南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度項目支出績效評價報告
南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年度項目支出
績效評價報告
為進一步規(guī)范財政資金管理，樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財政局關于做好2022年度預算績效自評工作的通知》的要求，結合我社的具體情況，認真組織開展了2022年度供銷社項目支出預算績效自評工作，現(xiàn)將我社2022年度項目支出績效評價情況報告如下：
一、項目基本情況
（一）項目基本情況簡介
2022年單位共設維穩(wěn)、供銷綜合改革和企業(yè)改制遺留人員等3個本級專項，項目支出預算計劃83.76萬元，由南縣供銷社負責實施和管理。
用途：維護供銷社系統(tǒng)大局穩(wěn)定和遺留問題的處理，推進供銷社綜合改革及發(fā)展等。
主要內容：
1、維穩(wěn)經(jīng)費30萬元：全系統(tǒng)現(xiàn)有下崗及退休人員近7000人。在改制過程中職工身份的置換因政策因素造成諸多不穩(wěn)定因素。如:下屬企業(yè)單位改革改制遺留的職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險費用、零就業(yè)、廉租房、公租房申請、困難下崗職工訴求（多是由于患重大疾病要求給予經(jīng)濟救助）等。多次引發(fā)到政府和部門上訪，甚至赴省進京;特別是涉軍群體，是個極不穩(wěn)定的群體。我社需確保不發(fā)生赴省進京上訪和群體性事件，維護社會大局穩(wěn)定。
2、供銷綜合改革27.3萬元：推進供銷社綜合改革，搭建基層服務網(wǎng)絡，建設縣級惠農(nóng)服務平臺，拓展農(nóng)業(yè)社會化服務。
3、企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費26.46萬元：原企業(yè)改制保養(yǎng)人員生活補貼。
（二）績效目標設定及指標完成情況
1、績效目標設定
最大限度地減少信訪維穩(wěn)問題的發(fā)生，最直接、最有效地化解矛盾、消除隱患、穩(wěn)定群眾。著力抓好矛盾糾紛隱患排查調處工作，真正做到各種矛盾糾紛和信訪隱患發(fā)現(xiàn)得早、化解得了、控制得住、處理得好。
繼續(xù)深化綜合改革工作。2022年，縣社通過深化供銷社綜合改革，立足稻蝦產(chǎn)業(yè)，實施聯(lián)結到戶、服務到戶“兩個到戶”工作舉措，搭建縣鄉(xiāng)村“三級貫通”的供銷服務體系，成立線上供銷縣級運營中心，推動線上線下有機融合，聯(lián)結農(nóng)戶3.6萬戶，服務社員8萬人，建成南縣稻蝦數(shù)字化供銷服務平臺；供銷社以“兩個到戶”為路徑服務全縣62萬畝稻蝦種養(yǎng)，通過優(yōu)化農(nóng)資服務、強化培訓服務、提升金融服務、創(chuàng)新托管服務，逐步將供銷社打造成服務稻蝦產(chǎn)業(yè)、助推鄉(xiāng)村振興的生力軍；通過對接全國供銷網(wǎng)絡、培育電商企業(yè)、著力精深加工、促進農(nóng)旅融合，推動稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈高質量發(fā)展，年產(chǎn)稻蝦米原糧32萬噸，小龍蝦11萬噸，稻蝦田畝平收入6000元，純收入是常規(guī)水稻種植的3倍，實現(xiàn)全縣稻蝦綜合產(chǎn)值155億元，生動踐行了黨的二十大報告關于“發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，拓寬農(nóng)民增收致富渠道”的指示精神。
樹牢為農(nóng)服務意識，充分履行經(jīng)濟合作組織職能，既要注重經(jīng)濟效益，更要注重社會效益。
保證原改制企業(yè)下崗和退休人員相關事宜，有人負責有人辦理，脫崗不脫管。
妥善解決企業(yè)保養(yǎng)人員的基本生活保障。
2、指標完成情況
全年本系統(tǒng)赴省進京零上訪，無群體性事件發(fā)生，維護了全縣社會大局穩(wěn)定。
2022年，縣社通過深化供銷社綜合改革，立足稻蝦產(chǎn)業(yè)，實施聯(lián)結到戶、服務到戶“兩個到戶”工作舉措，搭建縣鄉(xiāng)村“三級貫通”的供銷服務體系，成立線上供銷縣級運營中心，推動線上線下有機融合，聯(lián)結農(nóng)戶3.6萬戶，服務社員8萬人，建成南縣稻蝦數(shù)字化供銷服務平臺；供銷社以“兩個到戶”為路徑服務全縣62萬畝稻蝦種養(yǎng)，通過優(yōu)化農(nóng)資服務、強化培訓服務、提升金融服務、創(chuàng)新托管服務，逐步將供銷社打造成服務稻蝦產(chǎn)業(yè)、助推鄉(xiāng)村振興的生力軍；通過對接全國供銷網(wǎng)絡、培育電商企業(yè)、著力精深加工、促進農(nóng)旅融合，推動稻蝦全產(chǎn)業(yè)鏈高質量發(fā)展，年產(chǎn)稻蝦米原糧32萬噸，小龍蝦11萬噸，稻蝦田畝平收入6000元，純收入是常規(guī)水稻種植的3倍，實現(xiàn)全縣稻蝦綜合產(chǎn)值155億元，生動踐行了黨的二十大報告關于“發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)，拓寬農(nóng)民增收致富渠道”的指示精神。
原改制企業(yè)下崗和退休人員，實現(xiàn)了脫崗不脫管。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
通過績效評價，找出資金預算和使用中存在的問題，促使單位在項目資金的安排使用上更加合理、成本上更加節(jié)約，并為下年的預算安排提供重要的依據(jù)。
（二）項目資金使用及管理
本級專項全年預算資金為83.76萬元，年初縣財政及時審批并撥付資金83.76萬元，資金及時到位率100%。
實際支出83.76萬元，主要用于：維穩(wěn)費30萬元，綜合改革經(jīng)費27.3萬元，企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費26.46萬元。
（三）項目組織情況
成立了由分管副主任為組長、各職能股室相關人員為成員的項目工作小組，負責該項目的日常實施監(jiān)督和管理。
（四）項目管理情況分析
（一）項目管理制度
為了高效、高質完成我社本級專項任務，確保各項工作順利開展，制定了相關制度；同時，為了規(guī)范、合理使用項目資金，提高資金使用效率，確保資金安全，制定了《南縣供銷社項目資金管理辦法》。一切以制度為準則，嚴格按制度實施項目管理。
（二）具體工作措施
1、明確了項目負責人和崗位成員職責，制定了相關操作流程和管理制度；
2、積極參加省市綜合改革工作學習培訓，提高業(yè)務知識水平和業(yè)務能力；
3、做好本系統(tǒng)穩(wěn)定工作的摸排、矛盾的調處和化解工作，配合上級對穩(wěn)定工作統(tǒng)一部署；
4、掌握企業(yè)留守人員、保養(yǎng)人員及下崗人員的思想動態(tài)，以政策為依據(jù)，能解決解決到位，不能解決的解釋到位，充分保障其合法權益。
三、項目績效情況
（一）經(jīng)濟性分析
根據(jù)縣財政部門的預算批復，項目預算資金83.76萬元 ，實際到位資金83.76萬元。資金實際使用83.76萬元。
（二）效率性分析
項目總投入財政資金83.76萬元，項目于2022年01月01日開始，至2022年12月20日結束，本級專項工作全部實施完成。
項目的實施嚴格按照相關規(guī)定實施進行，項目基本按照規(guī)定的質量標準完成。資金實行了專戶管理、獨立核算。
（三）可持續(xù)性分析
項目為常年性項目，財政每年都會提供相應的資金支持，項目人員也基本保持原有的崗位人員，項目持續(xù)可行。
四、存在的問題
資金指標未明細到各具體項目，項目間資金指標分配不夠清晰，在以后的項目運行中應盡量細化、量化。
五、其他需要說明的問題
無
六、綜合評價情況及評價結論
通過認真自查，南縣供銷合作社聯(lián)合社2022年本級專項項目在決策上科學合理，實施過程嚴謹規(guī)范，項目績效明顯，較好地達到了預期效果，按2022年度項目支出績效自評標準，自評綜合得分為90分，自評結論為優(yōu)秀。計分明細如下：
南縣供銷合作社聯(lián)合社
2022年3月16日
附件2
2022年項目支出績效自評指標計分表
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一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
自評分 |
具體指標 |
評價標準 |
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項目 決策 （20分） |
項目 目標 （4分） |
目標 內容 （4分） |
4 |
設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化 |
設有目標（1分） 目標明確（1分） 目標細化（1分） 目標量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計劃（1分） 針對某一實際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
3 |
項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續(xù) |
符合申報條件（2分）項目申報、批復程序符合管理辦法（1分） 項目調整履行了相應手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結果 （5分） |
4 |
資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分 |
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到位 時效 （2分） |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項目進度 （1分） 不及時并影響項目進度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
6 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標準開支扣2-5分 超預算扣2-5分 |
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財務 管理 （3分） |
2 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范 |
財務制度健全（1分）嚴格執(zhí)行制度（1分）會計核算規(guī)范（1分） |
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組織 實施 （10分） |
組織 機構 （1分） |
1 |
機構健全、分工明確 |
機構健全、分工明確 （1分） |
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項目 實施 （3分） |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
按計劃開工（1分） 按計劃開展（1分） 按計劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
5 |
項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴格（4分） |
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項目 績效 （55分） |
項目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
4 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出質量 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出質量率計算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出時效 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出時效率計算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
2 |
根據(jù)該項目實際，標識具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標，按實際產(chǎn)出成本率計算得分（3分） |
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項目 效果 （40分） |
經(jīng)濟 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項目實際，標識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟效益 |
對照績效目標，按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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社會 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標識所產(chǎn)生的社會效益 |
對照績效目標，按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實際影響程度計算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
7 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用；項目運行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務 對象滿意度 （8分） |
8 |
項目預期服務對象對項目實施的滿意程度 |
按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分（8分） |
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總 分 |
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90 |
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