南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年部門預(yù)算公開
南縣供銷合作社聯(lián)合社
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣供銷合作社聯(lián)合社的主要職能是：
1、宣傳貫徹中央和省、市、縣黨委政府“三農(nóng)”工作和社會發(fā)展的方針、政策，擬定全縣供銷合作社和合作經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)供銷合作事業(yè)的改革和發(fā)展。
2、根據(jù)授權(quán)對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理，承接和指導(dǎo)供銷合作社承擔(dān)政府委托的公益性服務(wù)和其他任務(wù)。
3、負(fù)責(zé)貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)民專業(yè)合作社法》;指導(dǎo)、扶持和服務(wù)農(nóng)民專業(yè)合作社的發(fā)展。向縣委、縣政府和有關(guān)部門反映農(nóng)民社員和供銷合作社的意見與要求，維護(hù)其合法權(quán)益。
4、負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)體系的規(guī)劃、建設(shè)，組織農(nóng)村現(xiàn)代商品流道，滿足農(nóng)民的生產(chǎn)生活需要。
5、負(fù)責(zé)基層組織建設(shè)，改善經(jīng)營管理，協(xié)調(diào)社員之問的關(guān)系，發(fā)揮群體聯(lián)合優(yōu)勢。
6、指導(dǎo)全縣供銷合作社發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織，推進(jìn)農(nóng)村綜合服務(wù)體系建設(shè)，開拓城鄉(xiāng)市場；參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
7、行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，管理運營社有資產(chǎn)，采取科學(xué)有效的方式加強經(jīng)營管理，確保社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有相應(yīng)的權(quán)益。
8、組織開展對社員和職工的教育培訓(xùn)，為合作經(jīng)濟組織提供信息服務(wù)。
9、對供銷合作社系統(tǒng)行業(yè)、學(xué)科或業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的全縣性社會團體，履行業(yè)務(wù)主管單位的監(jiān)督管理職責(zé)。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣供銷合作社聯(lián)合社現(xiàn)有人員104人。其中：在職26人，退休72人，離休1人，遺屬及建國初期人員5人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣供銷合作社聯(lián)合社內(nèi)設(shè)股室5個，所屬事業(yè)單位1個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、財務(wù)股、人事股、綜治安全股、合作指導(dǎo)股。所屬事業(yè)單位分別是：社有資產(chǎn)運營指導(dǎo)中心。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣供銷合作社聯(lián)合社沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣供銷合作社聯(lián)合社本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣供銷合作社聯(lián)合社所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年收支預(yù)算總額346.49萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年收入預(yù)算346.49萬元，具體如下：一般公共預(yù)算346.49萬元，占比100%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少38.78萬元，下降10.07%，主要是未撥付專項資金。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年支出預(yù)算346.49萬元，其中：基本支出346.49萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少38.78萬元，下降10.07%，主要是未撥付專項資金。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年支出部門預(yù)算346.49萬元，其中：工資福利支出264.86萬元，占76.44%；商品服務(wù)支出50.59萬元（基本支出50.59萬元，項目支出0萬元），占19.10%；對個人家庭的補助31.03萬元，占11.72%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年財政撥款收支總預(yù)算346.49萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算346.49萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款346.49萬元（其中：經(jīng)費撥款346.49萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%；
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算346.49萬元，包括：商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出268.02萬元，占比77.35%；社會保障和就業(yè)支出44.19萬元，占比12.75%；衛(wèi)生健康支出13.79萬元，占比3.98%；住房保障支出20.49萬元，占比5.91%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款346.49萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少38.78萬元，下降10.07%，主要是：未撥付專項資金。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出268.02萬元，占77.35%；社會保障和就業(yè)支出44.19萬元，占12.75%；衛(wèi)生健康支出13.79萬元，占3.98%；住房保障支出20.49萬元，占5.91%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2025年預(yù)算數(shù)為12.89萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加3.12萬元，增長31.93%。主要是離休人員護(hù)理費增加。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為27.58萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2.29萬元，增長9.05%。主要是在職人員增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為3.72萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.23萬元，增長6.59%。主要是在職人員增加。
4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為13.79萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.15萬元，增長9.10%。主要是在職人員增加。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為20.49萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.66萬元，增長8.82%。主要是在職人員增加。
7、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）支出2025年預(yù)算數(shù)為268.02萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加31.13萬元，增長13.14%。主要是在職人員增加。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年一般公共預(yù)算基本支出346.49萬元，其中：
人員經(jīng)費295.89萬元，占基本支出85.40%，比2024年預(yù)算數(shù)增加39.98萬元，增長15.62%。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、離休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費50.59萬元，占基本支出14.60%，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降0.80%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.2萬元，其中：公務(wù)接待費3.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)、公務(wù)用車費用和公務(wù)接待費支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
本單位無專項資金預(yù)算支出安排情況。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算50.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降0.8%。主要是落實“過緊日子”要求。
（二）一般性支出情況。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年會議費預(yù)算0.35萬元，擬召開機關(guān)主題黨日活動及退休支部春節(jié)、重陽節(jié)等會議，參加人數(shù)95人，內(nèi)容為機關(guān)主題黨日活動及退休支部春節(jié)、重陽節(jié)等會議；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展事業(yè)人員技術(shù)培訓(xùn)，參加人數(shù)9人，內(nèi)容為事業(yè)人員專業(yè)技術(shù)人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)課程。
（三）政府采購情況。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款346.49萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目0個，涉及預(yù)算撥款0萬元。
南縣供銷合作社聯(lián)合社2025年沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
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