南縣公路建設(shè)養(yǎng)護中心項目支出績效評價報告
為進一步規(guī)范和加強專項資金管理，提高財政資金使用效益，我中心成立績效評價工作小組，對2020年的省干線養(yǎng)護資金和農(nóng)村公路養(yǎng)護資金的運行情況進行了績效自評。現(xiàn)將自評情況報告如下：
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況
本著“建管養(yǎng)”并重的原則，根據(jù)南縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《南縣公路管理局主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（南政辦發(fā)〔2016〕15號）、《南縣人民政府縣長辦公會議紀(jì)要》（〔2016〕13號）、南縣公路管理局關(guān)于印發(fā)《普通公路小修保養(yǎng)工程管理辦法的通知》（南路發(fā)〔2016〕134號）、《2017年度普通公路小修保養(yǎng)工程實施方案的通知》（南路發(fā)〔2016〕135號）、等相關(guān)文件精神，我局對轄區(qū)內(nèi)管養(yǎng)的211公里國省干線公路、1397公里農(nóng)村公路和39座橋梁實施全面養(yǎng)護。養(yǎng)護管理資金共計424.00萬元。
（二）項目績效目標(biāo)
省干線養(yǎng)護項目于2020年1月1日開工建設(shè)，于2020年12月31日完工。建設(shè)目標(biāo)是：全中心保持優(yōu)良路225 km，優(yōu)良路率90%。圓滿完成各項路況指標(biāo)任務(wù)。
農(nóng)村公路養(yǎng)護項目于2020年1月1日開工實施，于2020年12月31日完工。養(yǎng)護目標(biāo)是：確保省統(tǒng)計范圍內(nèi)農(nóng)村公路列養(yǎng)率達(dá)到100%，縣、鄉(xiāng)、村道經(jīng)常養(yǎng)護率均達(dá)到了100%、85%、71%以上，縣鄉(xiāng)道中等路以上比例達(dá)到95.1%，縣鄉(xiāng)道、村道綠化率分別達(dá)到95%、90%，圓滿完成各項路況指標(biāo)任務(wù)。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
省干線養(yǎng)護項目資金來源為財政配套，共計200萬元；農(nóng)村公路養(yǎng)護項目資金來源為財政配套，共計224萬元。
（二）項目財務(wù)管理情況
專項資金項目嚴(yán)格執(zhí)行本單位財務(wù)管理制度、財政預(yù)算管理制度，對票據(jù)進行審核，附件發(fā)票完整齊全，符合本單位報賬審批程序，及時進行賬務(wù)核算。
（三）項目組織實施情況
1、加強月度檢查和巡查力度，認(rèn)真貫徹落實公路小修保養(yǎng)及養(yǎng)護工程質(zhì)量管理辦法，中心黨組指派副主任曹再明帶隊、以公路養(yǎng)護股為主體組成工作組每月對全中心管養(yǎng)國省干線公路進行一次例行性檢查，同時加強平時巡稽查力度。重點稽查職工出勤出工、安全作業(yè)、勞動管理、落實“七無三有”、養(yǎng)護質(zhì)量、計劃完成情況等。
2、大力度實施預(yù)防性養(yǎng)護，重點加強清灌縫、板底注漿作業(yè)，根據(jù)管養(yǎng)國省干線公路和農(nóng)村公路養(yǎng)護特點結(jié)合我中心情況制定預(yù)防性養(yǎng)護實施方案。
3、各項目實施單位根據(jù)預(yù)算批復(fù)，按部門職責(zé)分工明確，制定了相應(yīng)資金管理辦法和實施方案。同時，各項目實施單位制定或完善了內(nèi)部控制與考核制度，對專項資金管理的預(yù)算審核、支出審批以及實施結(jié)果等都作出了詳細(xì)規(guī)定。
三、目標(biāo)完成情況
（一）目標(biāo)任務(wù)量完成情況
省干線公路養(yǎng)護項目目標(biāo)任務(wù)完成指標(biāo)如下：全中心共挖補瀝青路面病害1826平方，挖補砼路面病害6000平方，清灌縫及接縫處理280公里，大中修挖補面積70公里，清挖水溝9公里，路肩土整理及路面保潔111公里，維修橋梁伸縮98米。年末全局保持優(yōu)良路率90%，優(yōu)良路224km。
農(nóng)村公路養(yǎng)護項目目標(biāo)任務(wù)完成指標(biāo)如下：X056南茅復(fù)線第三期工業(yè)園至萬元橋路面中修23.547公里，XB56線南縣萬元橋至G234線路面中修13.286公里，C873白沫X001至藕池東支大堤大修2.412公里，X001魚尾橋至白沫路面代2.737公里，X003麻沖路面中修7.127公里，X003百萬湖路段路面1.5公里,Y813湖子口大堤路面8.682公里。
（二）目標(biāo)質(zhì)量完成情況
省干線公路養(yǎng)護項目完成質(zhì)量較好，在全市的干線公路養(yǎng)護管理工作考核及年終全市干線公路養(yǎng)護管理工作考核中均取得好的成績，在全市排名第一。
（三）目標(biāo)進度完成情況
項目于2020年12月31日全部完工，未超計劃工期，達(dá)到年初進度目標(biāo)。
四、項目效益情況
省干線公路養(yǎng)護項目實施后，全縣國省道的養(yǎng)護管理得到加強，日常養(yǎng)護規(guī)范，小修工程得到及時實施，公路病害及時得到修復(fù)，確保了全縣普通干線公路安全暢通。為社會生產(chǎn)、國民生活和商品流通提供便捷、安全、暢通、舒適的公路交通環(huán)境，促進公路運輸事業(yè)繁榮和經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。為全縣社會經(jīng)濟發(fā)展提供了良好的公路交通環(huán)境和經(jīng)濟服務(wù)聯(lián)通紐帶。
農(nóng)村公路養(yǎng)護項目實施后，全縣農(nóng)村公路縣、鄉(xiāng)、村道的養(yǎng)護管理得到加強，日常養(yǎng)護規(guī)范，小修工程得到及時實施，病害及時得到修復(fù)，確保了社會生產(chǎn)、國民生活和商品流通便捷、安全、暢通、舒適的公路交通環(huán)境，為全縣社會經(jīng)濟發(fā)展提供了良好的公路交通環(huán)境和經(jīng)濟服務(wù)聯(lián)通紐帶。
五、存在的問題
2020年，我中心交通事業(yè)發(fā)展專項資金的管理使用盡管取得了比較好的成效，基本實現(xiàn)了預(yù)期的績效目標(biāo)，但也還存在以下需要改進、完善和規(guī)范的問題。
（一）項目監(jiān)管不到位。由于公路建設(shè)項目較多，涉及面較廣，而公路部門人員有限，很難對所有項目全面監(jiān)管到位，造成部分項目建設(shè)質(zhì)量不及預(yù)期。
（二）養(yǎng)護工作環(huán)境較差，工作任務(wù)較重，工作積極性、主動性有待提高。
（三）養(yǎng)護整體績效有待進一步提高。
六、改進措施
加強項目跟蹤管理。加快督促項目進度，要求各項目單位定期上報項目實施進度信息，定期進行項目通報，及時掌握項目實施情況，明確項目實施單位的責(zé)任。對未按計劃進度實施的項目，應(yīng)分析項目未及時啟動的原因，協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決項目實施過程中存在的問題和困難，推進項目實施進度，加強對項目的跟蹤管理。
2020年項目支出績效自評指標(biāo)計分表
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一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
自評分 |
具體指標(biāo) |
評價標(biāo)準(zhǔn) |
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項目 決策 （20分） |
項目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計劃（1分） 針對某一實際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報條件（2分）項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
4 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分 |
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到位 時效 （2分） |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項目進度 （1分） 不及時并影響項目進度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
6 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會計核算規(guī)范 |
財務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會計核算規(guī)范（1分） |
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組織 實施 （10分） |
組織 機構(gòu) （1分） |
1 |
機構(gòu)健全、分工明確 |
機構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項目 實施 （3分） |
2 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
按計劃開工（1分） 按計劃開展（1分） 按計劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
5 |
項目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項目 績效 （55分） |
項目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
5 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出數(shù)量率計算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出質(zhì)量率計算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出時效 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出時效率計算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項目實際，標(biāo)識具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標(biāo)，按實際產(chǎn)出成本率計算得分（3分） |
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項目 效果 （40分） |
經(jīng)濟 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟效益 |
對照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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社會 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識所產(chǎn)生的社會效益 |
對照績效目標(biāo)，按社會效益實現(xiàn)程度計算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項目實際，標(biāo)識對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標(biāo)，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實際影響程度計算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用；項目運行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項目產(chǎn)出能持續(xù)運用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對象滿意度 （8分） |
8 |
項目預(yù)期服務(wù)對象對項目實施的滿意程度 |
按收集到的項目服務(wù)對象的滿意率計算得分（8分） |
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總 分 |
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95 |
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