南縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算
南縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
（一）宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
（二）根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。
（三）負(fù)責(zé)貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護(hù)其合法權(quán)益。
（四）負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
（五）負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之間的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
（六）指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場;參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
（七）行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運營社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強(qiáng)經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。
（八）組織開展對社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟(jì)組織提供信息服務(wù)。
（九）對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會團(tuán)體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。
（十）完成縣委.縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
全社現(xiàn)有在職人員26 人，離退休人員 72 人，新中國成立初期及遺屬人員8人。根據(jù)縣委、縣政府機(jī)構(gòu)改革“三定”方案全社總編制為 31 個，其中行政編 21 個、事業(yè)編 10 個。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)六個股室,全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、財務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股、社有資產(chǎn)運營指導(dǎo)中心。。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣供銷合作社聯(lián)合社部門預(yù)算只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣供銷合作社聯(lián)合社部門本級。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項目支出
七、部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
九、部門財政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點項目支出績效目標(biāo)申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、社會保障支出。南縣供銷合作社聯(lián)合社2021年收支總額預(yù)算777.23萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2021年收入預(yù)算777.23萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款777.23萬元，占100%。
2021年收入預(yù)算與上年相比，減少18.76萬元，下降2.36%，主要是在職人員減少，工資和津補(bǔ)貼等待遇減少。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2021年支出預(yù)算777.23萬元，其中：基本支出693.47萬元，占89.22%；項目支出83.76萬元，占10.78%。
按支出科目包括：一般公共服務(wù)支出415.33萬元,占53.44%；社會保障和就業(yè)支出308.81萬元、占39.73%；醫(yī)療健康支出31.64萬元，占4.07%；、住房保障支出21.45萬元，占2.76%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，減少18.76萬元，下降2.36%，主要原因是公用經(jīng)費減少。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2021年支出預(yù)算777.23萬元，其中：工資福利支出281.52萬元，占36.22%；商品服務(wù)支出44.18萬元，占5.68%；對個人家庭的補(bǔ)助367.77萬元，占47.32%；項目支出83.76萬元，占10.78%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項資金預(yù)算83.76萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括企業(yè)留守人員經(jīng)費、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作經(jīng)費、供銷社綜合改革經(jīng)費、維穩(wěn)經(jīng)費、企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費。
其中：企業(yè)留守人員經(jīng)費4在萬元，主要用于企業(yè)破產(chǎn)下崗人員吊唁、慰問及解決留守人員經(jīng)費開支；農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作經(jīng)費6萬元，主要用于基層社、綜合服務(wù)社、專業(yè)合作社等指導(dǎo)、掛牌、運營服務(wù)；供銷社綜合改革經(jīng)費26萬元，主要用于基層社、綜合服務(wù)社、專業(yè)合作社的開辦發(fā)展資金；維穩(wěn)經(jīng)費30萬元，主要解決系統(tǒng)內(nèi)破產(chǎn)下崗人員約5000多人的維穩(wěn)支出；企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費17.76萬元，主要用于供銷集團(tuán)、供銷學(xué)校及留守負(fù)責(zé)人的養(yǎng)老、醫(yī)保待遇問題。
六、關(guān)于部門財政撥款收支總表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2021年財政撥款收支總預(yù)算777.23萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算777.23萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款等，其中：一般公共預(yù)算撥款777.23萬元（其中： 經(jīng)費撥款777.23萬元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算777.23萬元，包括：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出308.81萬元，占比39.73%；社會保障和就業(yè)支出415.33萬元，占比53.44%；衛(wèi)生健康支出31.64萬元，占比4.07%；住房保障支出21.45萬元，占比2.76%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣供銷社2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款777.23萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少18.76萬元，主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出308.81萬元，占39.73%；社會保障和就業(yè)支出415.33萬元，占53.44%；衛(wèi)生健康支出31.64萬元，占4.07%；住房保障支出21.45萬元，占2.76%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出2021年預(yù)算數(shù)為367.98萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加16.91萬元，增長4.8%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出2021年預(yù)算數(shù)為28.75萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少3.52萬元，下降10.9%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出2021年預(yù)算數(shù)為14.37萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.77萬元，下降10.96%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出2021年預(yù)算數(shù)為4.23萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.63萬元，下降12.96%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出2021年預(yù)算數(shù)為31.64萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.43萬元，下降1.34%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
6、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出2021年預(yù)算數(shù)為83.76萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.44萬元，下降1.69%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）支出2021年預(yù)算數(shù)為225.05萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少25.34萬元，下降10.12%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為21.45萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少2.54萬元，下降10.58%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2021年一般公共預(yù)算基本支出693.47萬元，其中：
人員經(jīng)費649.29萬元，占比93.63%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、遺屬補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費44.18萬元，占比6.37%，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為7萬元，其中：公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費3萬元（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費3萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，本單位無車，卻發(fā)生了公務(wù)用車運行費，主要原因是將租車費列入到了公務(wù)用車運行費），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平，主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2021年南縣供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算44.18萬元，比2020年減少4.94萬元，降低10.05%。主要是落實過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費。
（二）一般性支出情況
2021年南縣供銷合作社聯(lián)合社會議費預(yù)算1萬元，擬召開全縣供銷系統(tǒng)社員大會，參加人數(shù)約80人，內(nèi)容為全縣供銷系統(tǒng)社員大會；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣供銷合作社聯(lián)合社政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四) 國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，南縣供銷合作社聯(lián)合社公務(wù)用車0輛。其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效情況說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款777.23萬元，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實行績效目標(biāo)管理的項目5個，涉及預(yù)算撥款83.76萬元，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣供銷合作社聯(lián)合社2021年部門預(yù)算表
