南縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算公開
南縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣供銷合作社聯(lián)合社主要職責(zé)如下:
（一）宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
（二）根據(jù)授權(quán)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。
（三）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法》，指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展；向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護(hù)其合法權(quán)益。
（四）負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流通，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
（五）負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)社員之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。
（六）指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。
（七）行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。
（八）組織開展對(duì)社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。
（九）對(duì)供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會(huì)團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。
（十）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣供銷合作社聯(lián)合社設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：
（一）辦公室。協(xié)助社領(lǐng)導(dǎo)組織、管理、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)日常工作；綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)事務(wù)，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)會(huì)務(wù)、全社情況綜合、上傳下達(dá)，組織對(duì)重大問(wèn)題的調(diào)查研究，起草工作報(bào)告、文件，負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)、文秘、檔案、接待、政務(wù)信息、新聞宣傳報(bào)道、文明建設(shè)、政務(wù)公開等工作；綜合協(xié)調(diào)人大代表議案、政協(xié)委員提案的辦理。
（二）合作指導(dǎo)股。負(fù)責(zé)推動(dòng)基層供銷合作社、專業(yè)合作社、綜合服務(wù)社等合作經(jīng)濟(jì)組織、社團(tuán)組織的建設(shè)和農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)紀(jì)人發(fā)展工作，建立和完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系；指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、商品生產(chǎn)示范基地建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作；指導(dǎo)系統(tǒng)再生資源經(jīng)營(yíng)工作，配合有關(guān)部門管理再生資源市場(chǎng)；協(xié)助做好法律咨詢和合作社之間經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解工作；指導(dǎo)幫助、檢查督促倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸管理工作；協(xié)助編制全縣供銷社系統(tǒng)商品流轉(zhuǎn)計(jì)劃；組織對(duì)農(nóng)村市場(chǎng)的分析和預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)本系統(tǒng)行業(yè)協(xié)會(huì)的工作。
（三）綜治安全股。負(fù)責(zé)全社的綜合治理、維穩(wěn)、法制宣傳教育和安全保衛(wèi)工作。
（四）財(cái)務(wù)股。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)制度、財(cái)稅法規(guī)制度，協(xié)調(diào)與財(cái)政、稅務(wù)、統(tǒng)計(jì)等部門關(guān)系，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)核算，編制機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，對(duì)各類資金進(jìn)行監(jiān)管，管理好財(cái)務(wù)檔案，做好各類財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制上報(bào)工作。
（五）人事股（黨建工作辦公室）。負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)黨建、思想宣傳、社會(huì)保障、人事、機(jī)構(gòu)編制、勞動(dòng)工資、工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、計(jì)生、關(guān)心下一代、老干和人事檔案管理、人事統(tǒng)計(jì)報(bào)表等工作。
（六）南縣社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)中心。負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)內(nèi)社有資產(chǎn)；協(xié)助相關(guān)部分辦理資產(chǎn)處置，確保資產(chǎn)保值增值等。
南縣供銷合作社聯(lián)合社單位2020年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)決算。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
注：以上表格公開見附件1
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)1,148.13萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加502.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)77.75%。主要原因是去年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余沒有統(tǒng)計(jì)進(jìn)來(lái)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)696.65萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入579.69萬(wàn)元，占83.21%；事業(yè)收入114.84萬(wàn)元，占16.49%；其他收入2.12萬(wàn)元，占0.3%。
2020年收入決算與上年相比，增加50.74 萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.86%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中五險(xiǎn)一金由單位代交經(jīng)費(fèi)增加。
本年支出合計(jì)692.13萬(wàn)元，其中：基本支出494.49萬(wàn)元，占71.44%；項(xiàng)目支出197.64萬(wàn)元，占28.56%。
2020年收入決算與上年相比，增加53.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.31%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中五險(xiǎn)一金由單位代交經(jīng)費(fèi)增加。
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)586.54萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加36.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.67%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中五險(xiǎn)一金由單位代交經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出586.54萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的84.74%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加43.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.02%,主要原因是人員經(jīng)費(fèi)中五險(xiǎn)一金由單位代交經(jīng)費(fèi)增加。
2020年度財(cái)政撥款支出586.54萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出129.57萬(wàn)元，占22.09%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出69.22萬(wàn)元，占11.80%；衛(wèi)生健康（類）支出32.07萬(wàn)元，占5.47%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出355.68萬(wàn)元，占60.64%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為795.99 萬(wàn)元，支出決算為586.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的73.69%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是政法委撥付2萬(wàn)元維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為127.57萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù) ，主要原因是追加了工作經(jīng)費(fèi)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為351.07萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心 。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.27萬(wàn)元，支出決算為32.27萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為16.14萬(wàn)元，支出決算為2.69萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金在下半年才開始由單位自行繳納。
6、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為29萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加臨時(shí)救助經(jīng)費(fèi)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.86萬(wàn)元，支出決算為5.26萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了其他各種社會(huì)保障費(fèi)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為32.07萬(wàn)元，支出決算為32.07萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9、 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為250.39萬(wàn)元，支出決算為161.63萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子，減少了工作經(jīng)費(fèi)。
10、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為85.2萬(wàn)元，支出決算為92.05萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是追加了工作經(jīng)費(fèi)。
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為82萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初無(wú)預(yù)算。
12、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（款）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是年初無(wú)預(yù)算。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.99萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出494.49萬(wàn)元：
其中:人員經(jīng)費(fèi)425.76萬(wàn)元，占基本支出的86.1%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)68.73萬(wàn)元，占基本支出的13.9%，主要包括公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.72萬(wàn)元，支出決算為1.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國(guó)出境。
與上年相比無(wú)變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。
2、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為1.52萬(wàn)元，支出決算為1.52萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比增加1.52萬(wàn)元 （因上年發(fā)生數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)比），主要是因單位將單位的下鄉(xiāng)租車費(fèi)記入到公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出科目中。
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比增加0.2萬(wàn)元，主要是我單位上年公務(wù)接待費(fèi)支出沒有支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.52萬(wàn)元，占88.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.2萬(wàn)元，占11.63%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行支出1.52萬(wàn)元，主要是因單位將單位的下鄉(xiāng)租車費(fèi)記入到公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出科目中，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬(wàn)元，
其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.2萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣供銷合作社聯(lián)合社2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次4個(gè)、接待人次15人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
2020年本單位沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.73萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加19.61萬(wàn)元。增長(zhǎng)39.93%，主要原因是：單位職能增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說(shuō)明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元; 開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；
授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開展情況。
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2020年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》（南財(cái)績(jī)函〔2021〕3號(hào)）的要求，結(jié)合我社的具體情況，認(rèn)真組織開展了2020年度供銷社部門預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我社2020年度部門整體支出績(jī)效開展情況報(bào)告如下：
部門總目標(biāo)：細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制；加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核；抓好“三公經(jīng)費(fèi)”控制管理,確保綜合改革及綜治維穩(wěn)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作任務(wù)圓滿完成。
資產(chǎn)管理：我們進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)的管理，制定了《供銷社機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理使用制度》等制度，明確了具體責(zé)任人，完善了固定資產(chǎn)檔案，嚴(yán)格報(bào)批、銷審等手續(xù)，做好資產(chǎn)登記工作，單位無(wú)任何資產(chǎn)流失現(xiàn)象。
三公經(jīng)費(fèi)控制情況：我社貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。
內(nèi)部管理制度建設(shè)：健全單位財(cái)務(wù)管理制度、成立財(cái)務(wù)聯(lián)審會(huì)簽制度，加強(qiáng)對(duì)資金、物資的合理使用和管理；制定內(nèi)部監(jiān)督檢查制度，強(qiáng)化內(nèi)部制度執(zhí)行的監(jiān)督管理。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
一、項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
2020年單位共設(shè)維穩(wěn)、供銷綜合改革、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)工作、企業(yè)留守人員、企業(yè)改制遺留人員和二類人才引進(jìn)等6個(gè)本級(jí)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出預(yù)算計(jì)劃85.2萬(wàn)元，由南縣供銷社負(fù)責(zé)實(shí)施和管理。
二、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定
最大限度地減少信訪維穩(wěn)問(wèn)題的發(fā)生，最直接、最有效地化解矛盾、消除隱患、穩(wěn)定群眾。著力抓好矛盾糾紛隱患排查調(diào)處工作，真正做到各種矛盾糾紛和信訪隱患發(fā)現(xiàn)得早、化解得了、控制得住、處理得好。
全面深化綜合改革，在服務(wù)水平和服務(wù)范圍上取得突破，讓群眾分享更多的改革發(fā)展成果，充分體現(xiàn)“供農(nóng)所需、銷農(nóng)所產(chǎn)、助農(nóng)增效”的新時(shí)期供銷價(jià)值。
樹牢為農(nóng)服務(wù)意識(shí)，充分履行經(jīng)濟(jì)合作組織職能，既要注重經(jīng)濟(jì)效益，更要注重社會(huì)效益。
保證原改制企業(yè)下崗和退休人員相關(guān)事宜，有人負(fù)責(zé)有人辦，脫崗不脫管。
妥善解決企業(yè)保養(yǎng)人員的基本生活保障。
為留住人才做好保障。
2、指標(biāo)完成情況
全年本系統(tǒng)赴省進(jìn)京零上訪，無(wú)群體性事件發(fā)生，維護(hù)了全縣社會(huì)大局穩(wěn)定。
建成縣級(jí)供銷合作社聯(lián)合社1個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層供銷社12個(gè)，村級(jí)綜合服務(wù)社134個(gè)，實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)供銷服務(wù)全覆蓋，村級(jí)供銷社覆蓋率100%，并實(shí)現(xiàn)了縣鄉(xiāng)村三級(jí)貫通。
實(shí)現(xiàn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)涉農(nóng)主體的緊密聯(lián)合，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)合聯(lián)、農(nóng)民專業(yè)合作社和其他涉農(nóng)主體組織起來(lái)成立縣級(jí)農(nóng)村合作組織聯(lián)合會(huì)，最大限度地發(fā)揮了聯(lián)結(jié)政府，服務(wù)三農(nóng)的助手作用。
原改制企業(yè)下崗和退休人員，實(shí)現(xiàn)了脫崗不脫管。
通過(guò)認(rèn)真自查，南縣供銷社2020年本級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目在決策上科學(xué)合理，實(shí)施過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，項(xiàng)目績(jī)效明顯，較好地達(dá)到了預(yù)期效果，按2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)綜合得分為86分，自評(píng)結(jié)論為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本年度無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
注：本部門績(jī)效報(bào)告隨同部門決算表一同公開，詳見第五部分附件。
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
離休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附 件
1、南縣供銷合作社聯(lián)合社2020年度部門決算公開表
2、南縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門整體支出績(jī)效報(bào)告
3、南縣供銷合作社聯(lián)合社2020年部門項(xiàng)目支出績(jī)效報(bào)告
