南縣交通運輸局2024年度部門整體支出績效評價報告
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
1. 收支決算情況
收入構(gòu)成：2024年總收入5777.99萬元，其中: 財政撥款收入5557.53萬元，占比96.19%;政府性基金預算財政撥款收入53.38萬元，占比0.92%；其他收入167.08萬元，占比2.89%。
支出構(gòu)成：總支出5781.70萬元，其中: 基本支出3849.94萬元（人員經(jīng)費3197.45萬元，占比83.05%；公用經(jīng)費652.50萬元，占比16.95%。），占比66.59%；項目支出1931.76萬元，占比33.41%。
2. 收支平衡分析
全年收支總體平衡，項目資金按進度撥付，無違規(guī)挪用現(xiàn)象，整體評分93分。
（二）部門整體支出績效目標
1、三公經(jīng)費控制
我單位實行“三公”經(jīng)費預算和公示制度，從而有效地壓減了“三公”經(jīng)費支出。實際支出未超出預算規(guī)模、范圍和標準。2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為17100元，其中：公務用車購置及運行費支出決算為0元，公務接待費支出決算為17100元。較比2023年，減少了32300元，下降了65.38%。
2、績效目標設定：加強重點項目建設，提升縣域經(jīng)濟發(fā)展；加強交通安全建設，確保群眾出行安全；提高縣內(nèi)交通出行便捷率；提升行業(yè)管理能力，營商環(huán)境進一步優(yōu)化。
目標完成情況：圓滿完成2024年度旅游、資源、產(chǎn)業(yè)路建設計劃目標任務1.821公里，撤鄉(xiāng)并村便捷連通路14.186公里，計劃外5.955公里，共計21.962公里，超額完成任務并通過專班驗收；圓滿完成2024年度辦理行政許可525件（經(jīng)營許可證49件，車輛許可證206件，從業(yè)資格證22件，各類換證164件，各類證件注銷84件），行政確認856 件（各類證件年審），行政處罰216件，其他行政權(quán)力18 件（維修備案），所有行政許可均按時辦結(jié)，評議率達100%，滿意率達100%。順利完成優(yōu)化營商環(huán)境和培育壯大市場主體的重要任務。
（三）部門整體支出和項目實施情況分析:主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項目組織和項目管理情況分析等。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
全面檢視2024年度部門整體支出成效，強化預算約束和績效導向，提升財政資金使用效益，為2025年預算編制提供依據(jù)。
（二）績效評價工作過程
1. 前期準備：成立績效評價小組，制定《績效評價實施方案》；明確評價指標。
2. 組織實施：收集資料：項目驗收報告、資金臺賬、發(fā)放滿意度調(diào)查問卷；實地核查：抽查項目施工現(xiàn)場，訪談相關人員。
3. 分析評價：采用成本效益分析法、比較法進行量化評分； 形成自評結(jié)論。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）經(jīng)濟性分析
1. 成本控制：科學運用政策引導、技術(shù)創(chuàng)新和精細化管理手段，結(jié)合區(qū)域特色和行業(yè)趨勢，持續(xù)推進降本增效。
2. 預算節(jié)約：通過優(yōu)化流程，節(jié)約資金。
（二）效率性分析
大大提高了我縣交通建設現(xiàn)狀和交通管理服務水平，提升了轄區(qū)群眾日常出行體驗；2024年，我單位積極推動辦事流程優(yōu)化再造、線上線下深度融合，政務服務質(zhì)效提升；通過懸掛宣傳標語，發(fā)放宣傳冊，利用電子顯示屏公示交通服務事項的政策調(diào)整和業(yè)務變化，切實做到政務公開。
（三）效益性分析
以“目標導向、數(shù)據(jù)支撐、閉環(huán)管理”為核心，細化量化指標、加強動態(tài)監(jiān)控、深化結(jié)果應用，推動財政資金從“重投入”向“重效益”轉(zhuǎn)型。
四、存在的問題
1. 工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未加強績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標進行監(jiān)控的習慣。
2. 單位各部門銜接不及時，無法及時監(jiān)控預算績效目標實施情況。
五、有關建議
1. 強化預算剛性約束：加強項目前期可行性研究，減少預算調(diào)整頻次；
2. 完善績效指標體系：將“群眾滿意度”“服務響應時間”等納入量化考核。
六、其他需要說明的問題
無。
南縣交通運輸局
2025年3月17日
2024年部門整體支出績效自評指標計分表
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一級 |
二級 指標 |
三級 指標 |
自評分 |
指標解釋 |
指標說明 |
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投入 （20分） |
目標 （5分） |
績效目標合理性 （2分） |
2 |
部門所設立的整體績效目標依據(jù)是否充分，是否符合客觀實際，用以反映和考核部門整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。 |
①符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃計1分；②符合部門“三定”方案確定的職責計0.5分；③是否符合部門制定的中長期實施規(guī)劃計0.5分。 |
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績效指標明確性 （3分） |
3
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部門依據(jù)整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量，用以反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。 |
①將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務計1分；②通過清晰、可衡量的指標值予以體現(xiàn)計0.5分。③與部門年度的任務數(shù)或計劃數(shù)相對應計0.5分；④與本年度部門預算資金相匹配計1分。 |
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預算 （15分） |
在職人員控制率 （5分） |
5 |
部門本年度實際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對人員成本的控制程度。 |
在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）×100%小于或等于1計5分，否則按比例計分。在職人員數(shù)：部門實際在職人數(shù)，以財政部確定的部門決算編制口徑為準。編制數(shù)：機構(gòu)編制部門核定批復的部門的人員編制數(shù)。 |
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“三公 經(jīng)費” 變動率 （5分） |
5 |
部門本年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)與上年度“三公經(jīng)費”預算數(shù)的變動比率，用以反映和考核部門對控制重點行政成本的努力程度。 |
“三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%。下降的計5分，增加的按比例扣減。“三公經(jīng)費”：年度預算安排的因公出國（境）費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。 |
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重點支出安排率 （5分） |
5 |
部門本年度預算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門對履行主要職責或完成重點任務的保障程度。 |
重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100%。實際得分=支出安排率*5分。重點項目支出：部門年度預算安排的，與本部門履職和發(fā)展密切相關、具有明顯社會和經(jīng)濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。項目總支出：部門年度預算安排的項目支出總額。 |
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過程 （30分） |
預算 （20分） |
預算 完成率 （4分） |
3 |
部門本年度預算完成數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預算完成程度。 |
預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%。完成年初預算計4分，未完成年初預算按比例扣減，預算完成數(shù)：部門本年度實際完成的預算數(shù)。預算數(shù)：財政部門批復的本年度部門預算數(shù)。 |
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預算 調(diào)整率 （2分） |
1 |
部門本年度預算調(diào)整數(shù)與預算數(shù)的比率，用以反映和考核部門預算的調(diào)整程度。 |
預算調(diào)整率=（預算調(diào)整數(shù)/預算數(shù)）×100%。未調(diào)整的計2分，調(diào)整了的除特殊原因外按比例扣減。預算調(diào)整數(shù)：部門在本年度內(nèi)涉及預算的追加、追減或結(jié)構(gòu)調(diào)整的資金總和（因落實國家政策、發(fā)生不可抗力、上級部門或同級黨委政府臨時交辦而產(chǎn)生的調(diào)整除外）。 |
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支付 進度率 （2分） |
1 |
部門實際支付進度與既定支付進度的比率，用以反映和考核部門預算執(zhí)行的及時性和均衡性程度。 |
支付進度率=（實際支付進度/既定支付進度）×100%。完成年終進度的計1分，按季度完成預算進度的計1分。實際支付進度：部門在某一時點的支出預算執(zhí)行總數(shù)與年度支出預算數(shù)的比率。既定支付進度：由部門在申報部門整體績效目標時，參照序時支付進度、前三年支付進度、同級部門平均支付進度水平等確定的，在某一時點應達到的支付進度（比率）。 |
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結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率 （4分） |
4 |
部門本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額增減比例，用以反映和考核部門對存量資金的實際控制程度。 |
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余控制率=（本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額-上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額）/上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額×100%。低于15%的計4分，每超過5個百分點扣1分，扣完為止。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額：部門本年度的結(jié)轉(zhuǎn)資金與結(jié)余資金之和（以決算數(shù)為準）。 |
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公用經(jīng)費控制率 （2分） |
2 |
部門本年度實際支出的公用經(jīng)費總額與預算安排的公用經(jīng)費總額的比率，用以反映和考核部門對機構(gòu)運轉(zhuǎn)成本的實際控制程度。 |
公用經(jīng)費控制率=（實際支出公用經(jīng)費總額/預算安排公用經(jīng)費總額）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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“三公經(jīng)費”控制率（2分） |
2 |
部門本年度“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)與預算安排數(shù)的比率，用以反映和考核部門對“三公經(jīng)費”的實際控制程度。 |
“三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%。為100%的計2分，每超過1個百分點扣0.5分，扣完為止。 |
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政府采購執(zhí)行率 （4分） |
3 |
部門本年度實際政府采購金額與年初政府采購預算的比率，用以反映和考核部門政府采購預算執(zhí)行情況。 |
政府采購執(zhí)行率=（實際政府采購金額/政府采購預算數(shù)）×100%，為100%的計2分，每低于1個百分點扣0.5分，扣完為止；政府采購預算：采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。 |
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預算 管理 （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
1.5 |
部門為加強預算管理、規(guī)范財務行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門預算管理制度對完成主要職責或促進事業(yè)發(fā)展的保障情況。 |
已制定或具有預算資金管理辦法、內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度計1分；相關管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；相關管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資金使用合規(guī)性 （1分） |
0.8 |
部門使用預算資金是否符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門預算資金的規(guī)范運行情況。 |
①符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定計0.2分；②資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)計0.2分；③項目的重大開支經(jīng)過評估論證計0.2分；④符合部門預算批復的用途計0.2分；⑤不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況計0.2分。 |
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預決算信息公開性 （1分） |
1 |
部門是否按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息，用以反映和考核部門預決算管理的公開透明情況。 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息計0.5分；②按規(guī)定時限公開預決算信息計0.5分。預決算信息是指與部門預算、執(zhí)行、決算、監(jiān)督、績效等管理相關的信息。 |
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基礎信息完善性 （1分） |
1 |
部門基礎信息是否完善，用以反映和考核基礎信息對預算管理工作的支撐情況。 |
①基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實計0.4分；②基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整計0.3分；③基礎數(shù)據(jù)信息和會計信息資料準確計0.3分。 |
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資產(chǎn) （5分） |
管理制度健全性 （2分） |
2 |
部門為加強資產(chǎn)管理、規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況。 |
①制定或具有資產(chǎn)管理制度計1分；②相關資金管理制度合法、合規(guī)、完整計0.5分；③相關資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行計0.5分。 |
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資產(chǎn)管理安全性 （2分） |
1.5 |
部門的資產(chǎn)是否保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳，用以反映和考核部門資產(chǎn)安全運行情況。 |
①資產(chǎn)保存完整計0.4分；②資產(chǎn)配置合理計0.4分；③資產(chǎn)處置規(guī)范計0.4分；④資產(chǎn)賬務管理合規(guī)、帳實相符計0.4分；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳計0.4分。 |
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固定資產(chǎn)利用率 （1分） |
0.5 |
部門實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。 |
固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100%。利用率為100%的計1分，每降1個百分點扣0.1分，扣完為止。 |
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產(chǎn)出 （30分） |
職責 |
實際 完成率 （8分） |
8 |
部門履行職責而實際完成工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率，用以反映和考核部門履職工作任務目標的實現(xiàn)程度。 |
實際完成率得分=完成市委市政府績效考核得分或上級主管部門考核指標得分/指標分值*8分 |
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完成 及時率 （4分） |
4 |
部門在規(guī)定時限內(nèi)及時完成的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職時效目標的實現(xiàn)程度。 |
完成及時率=（及時完成實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。1-4季度各得1分 |
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質(zhì)量 達標率 （8分） |
7.7 |
達到質(zhì)量標準（績效標準值）的實際工作數(shù)與計劃工作數(shù)的比率,用以反映和考核部門履職質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度。 |
質(zhì)量達標率=（質(zhì)量達標實際工作數(shù)/計劃工作數(shù)）×100%。實際得分=達標率*8分 |
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重點工作辦結(jié)率 （10分） |
9 |
部門年度重點工作實際完成數(shù)與交辦或下達數(shù)的比率，用以反映部門對重點工作的辦理落實程度。 |
重點工作辦結(jié)率=（重點工作實際完成數(shù)/交辦或下達數(shù)）×100%。實際得分=辦結(jié)率*10分 |
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效果 （20分） |
履職 （20分） |
經(jīng)濟效益 （5分） |
5 |
部門履行職責對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（5分）；按生態(tài)效益實現(xiàn)程度計算得分（5分） |
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社會效益 （5分） |
5 |
部門履行職責對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響。 |
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生態(tài)效益 （5分） |
5 |
部門履行職責對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響。 |
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社會公眾或服務對象滿意度（5分） |
5 |
社會公眾或部門的服務對象對部門履職效果的滿意程度。 |
按收集到的服務對象的滿意率計算得分（5分） |
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總 分 |
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93 |
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