南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年部門預(yù)算公開
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職能
二、人員情況
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況；
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況；
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；
（二）一般性支出情況；
（三）政府采購情況；
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況；
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)公路交通管理的法律、法規(guī)、政策，參與編制全縣公路發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和管理辦法并組織實(shí)施。
（二）參與編制全縣公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)計(jì)劃。
（三）具體組織實(shí)施國省干線公路及縣道的日常養(yǎng)護(hù)、危橋改造、安保工程、水毀處置、應(yīng)急搶險(xiǎn)物質(zhì)儲(chǔ)備等工作。
（四）負(fù)責(zé)縣交通運(yùn)輸局委托的計(jì)劃內(nèi)農(nóng)村公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對(duì)鄉(xiāng)、村級(jí)公路的管理和養(yǎng)護(hù)、應(yīng)急搶險(xiǎn)等工作。
（五）制定公路科技政策和規(guī)范，負(fù)責(zé)公路科學(xué)技術(shù)研究和新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣運(yùn)用。
（六）組織全縣公路路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)及路產(chǎn)登記，參與路損索賠工作。
（七）完成縣委、縣政府和縣交通運(yùn)輸局交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心現(xiàn)有人員125人。其中：在職93人，退休32人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心內(nèi)設(shè)股室14個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、人事股、黨建工作辦公室、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、資產(chǎn)管理股、法制安全股、公路應(yīng)急股、公路建設(shè)股、公路養(yǎng)護(hù)股、茅草街大橋養(yǎng)護(hù)站、南茅復(fù)線公路服務(wù)站、清水堰公路服務(wù)站、明山頭公路養(yǎng)護(hù)站。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心沒有二級(jí)單位，故納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心本級(jí)。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
本單位2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、交通運(yùn)輸支出。南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年收支預(yù)算總額1702.88萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年收入預(yù)算1702.88萬元，具體如下：一般公共預(yù)算1702.88萬元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比，增加46.23萬元，增長2.79%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年支出預(yù)算1702.88萬元，其中：基本支出1278.88萬元，占75.11%；項(xiàng)目支出424萬元，占24.89%。2023年支出預(yù)算與上年相比，增加46.23萬元，增長2.79%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年支出預(yù)算1702.88萬元，其中：工資福利支出973.93萬元，占57.19%；商品服務(wù)支出537.40萬元（基本支出113.40萬元，項(xiàng)目支出424.00萬元），占31.56%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助191.56萬元，占11.25%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出部門預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1702.88萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1702.88萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1702.88萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1702.88萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1702.88萬元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出359.99萬元，占比21.14%；衛(wèi)生健康支出52.38萬元，占比3.07%；住房保障支出75.77萬元，占比4.44%；交通運(yùn)輸支出1214.75萬元，占比71.35%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1702.88萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加46.23萬元，增長2.79%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出359.99萬元，占比21.14%；衛(wèi)生健康支出52.38萬元，占比3.07%；住房保障支出75.77萬元，占比4.44%；交通運(yùn)輸支出1214.75萬元，占比71.35%。（說明：因四舍五入導(dǎo)致支出分項(xiàng)合計(jì)與支出預(yù)算總數(shù)有尾數(shù)差。）
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為104.76萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.61萬元，下降0.75%。主要是在職人員人數(shù)減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為52.38萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降0.58%。主要是在職人員人數(shù)減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為182.30萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加57.02萬元，增長45.51%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為20.55萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，下降2.42%。主要是在職人數(shù)減少。
5、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為790.75萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少8.25萬元，下降1.03%。主要是人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)減少。
6、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為424.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少8.00萬元，下降1.85%。主要是2023年水毀搶修項(xiàng)目減少。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為52.38萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加7.85萬元，增長17.62%。主要是退休人員醫(yī)療費(fèi)用增加。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為75.77萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.95萬元，下降1.23%。主要是在職人員人數(shù)減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出1278.88萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1165.49萬元，占基本支出91.14%，比2022年預(yù)算數(shù)增加70.27萬元，增長6.41%。主要包括：基本工資、績效工資、獎(jiǎng)金、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)113.40萬元，占基本支出8.86%，比2022年預(yù)算數(shù)減少16.02萬元，下降12.37%。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。（說明：因四舍五入導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)與一般公共預(yù)算基本支出有尾數(shù)差。）
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.50萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.50萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少10.10萬元，下降69.17%,主要原因：按照中共中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，公務(wù)用車預(yù)算統(tǒng)一調(diào)劑到機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心及大力壓減因公出國（境）任務(wù)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算424.00萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括干線公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)。
其中：干線公路養(yǎng)護(hù)200.00萬元，主要用于干線公路日常養(yǎng)護(hù)等方面；農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)224.00萬元，主要用于農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算113.40萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少16.02萬元，下降12.37%。主要是在職人員人數(shù)減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)同步減少。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.00萬元，擬召開黨建活動(dòng)會(huì)議，參加人數(shù)30人，內(nèi)容為黨日學(xué)習(xí)活動(dòng)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬元，擬開展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，參加人數(shù)10人，內(nèi)容為道路橋梁知識(shí)培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。（說明：本單位應(yīng)急保障用車預(yù)算來源于專項(xiàng)資金，不占用本單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算）
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1702.88萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款424.00萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年部門預(yù)算公開表.xlsx
