南縣供銷合作社聯(lián)合社2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益，我社根據(jù)《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2024年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》的要求，結(jié)合我社的具體情況，認(rèn)真組織開展了2024年度供銷社項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，現(xiàn)將我社2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
2024年單位共設(shè)維穩(wěn)、供銷綜合改革、企業(yè)改制遺留人員等3個(gè)本級(jí)專項(xiàng)，項(xiàng)目支出預(yù)算計(jì)劃78.36萬(wàn)元，由南縣供銷社負(fù)責(zé)實(shí)施和管理。
用途：維護(hù)供銷社系統(tǒng)大局穩(wěn)定和遺留問(wèn)題的處理，推進(jìn)供銷社綜合改革及發(fā)展等。
主要內(nèi)容：
1、維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元：全系統(tǒng)現(xiàn)有下崗失業(yè)職工2900多人，涉軍下崗人員800多人，在改制過(guò)程中職工身份的置換因政策因素造成諸多不穩(wěn)定因素。如:下屬企業(yè)單位改革改制遺留的職工養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用、零就業(yè)、廉租房、公租房申請(qǐng)、困難下崗職工訴求（多是由于患重大疾病要求給予經(jīng)濟(jì)救助）等。多次引發(fā)到政府和部門上訪，甚至赴省進(jìn)京;特別是涉軍群體，是個(gè)極不穩(wěn)定的群體。我社需確保不發(fā)生赴省進(jìn)京上訪和群體性事件，維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。
2、供銷綜合改革21萬(wàn)元：建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展基層示范社一家，打造村級(jí)供銷合作社1家。 完成市農(nóng)資保供工作。 完成省農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)試點(diǎn)工作。完成農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)全程托管（耕、防、收）任務(wù)1萬(wàn)畝。培育服務(wù)主體，規(guī)范服務(wù)監(jiān)督，推廣典型模式，提升農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)水平。促進(jìn)農(nóng)民增收。
3、企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費(fèi)26.46萬(wàn)元：原企業(yè)改制保養(yǎng)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及供銷學(xué)校門診醫(yī)療款。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
1、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定
最大限度地減少信訪維穩(wěn)問(wèn)題的發(fā)生，最直接、最有效地化解矛盾、消除隱患、穩(wěn)定群眾。著力抓好矛盾糾紛隱患排查調(diào)處工作，真正做到各種矛盾糾紛和信訪隱患發(fā)現(xiàn)得早、化解得了、控制得住、處理得好。
全面深化綜合改革，在服務(wù)水平和服務(wù)范圍上取得突破，讓群眾分享更多的改革發(fā)展成果，充分體現(xiàn)“供農(nóng)所需、銷農(nóng)所產(chǎn)、助農(nóng)增效”的新時(shí)期供銷價(jià)值。
樹牢為農(nóng)服務(wù)意識(shí)，充分履行經(jīng)濟(jì)合作組織職能，既要注重經(jīng)濟(jì)效益，更要注重社會(huì)效益。
保證原改制企業(yè)下崗和退休人員相關(guān)事宜，有人負(fù)責(zé)有人辦，脫崗不脫管。妥善解決企業(yè)保養(yǎng)人員的基本生活保障。
2、指標(biāo)完成情況
全年本系統(tǒng)赴省進(jìn)京零上訪，無(wú)群體性事件發(fā)生，維護(hù)了全縣社會(huì)大局穩(wěn)定。
參與全國(guó)“千縣千社質(zhì)量提升行動(dòng)”和全省“強(qiáng)基強(qiáng)能”示范創(chuàng)建工作，按照“五有三好五統(tǒng)一”的標(biāo)準(zhǔn)新建改造了茅草街鎮(zhèn)和華閣鎮(zhèn)2家基層示范社。重點(diǎn)完善農(nóng)資保供體系和再生資源回收體系。構(gòu)建縣鄉(xiāng)村三級(jí)農(nóng)資供應(yīng)體系，新增村級(jí)供銷農(nóng)資網(wǎng)點(diǎn)5家，完成“2024年南縣鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)工作任務(wù)”。承擔(dān)全縣80%淡儲(chǔ)和70%農(nóng)資供應(yīng)任務(wù)，完成春耕儲(chǔ)備供應(yīng)化肥1.3萬(wàn)噸。與湖南蘭湘再生資源回收有限公司合作建立再生資源回收利用中轉(zhuǎn)站1個(gè)。
原改制企業(yè)下崗和退休人員，實(shí)現(xiàn)了脫崗不脫管。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，找出資金預(yù)算和使用中存在的問(wèn)題，促使單位在項(xiàng)目資金的安排使用上更加合理、成本上更加節(jié)約，并為下年的預(yù)算安排提供重要的依據(jù)。
（二）項(xiàng)目資金使用及管理
本級(jí)專項(xiàng)全年預(yù)算資金為78.36萬(wàn)元，年初結(jié)余縣財(cái)政及時(shí)審批并撥付資金78.36萬(wàn)元，資金及時(shí)到位率100%。
實(shí)際支出78.36萬(wàn)元，主要用于：維穩(wěn)費(fèi)30萬(wàn)元，綜合改革經(jīng)費(fèi)21.9萬(wàn)元，企業(yè)改制遺留人員經(jīng)費(fèi)26.46萬(wàn)元。
（三）項(xiàng)目組織情況
成立了由分管副主任為組長(zhǎng)、各職能股室相關(guān)人員為成員的項(xiàng)目工作小組，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的日常實(shí)施監(jiān)督和管理。
（四）項(xiàng)目管理情況分析
（一）項(xiàng)目管理制度
為了高效、高質(zhì)完成我社本級(jí)專項(xiàng)任務(wù)，確保各項(xiàng)工作順利開展，制定了相關(guān)制度；同時(shí)，為了規(guī)范、合理使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率，確保資金安全，制定了《南縣供銷社項(xiàng)目資金管理辦法》。一切以制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按制度實(shí)施項(xiàng)目管理。
（二）具體工作措施
1、明確了項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和崗位成員職責(zé)，制定了相關(guān)操作流程和管理制度；
2、積極參加省市綜合改革工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)知識(shí)水平和業(yè)務(wù)能力；
3、做好本系統(tǒng)穩(wěn)定工作的摸排、矛盾的調(diào)處和化解工作，配合上級(jí)對(duì)穩(wěn)定工作統(tǒng)一部署；
4、掌握企業(yè)留守人員、保養(yǎng)人員及下崗人員的思想動(dòng)態(tài)，以政策為依據(jù)，能解決的解決到位，不能解決的解釋到位，充分保障其合法權(quán)益。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）經(jīng)濟(jì)性分析
根據(jù)縣財(cái)政部門的預(yù)算批復(fù)，項(xiàng)目預(yù)算資金78.36萬(wàn)元 ，實(shí)際到位資金78.36萬(wàn)元。資金實(shí)際使用78.36萬(wàn)元。
（二）效率性分析
項(xiàng)目總投入財(cái)政資金78.36萬(wàn)元，項(xiàng)目于2024年01月01日開始，至2024年12月31日結(jié)束，本級(jí)專項(xiàng)工作全部實(shí)施完成。
項(xiàng)目的實(shí)施嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施進(jìn)行，項(xiàng)目基本按照規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成。資金實(shí)行了專戶管理、獨(dú)立核算。
（三）可持續(xù)性分析
項(xiàng)目為常年性項(xiàng)目，財(cái)政每年都會(huì)提供相應(yīng)的資金支持，項(xiàng)目人員也基本保持原有的崗位人員，項(xiàng)目持續(xù)可行。
四、存在的問(wèn)題
資金不足。財(cái)政投入不足、供銷投資項(xiàng)目缺乏吸引力、沒有申報(bào)到國(guó)家級(jí)立項(xiàng)爭(zhēng)資項(xiàng)目。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
六、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
通過(guò)認(rèn)真自查，南縣供銷社2024年本級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目在決策上科學(xué)合理，實(shí)施過(guò)程嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，項(xiàng)目績(jī)效明顯，較好地達(dá)到了預(yù)期效果，按2024年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，自評(píng)綜合得分為87分，自評(píng)結(jié)論為優(yōu)秀。
南縣供銷合作社聯(lián)合社
2025年3月25日
2024年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評(píng)分 |
具體指標(biāo) |
評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
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項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過(guò)程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問(wèn)題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計(jì)劃（1分） 針對(duì)某一實(shí)際問(wèn)題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
3 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
4 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項(xiàng)目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
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到位 時(shí)效 （2分） |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時(shí)（2分） 不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
6 |
支出依據(jù)合規(guī)，無(wú)虛列項(xiàng)目支出情況；無(wú)截留擠占挪用情況；無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無(wú)超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
2 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分） |
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組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開工（1分） 按計(jì)劃開展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
5 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項(xiàng)目 績(jī)效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時(shí)效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出時(shí)效 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
2 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出成本 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
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項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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社會(huì) 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社會(huì)效益 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對(duì)照績(jī)效目標(biāo)，按對(duì)環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
7 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對(duì)象滿意度 （8分） |
7 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿意率計(jì)算得分（8分） |
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總 分 |
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88 |
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