南縣交通運輸局2025年部門預算
南縣交通運輸局2025年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣交通運輸局是負責制定全縣交通運輸管理規(guī)章制度并組織監(jiān)督實施、組織編制全縣交通運輸發(fā)展中長期規(guī)劃、負責全縣交通運輸市場及運輸服務市場的管理、在法定權(quán)限范圍內(nèi)負責轄區(qū)內(nèi)的水路交通管理工作的機構(gòu)。主要職能包括：
1、宣傳、貫徹和執(zhí)行上級有關(guān)方針、政策及法律法規(guī)，負責制定本縣交通管理部門組織監(jiān)督實施。
2、組織編制全縣交通發(fā)展中長期規(guī)劃，調(diào)控交通運輸?shù)陌l(fā)展規(guī)模、質(zhì)量和速度。
3、負責全縣交通運輸市場及運輸服務市場的管理。
4、負責全縣交通基礎(chǔ)設施的建設、維護、管理及其產(chǎn)權(quán)保護，規(guī)劃審批公路兩側(cè)、港口岸線的各種構(gòu)造物和廣告宣傳設施。
5、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府做好船舶運輸安全管理工作。負責交通系統(tǒng)的安全生產(chǎn)工作，負責戰(zhàn)備及緊急狀況時的交通運輸保障工作。
6、負責全縣交通管理二級事業(yè)單位的機構(gòu)設置、職能配置、人員配備、班子建設和工作管理。負責全縣交通單位的精神文明建設。
7、負責協(xié)調(diào)駐南交通單位的工作。
8、負責完成縣委、縣政府和上級交通主管部門交辦的其他事項。
二、人員情況
南縣交通運輸局現(xiàn)有人員404人。其中：在職266人，退休178人。
三、機構(gòu)設置
南縣交通運輸局內(nèi)設股室11個，所屬二級單位7個，其中副科級事業(yè)單位 4 個，全部納入2025年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：辦公室、人事股、財務審計股、行政審批改革股、政策法規(guī)股（信訪接待室）、計劃統(tǒng)計股、基本建設股、安全監(jiān)督股、運輸管理股、公路管理股、黨建工作辦公室。
局屬二級單位7個。其中副科級事業(yè)單位 4 個：縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊、縣交通建設質(zhì)量安全監(jiān)督站、縣水運事務中心、縣道路運輸服務中心。南縣交通運輸信息中心、南縣交通建設造價站、南縣茅草街戰(zhàn)備渡口所為縣交通運輸局所屬股級公益一類事業(yè)單位。
四、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有單獨核算的二級單位，故納入2025年部門預算編制范圍的只有南縣交通運輸局本級。
第二部分 2025年部門預算表
本單位2025年部門預算表見附件
第三部分 2025年部門預算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣交通運輸局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出。南縣交通運輸局2025年收支預算總額3182.04萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣交通運輸局2025年收入預算3182.04萬元，具體如下：一般公共預算3182.04 萬元，占比100%。
2025年收入預算與上年相比，減少106.28萬元，下降3.23%，主要是專項資金暫未批復。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣交通運輸局2025年支出預算3182.04萬元，其中：基本支出3172萬元，占99.68%；項目支出10.04萬元，占0.32%。
2025年支出預算與上年相比，減少106.28萬元，.下降3.23%，主要是專項資金暫未批復。
四、關(guān)于支出預算分類匯總表的說明
南縣交通運輸局2025年支出預算3182.04萬元，其中：工資福利支出2820.30萬元，占88.63%；商品服務支出311.27萬元，占9.78%；對個人家庭的補助50.48萬元（基本支出40.44萬元，項目支出10.04萬元），占1.59%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣交通運輸局2025年財政撥款收支總預算3182.04萬元。
（一）收入預算。收入預算3182.04萬元，包括：一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款、社會保險基金預算資金，具體如下：一般公共預算撥款3182.04萬元（其中：經(jīng)費撥款2914.04萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款268萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算3182.04萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出347.99萬元，占比10.94%；衛(wèi)生健康支出150.16萬元，占比4.72%；交通運輸支出2466.41萬元，占比77.51%；住房保障支出217.48萬元，占比6.83%。
六、關(guān)于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣交通運輸局2025年一般公共預算當年撥款3182.04萬元，比2024年預算數(shù)減少106.28 萬元，下降3.23%，主要原因：主要是因為專項資金暫未批復。以及按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出347.99萬元，占比10.94%；衛(wèi)生健康支出150.16萬元，占比4.72%；交通運輸支出2466.41萬元，占比77.51%；住房保障支出217.48萬元，占比6.83%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、交通運輸支出（類）財政事務（款）行政運行（項）2025年預算數(shù)為2466.41萬元，比2024年預算數(shù)減少93.47萬元，下降3.65%。主要原因是按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預算數(shù)為300.31萬元，比2024年預算數(shù)減少4.42萬元，下降1.45%。主要是在職人員減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預算數(shù)為47.68萬元，比2024年預算數(shù)增加12.11萬元，增長34.05%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預算數(shù)為150.16萬元，比2024年預算數(shù)減少15.54萬元，下降9.38%。主要是在職人員減少。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預算數(shù)為217.48萬元，比2024年預算數(shù)減少4.96萬元，下降2.23%。主要是在職人員減少。
七、關(guān)于一般公共預算基本支出表的說明
南縣交通運輸局2025年一般公共預算基本支出3172萬元，其中：
人員經(jīng)費2860.74萬元，占基本支出90.19%，比2024年預算數(shù)減少189.96萬元，下降7.11%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費311.27萬元，占基本支出9.81%，比2024年預算數(shù)減少78.84萬元，下降20.21%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
八、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣交通運輸局2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5萬元，其中：公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
說明：若單位沒有公車，卻有公務用車購置及運行費，
請注明：本單位公務用車運行維護費預算數(shù)為租車費。
九、關(guān)于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預算0萬元。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣交通運輸局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算311.27萬元，比2024年預算數(shù)減少78.84萬元，下降20.21%。主要是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣交通運輸局會議費預算0.2萬元；培訓費預算5萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣交通運輸局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務用車1輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2025年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款3182.04萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年實行績效目標管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款10.04萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
