南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預算公開
南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經濟分類)
13、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按政府預算經濟分類)
14、一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
（五）預算績效目標說。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣供銷合作社聯(lián)合社的主要職能是：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權對農業(yè)生產資料和農副產品的經營進行組織、協(xié)調和管理，承接和指導供銷合作社承擔政府委托的公益性服務和其他任務。
3、負責貫徹落實《中華人民共和國農民專業(yè)合作社法》;指導、扶持和服務農民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關部門反映農民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權益。
4、負責農村現(xiàn)代流通網絡體系的規(guī)劃、建設，組織農村現(xiàn)代商品流道，滿足農民的生產生活需要。
5、負責基層組織建設，改善經營管理，協(xié)調社員之間的關系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導全縣供銷合作社發(fā)展農民合作經濟組織，推進農村綜合服務體系建設，開拓城鄉(xiāng)市場；參與和推動農業(yè)產業(yè)化經營。
7、行使本級社有資產出資人代表職能，管理運營社有資產，采取科學有效的方式加強經營管理，確保社有資產保值增值，并按出資額依法享有相應的權益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓，為合作經濟組織提供信息服務。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學科或業(yè)務范圍內的全縣性社會團體，履行業(yè)務主管單位的監(jiān)督管理職責。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、人員情況
南縣供銷合作社聯(lián)合社現(xiàn)有人員109人。其中：在職27人，退休74人，離休1人，遺屬及建國初期人員7人。
三、機構設置
南縣供銷合作社聯(lián)合社內設股室5個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2023年部門預算編制范圍。
內設股室分別是：辦公室、財務股、人事股、綜治安全股、合作指導股。
所屬事業(yè)單位分別是：社有資產運營指導中心。
四、部門預算單位構成
南縣供銷合作社聯(lián)合社沒有二級單位，故納入2023年部門預算編制范圍的只有南縣供銷合作社聯(lián)合社本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務業(yè)等支出、住房保障支出。南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年收支預算總額859.14萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年收入預算859.14萬元，具體如下：一般公共預算859.14萬元，占比100%。
2023年收入預算與上年相比，增加65.88萬元，增長8.3%，主要是在職人員增加及退休人員工資福利增加。
三、關于支出總表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年支出預算859.14萬元，其中：基本支出775.38萬元，占90.25%；項目支出83.76萬元，占9.75%。
2023年支出預算與上年相比，增加62.88萬元，增長8.3%，主要是退休人員工資福利增加。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年支出部門預算859.14萬元，其中：工資福利支出303.03萬元，占35.27%；商品服務支出133.51萬元（基本支出49.75萬元，項目支出83.76萬元），占15.54%；對個人家庭的補助422.6萬元，占49.19%。
五、關于財政釷罩ё鼙淼乃得�
南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年財政撥款收支總預算859.14萬元。
（一）收入預算。收入預算859.14萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款859.14萬元（其中：經費撥款0萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預算。支出預算859.14萬元，包括：商業(yè)服務業(yè)等支出357.76萬元，占比41.64%；社會保障和就業(yè)支出462.99萬元，占比53.89%；衛(wèi)生健康支出15.43萬元，占比1.8%；住房保障支出22.95萬元，占比2.67%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預算當年撥款859.14萬元，比2022年預算數(shù)增加62.88萬元，增長8.3%，主要原因：在職人員增加及退休人員工資福利增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
商業(yè)服務業(yè)等支出357.76萬元，占41.64%；社會保障和就業(yè)支出462.99萬元，占53.89%；衛(wèi)生健康支出15.43萬元，占1.8%；住房保障支出22.95萬元，占2.67%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2023年預算數(shù)為411.74萬元，比2022年預算數(shù)增加30.1萬元，增長7.89%。主要是退休人員待遇增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為30.87萬元，比2022年預算數(shù)增加1.96萬元，增長6.78%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為15.43萬元，比2022年預算數(shù)增加0.98萬元，增長6.78%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為4.95萬元，比2022年預算數(shù)增加0.34萬元，增長7.38%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為15.43萬元，比2022年預算數(shù)減少10.05萬元，下降39.44%。主要是退休人員單位醫(yī)療保險轉由人社局代繳。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為22.95萬元，比2022年預算數(shù)增加1.42萬元，增長6.6%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
7、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）一般行政管理事務（項）支出2023年預算數(shù)為83.76萬元，與2022年預算數(shù)持平，主要是嚴控項目支出預算。
8、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務（款）事業(yè)運行（項）支出203年預算數(shù)為274萬元，比2022年預算數(shù)增加41.12萬元，增長17.66%。主要是在職人員工資和津補貼提標。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年一般公共預算基本支出775.38萬元，其中：
人員經費725.62萬元，占基本支出93.58%，比2022年預算數(shù)增加68.45萬元，增長10.42%。主要包括：基本工資、獎金、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、離休費、退休費、獎勵金、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經費49.75萬元，占基本支出6.42%，比2022年預算數(shù)減少2.58萬元，下降4.9%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年“三公”經費預算數(shù)為3.5萬元，其中：公務接待費3.5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經費預算與上年相比減少3.5萬元，下降50%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減公務接待費支出及公務用車費預算統(tǒng)一調劑到機關事務中心。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經營預算支出表的說明
本單位無國有資本經營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算83.76萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括綜合改革專項、維穩(wěn)專項、企業(yè)改制遺留人員專項，
其中：綜合改革專項27.3萬元，主要用于達標驗收三位一體綜合合作試點1家，農業(yè)社會化服務體系1家等方面；維穩(wěn)專項30萬元，主要用于系統(tǒng)內下崗失業(yè)職工及涉軍下崗人員的社會穩(wěn)定工作等方面。企業(yè)改制遺留人員經費專項26.46萬元，主要用于保障原供銷學校、供銷集團及留守人員醫(yī)保、養(yǎng)老等遺留問題處理經費。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年機關運行經費財政撥款預算49.75萬元，比上年預算數(shù)減少2.57萬元，下降4.92%。主要是公務用車運行維護費在預算中轉撥到機關事務中心。
（二）一般性支出情況。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年會議費預算0.5萬元，擬召開機關主題黨日活動及退休支部春節(jié)、重陽節(jié)等會議，參加人數(shù)102人，內容為機關主題黨日活動及退休支部春節(jié)、重陽節(jié)等會議；培訓費預算0.8萬元，擬開展事業(yè)人員技術培訓，參加人數(shù)10人，內容為事業(yè)人員專業(yè)技術人員網絡培訓課程。
（三）政府采購情況。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年政府采購預算總額4萬元，其中：政府采購貨物預算4萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產占用使用情況及新增資產配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款83.76萬元，具體績效目標詳見預算表中。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年實行績效目標管理的項目的一級項目3個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款83.76萬元，具體績效目標詳見預算表中。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2023年沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
