南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年度部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告
根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》(湘辦發(fā)發(fā)〔2019〕10號(hào))和《南縣財(cái)政局關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》(南財(cái)績函〔2024〕5號(hào))等文件精神要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實(shí)提高財(cái)政政資金使用效益,我中心成立了預(yù)算績效自評工作小組，參照有關(guān)財(cái)政支出績效評價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對2023年度縣財(cái)政預(yù)算批復(fù)我中心的資金進(jìn)行自查考評，現(xiàn)將具體情況報(bào)告如下:
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
1.收入的構(gòu)成情況。
2023年度部門收入3694.64萬元，其中財(cái)政撥款預(yù)算收入（縣財(cái)政）為2729.48萬元，事業(yè)收入為965.16萬元。
2.支出的構(gòu)成情況。
2023年度部門支出3694.64萬元，其中工資福利支出為1044.31萬元；商品和服務(wù)支出200.57萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.96萬元；資本性支出為2422.80萬元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
1.三公經(jīng)費(fèi)控制
我中心嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)日常支出管理等方面取得了一定的成績。實(shí)行了“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和公示制度，有效地控制了“三公”經(jīng)費(fèi)支出。實(shí)際支出沒有超出預(yù)算規(guī)模、范圍和標(biāo)準(zhǔn)。2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為771.00元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為771.00元。較比2022年，減少了107644.00元，縮減了99.29%。主要是2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)由財(cái)政直接劃撥至機(jī)關(guān)事務(wù)中心，未在本單位列支。
2.績效目標(biāo)設(shè)定：2023年實(shí)現(xiàn)了部門整體績效目標(biāo)覆蓋，且30.00萬以上的重點(diǎn)專項(xiàng)支出申報(bào)了績效目標(biāo)。其中干線公路日常養(yǎng)護(hù)200.00萬元，農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)224.00萬元。縣中心負(fù)責(zé)公路建設(shè)、維修方面的立項(xiàng)爭資、招商引資、項(xiàng)目開發(fā)等工作，推動(dòng)公路建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)等中心工作協(xié)調(diào)發(fā)展。
3.目標(biāo)完成情況：農(nóng)村公路列養(yǎng)率達(dá)到100%，縣、鄉(xiāng)、村道經(jīng)常養(yǎng)護(hù)率均達(dá)到了100%、85%、71%以上，縣鄉(xiāng)道中等路以上比例達(dá)到93.13%，縣鄉(xiāng)道、村道綠化率分別達(dá)到95%、90%，圓滿完成各項(xiàng)路況指標(biāo)任務(wù)。國省干線公路優(yōu)良路率95.03%,較2022年度提高0.8%。在全省農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)考評中排名第十，榮獲全省十佳優(yōu)秀單位。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
2023年年初預(yù)算安排資金1702.88萬元。其中基本支出1278.88萬元，專項(xiàng)支出424.00萬元。
1.基本支出說明
工資福利支出1044.31萬元，商品和服務(wù)支出200.57萬元，
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.96萬元。（說明：因四舍五入導(dǎo)致明細(xì)合計(jì)與基本支出總數(shù)存在尾數(shù)差。）
2.專項(xiàng)支出說明
①干線公路養(yǎng)護(hù)工程經(jīng)費(fèi)200.00萬元。
②農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工程經(jīng)費(fèi)224.00萬元。
根據(jù)我中心各項(xiàng)收入來源和縣財(cái)政對預(yù)算單位的要求及統(tǒng)一支出標(biāo)準(zhǔn)，確定2023年收支計(jì)劃。以開源節(jié)流，爭資立項(xiàng)，遵守增收節(jié)支、量入為出為原則，確保全中心各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的
進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強(qiáng)化責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。中心以構(gòu)建“暢、安、舒、美”的公路交通環(huán)境為目標(biāo)，通過強(qiáng)化公路日常養(yǎng)護(hù)、加快民生工程的建設(shè)步伐，加快災(zāi)損公路搶通保通，確保了管養(yǎng)公路的安全暢通。
（二）績效評價(jià)工作過程
根據(jù)績效評價(jià)工作要求，我中心成立了績效評價(jià)工作小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及財(cái)務(wù)人員全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，為下一步工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
2023年，南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心積極履職，強(qiáng)化管理，很好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。切實(shí)做好了厲行節(jié)約工作，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模和比例，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。我中心堅(jiān)持把推進(jìn)工程項(xiàng)目建設(shè)、夯實(shí)農(nóng)村公路建養(yǎng)作為服務(wù)民生和發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)的主抓手，把為民辦實(shí)事落實(shí)到行動(dòng)中。
（一）加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)
我中心克服資金困難、時(shí)間緊促、交通干擾等因素影響，超前謀劃、科學(xué)組織，2023年完成了21座農(nóng)村公路危舊橋梁改造和7.417公里農(nóng)村公路安防工程。消除了安全隱患，方便了沿線群眾出行和農(nóng)產(chǎn)品的運(yùn)輸，成為助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展新路徑。這些項(xiàng)目是改善民生、服務(wù)民生、造福群眾的重要舉措，為廣大群眾鋪就了一條條安全路、致富路、幸福路。
（二）科學(xué)實(shí)施養(yǎng)護(hù)
我中心共管養(yǎng)國省干線公路、農(nóng)村公路里程1608公里，橋梁213處。聚焦民生實(shí)事和重點(diǎn)項(xiàng)目，按照“十無”的日常養(yǎng)護(hù)目標(biāo)，國省干線列養(yǎng)率達(dá)到100%，確保了國省道路、橋梁的安全暢通；對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村繼續(xù)實(shí)施以獎(jiǎng)代補(bǔ)政策，縣、鄉(xiāng)、村道經(jīng)常養(yǎng)護(hù)率分別達(dá)到了100%、85%、71%。全面提升了我縣農(nóng)村公路品質(zhì)，加快了我縣美麗鄉(xiāng)村的建設(shè)步伐和鄉(xiāng)村振興的進(jìn)程。
（三）筑牢安全防線
我中心始終堅(jiān)持人民至上、安全至上，全力抓好“交通問題頑瘴痼疾整治”和“隱患清零”工作，切實(shí)守護(hù)人民群眾安全出行。針對中心所管養(yǎng)的道路、橋、涵，持續(xù)開展隱患清零及安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)。2023年，我中心集中整治道路安全隱患22處，五小工程整改28處，增設(shè)安防設(shè)施950多米。對所管養(yǎng)國省干線211公里，縣鄉(xiāng)道1397多公里的路、橋進(jìn)行全面安全排查并及時(shí)整改，新增凸面鏡共12個(gè)、減速標(biāo)線2219㎡、標(biāo)志標(biāo)牌共123塊、爆閃燈共115個(gè)、機(jī)械臺(tái)班共80個(gè)、橡膠減速帶109m、護(hù)欄844米、道口標(biāo)注共118根、標(biāo)線657㎡。為群眾出行鋪就“放心路”、架起“安全橋”、筑起 “安全屏障”。
四、存在的問題
我中心雖然在財(cái)政資金的使用管理工作中取得了一些成績，但也發(fā)現(xiàn)不少問題，比如自身監(jiān)督管理制度還有待健全，某些方面制度執(zhí)行還不嚴(yán)格；具體資金如何使用，有沒有按計(jì)劃進(jìn)行，還有資金的不足、人員的不足、專業(yè)知識(shí)的不足等等。這些都制約著我單位工作的進(jìn)一步開展，在此希望能增加財(cái)政資金的安排以及業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)安排。在以后的工作中，將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，節(jié)約財(cái)政資金，保證國有資金使用有序到位，最大限度提高資金的使用效率。
五、有關(guān)建議
(一)嚴(yán)格部門預(yù)算管理，提高預(yù)算資金使用效率。進(jìn)一步加強(qiáng)本單位的預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的規(guī)范性，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。
(二)強(qiáng)化預(yù)算責(zé)任意識(shí)，提高預(yù)算資金使用效益。提高專項(xiàng)資金責(zé)任人員對預(yù)算資金使用效益的認(rèn)識(shí)，把預(yù)算資金是否發(fā)揮使用效益與各崗位是否履職盡責(zé)相結(jié)合，將預(yù)算資金使用的效率和效益作為對各崗位人員工作考核評價(jià)的依據(jù)。
六、其他需要說明的問題：無
附件：
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