南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2021年部門(mén)預(yù)算
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2021年部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、 部門(mén)職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明
二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
九、關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職能
（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)公路交通管理的法律、法規(guī)、政策，參與編制全縣公路發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和管理辦法并組織實(shí)施。
（二）參與編制全縣公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃。
（三）具體組織實(shí)施國(guó)省干線公路及縣道的日常養(yǎng)護(hù)、危橋改造、安保工程、水毀處置、應(yīng)急搶險(xiǎn)物質(zhì)儲(chǔ)備等工作。
（四）負(fù)責(zé)縣交通運(yùn)輸局委托的計(jì)劃內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)鄉(xiāng)、村級(jí)公路的管理和養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等工作。
（五）制定公路科技政策和規(guī)范，負(fù)責(zé)公路科學(xué)技術(shù)研究和新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣運(yùn)用。
（六）組織全縣公路路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)及路產(chǎn)登記，參與路損索賠工作。
（七）完成縣委、縣政府和縣交通運(yùn)輸局交辦的其他任務(wù)。
二、人員和編制情況
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心現(xiàn)有人員 121人。其中：在職98人，退休 23人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)股室14個(gè)，全部納入2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、黨建工作辦公室、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、資產(chǎn)管理股、法制安全股、公路應(yīng)急股、公路建設(shè)股、公路養(yǎng)護(hù)股、茅草街大橋養(yǎng)護(hù)站、南茅復(fù)線公路服務(wù)站、清水堰公路服務(wù)站、明山頭公路養(yǎng)護(hù)站組成，負(fù)責(zé)管理益陽(yáng)市宏發(fā)路橋建設(shè)有限公司。
四、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心沒(méi)有二級(jí)單位，故納入 2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)。
一、部門(mén)預(yù)算收支總表
二、部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門(mén)預(yù)算科目）—對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門(mén)財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十五、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
注：1.以上單位預(yù)算報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
2.部門(mén)預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于部門(mén)預(yù)算收支總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款；支出包括醫(yī)療健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2021年收支總額預(yù)算1566.44萬(wàn)元。
二、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2021年收入預(yù)算1566.44萬(wàn)元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款1566.44萬(wàn)元，占100 %。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加17.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.10%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說(shuō)明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2021年支出預(yù)算1566.44萬(wàn)元，其中：基本支出1134.44萬(wàn)元，占72.42%；項(xiàng)目支出432.00萬(wàn)元，占27.58%。
按支出科目包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出290.89萬(wàn)元，占比18.58%；衛(wèi)生健康支出45.31萬(wàn)元，占比2.89%；交通運(yùn)輸支出1155.81萬(wàn)元，占比73.78%；住房保障支出74.43萬(wàn)元，占比4.75%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加17.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.10%，主要是人員支出增加。
四、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說(shuō)明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2021年支出預(yù)算1566.44萬(wàn)元，其中：工資福利支出934.46萬(wàn)元，占59.65%；商品服務(wù)支出75.76萬(wàn)元，占4.84%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助124.22萬(wàn)元，占7.93%；項(xiàng)目支出432.00萬(wàn)元，占27.58%。
五、關(guān)于部門(mén)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說(shuō)明
2021年本部門(mén)專項(xiàng)資金預(yù)算432.00萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)、干線公路日常養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)、爭(zhēng)資立項(xiàng)專項(xiàng)，
其中：農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)224.00萬(wàn)元，主要用于全縣農(nóng)村公路縣道的養(yǎng)護(hù)等方面；干線公路日常養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)200.00萬(wàn)元，主要用于全縣干線公路的全面養(yǎng)護(hù)等方面；爭(zhēng)資立項(xiàng)專項(xiàng)8.00萬(wàn)元，主要用于爭(zhēng)資立項(xiàng)等方面。
六、關(guān)于部門(mén)財(cái)政撥款收支總表的說(shuō)明
縣建養(yǎng)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1566.44萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1566.44萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款等，其中：一般公共預(yù)算撥款1566.44萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1566.44萬(wàn)元）。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1566.44萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出290.89萬(wàn)元，占比18.57%；衛(wèi)生健康支出45.31萬(wàn)元，占比2.89%；交通運(yùn)輸支出1155.81萬(wàn)元，占比73.79%；住房保障支出74.43萬(wàn)元，占比4.75%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1566.44萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加17.17 萬(wàn)元，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出0萬(wàn)元，占比0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出290.89萬(wàn)元，占比18.57%；衛(wèi)生健康支出45.31萬(wàn)元，占比2.89%；交通運(yùn)輸支出1155.81萬(wàn)元，占比73.79%；住房保障支出74.43萬(wàn)元，占比4.75%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。2021年預(yù)算數(shù)為118.12萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加41.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.16%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2021年預(yù)算數(shù)為102.33萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少1.49萬(wàn)元，減少1.43%。主要是在職人員人數(shù)減少。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。2021年預(yù)算數(shù)為51.16萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.75萬(wàn)元，減少1.44%。主要是在職人員人數(shù)減少。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。2021年預(yù)算數(shù)為19.28萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.38萬(wàn)元，減少1.93%。主要是在職人員人數(shù)減少。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。2021年預(yù)算數(shù)為45.31萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.30%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼提標(biāo)。
6.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。2021年預(yù)算數(shù)為723.81萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少12.64萬(wàn)元，減少1.72%。主要是在職人員減少。
7.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。2021年預(yù)算數(shù)為432.00萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加424.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)5300%。主要是項(xiàng)目支出增加。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。2021年預(yù)算數(shù)為74.43萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.84萬(wàn)元，減少1.11%。主要是在職人員人數(shù)減少。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說(shuō)明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出1134.44萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1058.68萬(wàn)元，占比93.32%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)75.76萬(wàn)元，占比6.68%，主要包括：公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說(shuō)明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.60萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)5.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)9.6萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，本單位無(wú)車，卻發(fā)生了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要原因是將租車費(fèi)列入到了公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
十、關(guān)于部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)黨建會(huì)議、廉政教育會(huì)議，參加人數(shù)98人，內(nèi)容為廉政教育以及黨建；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展公路養(yǎng)護(hù)培訓(xùn)，參加培訓(xùn)人數(shù)10人；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2021年南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2021年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款1566.44萬(wàn)元，部門(mén)已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算撥款432.00萬(wàn)元，部門(mén)已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2021年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1.南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2021年部門(mén)預(yù)算表
