南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年部門預(yù)算
南縣供銷合作社聯(lián)合社
2024年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2024年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明（對附表4-5說明）
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明（對附表8-13說明）
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明（對附表15-17說明）
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明（對附表21-22說明）。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣供銷合作社聯(lián)合社的主要職能是：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。
3、負責(zé)貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護其合法權(quán)益。
4、負責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
5、負責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，推進農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場；參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運營社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟組織提供信息服務(wù)。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會團體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣供銷合作社聯(lián)合社現(xiàn)有人員105人。其中：在職25人，退休73人，離休1人，遺屬及建國初期人員6人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)股室5個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2024年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、財務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股。所屬事業(yè)單位分別是：社有資產(chǎn)運營指導(dǎo)中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣供銷合作社聯(lián)合社沒有二級單位，故納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣供銷合作社聯(lián)合社本級。
第二部分 2024年部門預(yù)算表
本單位2024年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年收支預(yù)算總額385.27萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年收入預(yù)算385.27萬元，具體如下：一般公共預(yù)算385.27萬元，占比100%。
2024年收入預(yù)算與上年相比，減少473.87萬元，下降122.95%，主要是退休人員工資未撥付到單位，統(tǒng)一由社保局發(fā)放。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年支出預(yù)算385.27萬元，其中：基本支出306.91萬元，占79.66%；項目支出78.36萬元，占20.34%。
2024年支出預(yù)算與上年相比，減少473.87萬元，下降122.95%，主要是退休人員工資未撥付到單位，統(tǒng)一由社保局發(fā)放。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年支出部門預(yù)算385.27萬元，其中：工資福利支出235.81萬元，占61.21%；商品服務(wù)支出129.36萬元（基本支出51萬元，項目支出78.36萬元），占33.58%；對個人家庭的補助20.10萬元，占5.21%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年財政撥款收支總預(yù)算385.27萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算385.27萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款385.27萬元（其中：經(jīng)費撥款385.27萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算385.27萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出38.55萬元，占比10.01%；衛(wèi)生健康支出12.64萬元，占比3.28%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出315.25萬元，占比81.83%；住房保障支出18.83萬元，占比4.88%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款385.27萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少473.87萬元，下降122.95%，主要是：退休人員工資未撥付到單位，統(tǒng)一由社保局發(fā)放。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出38.55萬元，占10.01%；衛(wèi)生健康支出12.64萬元，占3.28%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出315.25萬元，占81.83%；住房保障支出18.83萬元，占4.88%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2024年預(yù)算數(shù)為9.77萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少401.97萬元，下降97.63%。主要是退休人員工資未撥付到單位，統(tǒng)一由社保局發(fā)放。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為25.29萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少5.58萬元，下降18.08%。主要是在職人員減少。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2024年預(yù)算數(shù)為3.49萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少1.46萬元，下降29.49%。主要是在職人員減少。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2024年預(yù)算數(shù)為12.64萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少2.79萬元，下降18.08%。主要是在職人員減少。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預(yù)算數(shù)為18.83萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少4.12萬元，下降17.95%。主要是在職人員減少。
7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出2024年預(yù)算數(shù)為78.36萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少5.4萬元，下降6.45%。主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
8、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）支出2024年預(yù)算數(shù)為236.89萬元，比2023年預(yù)算數(shù)減少37.11萬元，下降13.54%。主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年一般公共預(yù)算基本支出306.91萬元，其中：
人員經(jīng)費255.91萬元，占基本支出83.38%，比2023年預(yù)算數(shù)減少469.71萬元，下降64.73%。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、離休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費51萬元，占基本支出16.62%，比2023年預(yù)算數(shù)增加1.25萬元，增長2.51%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.2萬元，其中：公務(wù)接待費3.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年相比減少0.3萬元，下降8.58%，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2024年本部門專項資金預(yù)算78.36萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括綜合改革專項、維穩(wěn)專項、企業(yè)改制遺留人員專項，
其中：綜合改革專項21.90萬元，主要用于建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展基層示范社，打造村級供銷合作社、完成市農(nóng)資保供工作、完成省農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)試點工作等方面；維穩(wěn)專項30萬元，主要用于系統(tǒng)內(nèi)下崗失業(yè)職工及涉軍下崗人員的社會穩(wěn)定工作等方面。企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費專項26.46萬元，主要用于保障原供銷學(xué)校、供銷集團及留守人員醫(yī)保、養(yǎng)老等遺留問題處理經(jīng)費。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算51萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.25萬元，增長2.51%。主要是工作量增加。
（二）一般性支出情況。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年會議費預(yù)算0.5萬元，擬召開機關(guān)主題黨日活動及退休支部春節(jié)、重陽節(jié)等會議，參加人數(shù)105人，內(nèi)容為機關(guān)主題黨日活動及退休支部春節(jié)、重陽節(jié)等會議；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展事業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)，參加人數(shù)9人，內(nèi)容為事業(yè)人員專業(yè)技術(shù)人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)課程。
（三）政府采購情況。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年政府采購預(yù)算總額5.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.57萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款385.27萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目3個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款78.36萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.
