南縣交通運(yùn)輸局2024年度項目支出績效評價報告
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介。
我單位參與績效評價的項目共6個，項目支出預(yù)算計劃為217.6萬元，其中包括：水上安全經(jīng)費(fèi)專項16萬元、水運(yùn)事務(wù)中心經(jīng)費(fèi)專項37.12萬元、活動宣傳經(jīng)費(fèi)專項24.48萬元、道路運(yùn)輸中心經(jīng)費(fèi)專項52萬元、質(zhì)量監(jiān)督站經(jīng)費(fèi)專項16萬元、貨物運(yùn)輸車輛超限超載經(jīng)費(fèi)專項72萬元。
1.水上安全經(jīng)費(fèi)專項：用于縣內(nèi)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口碼頭的日常安全監(jiān)督與管理，以此保障全縣水上交通的安全、暢通、有序，確保湖區(qū)群眾的出行平安，堅決杜絕重大安全事故地發(fā)生的經(jīng)費(fèi)。
2.水運(yùn)事務(wù)中心經(jīng)費(fèi)專項：用于水上交通管制、船舶防污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航等工作經(jīng)費(fèi)及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)渡口碼頭安全的經(jīng)費(fèi)。確保全縣渡口碼頭水上暢通，盡量做到零事故發(fā)生。民眾出行更加便捷；
3.活動宣傳經(jīng)費(fèi)專項：用于交通系統(tǒng)意識形態(tài)、安全生產(chǎn)、禁毒維穩(wěn)、綠色發(fā)展等各項宣傳工作的經(jīng)費(fèi)。
4.道路運(yùn)輸服務(wù)中心經(jīng)費(fèi)專項：用于道路運(yùn)輸管理工作經(jīng)費(fèi)，加快道路運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，強(qiáng)化道路運(yùn)輸市場監(jiān)管，保證道路運(yùn)輸管理工作正常開展；
5.質(zhì)量監(jiān)督站經(jīng)費(fèi)專項：用于交通建設(shè)工程項目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)，保證了交通建設(shè)工程項目質(zhì)量與安全監(jiān)督工作的正常開展；
6.貨物運(yùn)輸車輛超限超載經(jīng)費(fèi)專項：用于貨物運(yùn)輸車輛超限超載工作經(jīng)費(fèi)。普通公路超限超載率控制在1%以內(nèi),按照有關(guān)法律法規(guī)，在職責(zé)范圍內(nèi)加強(qiáng)對超限超載車輛的監(jiān)管,確保治超工作的順利推進(jìn)。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
績效目標(biāo)設(shè)定：落實項目實施情況，檢驗項目投入是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，總結(jié)分析問題，強(qiáng)化項目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項目作用成效。
指標(biāo)完成情況：
1.資金保障堅實有力，交通建設(shè)高速發(fā)展。為完成益陽市交通局年初制定的交通投資目標(biāo)任務(wù)，我單位積極與上級相關(guān)部門進(jìn)行溝通，并向縣人民政府積極匯報資金缺口情況。交通基礎(chǔ)設(shè)施投資支出和比重為我縣歷年之最，干線公路網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步完善，農(nóng)村公路提質(zhì)改造加快推進(jìn)，水運(yùn)工程和道運(yùn)工程建設(shè)如火如荼，為推動全面小康建設(shè)貢獻(xiàn)交通力量。
2.治超管理不斷完善，養(yǎng)護(hù)管理取得新成績。以源頭治理促進(jìn)行業(yè)自律，以多為監(jiān)管筑牢治超防線。深化以路面養(yǎng)護(hù)為中心的日常管養(yǎng)體制，及時處置路面病害，重點(diǎn)加強(qiáng)對干線公路清掃、修補(bǔ)等日常性養(yǎng)護(hù)事務(wù)工作。
3.黨風(fēng)廉政建設(shè)深入推進(jìn)，始終把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務(wù)。堅持“第一議題”制度，始終將黨紀(jì)條規(guī)挺在前面，將廉政建設(shè)納入黨組的重要議事日程，切實增強(qiáng)落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任的思想自覺和行動自覺。找準(zhǔn)行業(yè)黨風(fēng)廉政風(fēng)險點(diǎn)，對行政審批、項目建設(shè)、交通執(zhí)法等方面，全過程有針對性地出臺相關(guān)管理制度。扎實抓好基層黨建工作，充分運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，緊緊抓住省、市、縣的規(guī)定要求不放松。
4.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，社會效益顯著。干線公路已經(jīng)成為我縣產(chǎn)業(yè)布局的首選，實踐經(jīng)驗表明，干線公路、農(nóng)村公路建成后形成了我縣四通八達(dá)、縱橫交錯、高效便捷的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。促進(jìn)了物流資源有效配置，推動了農(nóng)村產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過評價分析資金使用效率、項目管理規(guī)范性及政策實施效果，為預(yù)算優(yōu)化提供依據(jù)。
（二）項目資金使用情況分析
1. 資金到位情況：2024年部門預(yù)算專項資金共計217.6萬元，實際執(zhí)行資金189.11萬元，資金到位率86.91%。
2. 資金使用情況：專項資金共計支出189.11萬元，全部用于各項工作的開展。
（三）項目組織情況分析
成立了績效評價小組，對有關(guān)文件進(jìn)行了科學(xué)分析研究，制定了績效評價方案。評價小組采用查閱憑證和資料、審計等形式進(jìn)行考評。根據(jù)考評情況，對收集的資料進(jìn)行整理、匯總分析，并依據(jù)前期制定的績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了評分，形成綜合報告。
（四）項目管理情況分析
在項目資金使用管理上，我們一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴(yán)格按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、項目績效情況
（一）項目經(jīng)濟(jì)性分析
我單位專項資金成本控制較好。全年所有項目包括水上安全、水運(yùn)中心、活動宣傳、道路運(yùn)輸中心、質(zhì)量監(jiān)督站、貨物運(yùn)輸車輛超限超載都實行項目預(yù)算管理。2024年，我單位持續(xù)開展以“兩客一危”、工程作業(yè)車輛、“三類重點(diǎn)船舶”（危化物品船舶、超大運(yùn)輸船舶、風(fēng)景旅游船舶）等為重點(diǎn)的專項整治，建立整改清單，全力清除隱患，發(fā)現(xiàn)一處、整改一處，整改率100%。不定期向群眾、工作人員宣傳道路運(yùn)輸安全等行業(yè)知識、最新政策，不僅使更多群眾了解交通道路運(yùn)輸?shù)南嚓P(guān)條款，也有效提升了工作人員對政策的把握度。開展了一系列的“打非治違”專項整治行動，全力保障全縣貨車物流市場運(yùn)輸暢通。同時2024年查處各類交通運(yùn)輸違法違規(guī)經(jīng)營案件240起，共檢測貨運(yùn)車輛1.1萬余臺，查處超限車輛91臺，卸載貨物2500余噸，治超罰沒收入120余萬元，全年執(zhí)法罰沒收入313.36萬。強(qiáng)化路域環(huán)境整治，依法拆除非公路標(biāo)志牌37余塊、清障 276 處、整治橋下空間處45，路損案件的查處率和結(jié)案率達(dá)到100%。縣域內(nèi)車輛超限超載違法行為得到明顯遏制，公路基礎(chǔ)設(shè)施受到有效保護(hù)，營造了良好的交通運(yùn)輸環(huán)境。
（二）項目管理情況分析
在資金使用和管理上，采取審批報銷制度。先開展工作，再憑票據(jù)經(jīng)審批后報銷經(jīng)費(fèi)。重大事項和重要工作，須經(jīng)過黨組會議研究，先期制定資金使用預(yù)算。在總體不超支的情況下，最大限度的保障了工作開展。
（三）綜合評價
2024年我單位各專項預(yù)算資金，在原預(yù)算口徑內(nèi)，資金使用效率高，管理嚴(yán)謹(jǐn)，財務(wù)手續(xù)健全。最大限度的起到了保障業(yè)務(wù)開展需要。對全縣交通事業(yè)的發(fā)展和全縣的經(jīng)濟(jì)增長做出了一定的貢獻(xiàn)，取得了良好的社會效益。
三、項目績效情況 我單位嚴(yán)格按照要求將管理的所有資金納入績效管理范圍，績效管理工作按進(jìn)度計劃有序推進(jìn)，預(yù)算總體執(zhí)行情況較好,預(yù)期的績效目標(biāo)也基本實現(xiàn)，無論是取得的經(jīng)濟(jì)效益還是社會效益都有顯著成果，主要表現(xiàn)在：
1.資金管理
交通運(yùn)輸局項目均能按計劃完成，資金管理規(guī)范，專款專用，制度執(zhí)行有效。資金支付審批手續(xù)完善，項目質(zhì)量可控。
2.經(jīng)濟(jì)效益
顯著改善了交通基礎(chǔ)設(shè)施，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和群眾增收。帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,方便群眾出行,助力鄉(xiāng)村振興。
3.生態(tài)效益
2024年，我單位在保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，保障了各項資金的安全性和有效性，基本實現(xiàn)了收支基本平衡。同時隨著交通基礎(chǔ)條件的明顯改善，積極做好強(qiáng)化執(zhí)法和源頭管控減少道路揚(yáng)塵。通過查處違規(guī)運(yùn)輸車輛，糾正未密閉車輛，并督促貨運(yùn)企業(yè)加強(qiáng)污染協(xié)同防治實現(xiàn)生態(tài)修復(fù)與綠美交通建設(shè)。
四、存在的問題
2024年我單位部門整體支出績效工作有序推進(jìn)，取得了一定的成績，仍存在短板，比如內(nèi)控制度依然有待完善，資產(chǎn)管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)，制度落實存在差異，相關(guān)人力配備不足、缺乏專業(yè)管理人員，另外資金的不足、項目資金實現(xiàn)績效監(jiān)管困難，這些都制約著我單位工作的進(jìn)一步開展，在以后的工作中，希望獲得更多財政資金的支持，主管部門能組織相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行技能培訓(xùn)。我單位也將進(jìn)一步加強(qiáng)對財政資金的管理，最大限度提高資金的使用效率。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃：
針對問題提出整改措施，優(yōu)化資金分配流程、加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)控；總結(jié)成功經(jīng)驗，強(qiáng)化績效結(jié)果與預(yù)算掛鉤、擴(kuò)大信息公開范圍。
（二）管理優(yōu)化：
1. 資金統(tǒng)籌：動態(tài)調(diào)整分配機(jī)制，優(yōu)先保障重點(diǎn)項目；加快撥付流程推行國庫集中支付；
2. 績效提升：建立全過程監(jiān)控，信息化平臺、定期績效跟蹤；加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤。
南縣交通運(yùn)輸局
2025年3月18日
2024年項目支出績效自評指標(biāo)計分表
|
一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
自評分 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
|
項目 決策 （20分） |
項目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項目績效勘輳荒勘昝魅罰荒勘晗富荒勘炅炕� |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
|
決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分） 符合經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計劃（1分） 針對某一實際問題和需求（1分） |
|
|
決策 程序 （4分） |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報條件（2分） 項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
||
|
資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
|
|
分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
||
|
項目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
1 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分 |
|
到位 時效 （2分） |
1 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進(jìn)度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項目進(jìn)度 （1分） 不及時并影響項目進(jìn)度（0.5分） |
||
|
資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
|
|
財務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范 |
財務(wù)制度健全（1分） 嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分） 會計核算規(guī)范（1分） |
||
|
組織 實施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
菇∪⒎止っ魅� |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
|
|
項目 實施 （3分） |
2 |
項目按計劃開工；按計劃進(jìn)度開展；按計劃完工 |
按計劃開工（1分） 按計劃開展（1分） 按計劃完工（1分） |
||
|
管理 制度 （6分） |
6 |
項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
||
|
項目 績效 （55分） |
項目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
4 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分（5分） |
|
產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出質(zhì)量率計算得分（4分） |
||
|
產(chǎn)出 時效 （3分） |
2 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出時效 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出時效率計算得分（3分） |
||
|
產(chǎn)出 成本 （3分） |
2 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出成本率計算得分（3分） |
||
|
項目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
|
|
社會 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識所產(chǎn)生的社會效益 |
對照績效目標(biāo)，按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
||
|
環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標(biāo)，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實際影響程度計算得分（8分） |
||
|
可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
||
|
服務(wù) 對象滿意度 （8分） |
8 |
項目預(yù)期服務(wù)對象對項目實施的滿意程度 |
按收集到的項目服務(wù)對象的滿意率計算得分（8分） |
||
|
總 分 |
|
|
92 |
|
|
