南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
二、關(guān)于《收入總表》的說明
三、關(guān)于《支出總表》的說明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣供銷合作社聯(lián)合社的主要職能是：
（一）宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
（二）根據(jù)授權(quán)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。
（三）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護(hù)其合法權(quán)益。
（四）負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
（五）負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營(yíng)管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢(shì)。
（六）指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場(chǎng);參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。
（七）行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運(yùn)營(yíng)社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。
（八）組織開展對(duì)社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。
（九）對(duì)供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會(huì)團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。
（十）完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣供銷合作社聯(lián)合社現(xiàn)有人員105人，其中機(jī)關(guān)在職26人，離休1人，退休71人，遺屬及建國(guó)初期人員7人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、財(cái)務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)指導(dǎo)中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣供銷合作社聯(lián)合社沒有二級(jí)單位，故納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣供銷合作社聯(lián)合社本級(jí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于《收支總表》的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年收支預(yù)算總額793.26 萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年收入預(yù)算793.26萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算793.26 萬(wàn)元，占比100 %。
2022年收入預(yù)算與上年相比，增加16.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%，主要是因?yàn)槿藛T公用經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于《支出總表》的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年支出預(yù)算793.26萬(wàn)元，其中：基本支出709.5萬(wàn)元，占89.44%；項(xiàng)目支出83.76萬(wàn)元，占10.56%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，增加16.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%，主要是因?yàn)槿藛T公用經(jīng)費(fèi)增加。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年支出預(yù)算793.26萬(wàn)元，其中：工資福利支出275.66萬(wàn)元，占34.75%。一般商品服務(wù)支出136.09萬(wàn)元（基本支出52.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出83.76萬(wàn)元），占17.16%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助381.52萬(wàn)元，占48.09%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算793.26萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算793.26萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款793.26萬(wàn)元，具體如下：一般公共預(yù)算撥款793.26萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款793.26萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算793.26萬(wàn)元，包括：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出316.64萬(wàn)元，占比39.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出429.62萬(wàn)元，占比54.16%；衛(wèi)生健康支出25.48萬(wàn)元，占比3.21%；住房保障支出21.53萬(wàn)元，占比2.71%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款793.26萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加16.06 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.06%，主要原因：人員增加，公用經(jīng)費(fèi)增加
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出316.64萬(wàn)元，占比39.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出429.62萬(wàn)元，占比54.16%；衛(wèi)生健康支出25.48萬(wàn)元，占比3.21%；住房保障支出21.53萬(wàn)元，占比2.71%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為381.64萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加13.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.5%。主要是退休人員待遇增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為28.91萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。主要是退休人員待遇增加。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為14.45萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。主要是在職人員工資津貼增加。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為4.61萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.04%。主要是在職人員工資津貼增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出2022年預(yù)算數(shù)為25.48萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少6.16萬(wàn)元，下降19.48%。主要是醫(yī)療費(fèi)繳納減少。
6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出2022年預(yù)算數(shù)為83.76萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)持平。主要是嚴(yán)控專項(xiàng)預(yù)算。
7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）支出2022年預(yù)算數(shù)為232.88萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加7.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.36%。主要是追加了公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為21.53萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.37%。主要是在職人員工資津貼增加。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年一般公共預(yù)算基本支出709.50萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)657.18萬(wàn)元，占基本支出82.85%，比2021年預(yù)算數(shù)增加7.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.21%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)52.33萬(wàn)元，占基本支出17.15%，比2021年預(yù)算數(shù)增加8.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.44%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與基本支出存在尾數(shù)差。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：比如：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
說明：因本單位無公車。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為租車費(fèi)。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說明
本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算83.76萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括綜合改革專項(xiàng)、維穩(wěn)專項(xiàng)、企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)，
其中：綜合改革專項(xiàng)27.3萬(wàn)元，主要用于達(dá)標(biāo)驗(yàn)收三位一體綜合合作試點(diǎn)1家，農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系1家等方面；維穩(wěn)專項(xiàng)30萬(wàn)元，主要用于系統(tǒng)內(nèi)下崗失業(yè)職工及涉軍下崗人員的社會(huì)穩(wěn)定工作等方面。企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)26.46萬(wàn)元，主要用于保障原供銷學(xué)校、供銷集團(tuán)及留守人員醫(yī)保、養(yǎng)老等遺留問題處理經(jīng)費(fèi)。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.33萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加8.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.44%。主要是人員公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣供銷合作社聯(lián)合社會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，擬召開機(jī)關(guān)支部會(huì)議及退休支部會(huì)議，參加人數(shù)100人左右，內(nèi)容為機(jī)關(guān)支部會(huì)議及退休支部會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展事業(yè)人員線上培訓(xùn)，參加人數(shù)10人，內(nèi)容為事業(yè)人員專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年南縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款793.26萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款83.76萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2022年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年部門預(yù)算表
