùn)輸支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為2559.88萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少860.25萬元，下降25.15%。主要原因是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為304.73萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少15.84 萬元，或下降4.94%。主要人頭經(jīng)費(fèi)減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少160.29萬元，下降100%。主要是預(yù)算已分離出去。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為35.57萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少29.33萬元，下降45.19%。主要是人頭經(jīng)費(fèi)減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為165.7萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少5.41萬元，下降3.38%。主要是人頭經(jīng)費(fèi)減少。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為222.44萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少11.97萬元，下降5.1%。主要是人頭經(jīng)費(fèi)減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣交通運(yùn)輸局2024年一般公共預(yù)算基本支出3060.89萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2670.78萬元，占基本支出87.26%，比2023年預(yù)算數(shù)減）1080.09萬元，下降28.8%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)390.11萬元，占基本支出12.74%，比2023年預(yù)算數(shù)增加52.4萬元，增長15.52%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣交通運(yùn)輸局2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平。主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算227.43萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括水上安全經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、活動(dòng)宣傳專項(xiàng)、貨物運(yùn)輸車輛超限超載專項(xiàng)、水運(yùn)事務(wù)中心專項(xiàng)、縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心專項(xiàng)、質(zhì)量監(jiān)督站經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、府采購預(yù)算--農(nóng)村公路建設(shè)、其他工資福利支出。
其中：水上安全經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)16萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口碼頭安全、暢通、有序的重要保障工作；活動(dòng)宣傳專項(xiàng)24.48萬元，主要用于交通系統(tǒng)意識形態(tài)、安全生產(chǎn)、禁毒維穩(wěn)、綠色發(fā)展等各項(xiàng)宣傳工作；貨物運(yùn)輸車輛超限超載專項(xiàng)72萬元，主要用于控制普通公路超限超載率，依法在職責(zé)范圍內(nèi)加強(qiáng)對出行車輛的監(jiān)管，確保治超工作順利推行，有效保護(hù)本區(qū)域內(nèi)鄉(xiāng)村道路的使用壽命，保障人民的出行的安全；水運(yùn)事務(wù)中心專項(xiàng)37.12萬元，主要用于確保水上交通安全，保障人民財(cái)產(chǎn)安全，便捷民眾出行；縣道路運(yùn)輸服務(wù)中心專項(xiàng)52萬元，主要用于加快道路運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化道路運(yùn)輸市場監(jiān)管，保證道路運(yùn)輸工作正常的開展；質(zhì)量監(jiān)督站經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)16萬元。主要用于保證交通建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作的正常開展，及時(shí)完成各項(xiàng)工程的質(zhì)量監(jiān)督；其他工資福利支出9.83萬元，按時(shí)按量發(fā)放。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2024年南縣交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算390.11萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加52.4萬元，增長15.52%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2024年南縣交通運(yùn)輸局會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開交通工作、交通安全生產(chǎn)以及交通工作相關(guān)會(huì)議，內(nèi)容為交通建設(shè)與安全生產(chǎn)的管理；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬元，擬開展安全教育、交通知識、從業(yè)人員培訓(xùn)，內(nèi)容為交通法律法規(guī)、從業(yè)人員服務(wù)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2024年南縣交通運(yùn)輸局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2024年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款3288.32萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目8個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款227.43萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2024年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
