南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、項(xiàng)目基本情況
(一)項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
南縣公路建設(shè)養(yǎng)護(hù)中心參與績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目共2個(gè)，項(xiàng)目支出預(yù)算計(jì)劃424.00萬元。其中包括：省干線公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目200.00萬元，農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)224.00萬元。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
國(guó)省干線養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目于2023年1月1日開工建設(shè)，于2023年12月31日完工。養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)是：全中心保持優(yōu)良路84.657 km，優(yōu)良路率95.03%。圓滿完成各項(xiàng)路況指標(biāo)任務(wù)。
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目于2023年1月1日開工實(shí)施，于2023年12月31日完工。養(yǎng)護(hù)目標(biāo)任務(wù)是：確保省統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)農(nóng)村公路列養(yǎng)率達(dá)到100%，縣、鄉(xiāng)、村道經(jīng)常養(yǎng)護(hù)率均達(dá)到了100%、85%、71%以上，縣鄉(xiāng)道中等路以上比例達(dá)到93.13%，縣鄉(xiāng)道、村道綠化率分別達(dá)到95%、90%，圓滿完成各項(xiàng)路況指標(biāo)任務(wù)。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的
落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施情況，強(qiáng)化項(xiàng)目資金管理，進(jìn)一步提升預(yù)算項(xiàng)目作用成效。
（二）項(xiàng)目資金實(shí)際使用等情況分析
我中心財(cái)務(wù)制度健全，管理規(guī)范，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定和要求使用，確保資金專款專用。省干線養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目共計(jì)支出424.00萬元，全部用于項(xiàng)目工作的開展。
（三）項(xiàng)目組織情況分析
1.加強(qiáng)月度檢查和巡查力度，認(rèn)真貫徹落實(shí)公路小修保養(yǎng)及養(yǎng)護(hù)工程質(zhì)量管理辦法，中心黨組指派副主任曹再明帶隊(duì)、以公路養(yǎng)護(hù)股和四個(gè)公路養(yǎng)護(hù)站每月對(duì)全中心管養(yǎng)國(guó)省干線公路進(jìn)行一次例行性檢查，同時(shí)加強(qiáng)平時(shí)巡稽查力度。重點(diǎn)稽查職工出勤出工、安全作業(yè)、勞動(dòng)管理、落實(shí)“十無目標(biāo)”、養(yǎng)護(hù)質(zhì)量、計(jì)劃完成情況等。
2.大力度實(shí)施預(yù)防性養(yǎng)護(hù)，重點(diǎn)加強(qiáng)清灌縫、板底注漿作業(yè)，根據(jù)管養(yǎng)國(guó)省干線公路和農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)特點(diǎn)結(jié)合我中心情況制定預(yù)防性養(yǎng)護(hù)實(shí)施方案。
3.各項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)預(yù)算批復(fù)，按部門職責(zé)分工明確，制定了相應(yīng)資金管理辦法和實(shí)施方案。同時(shí)，各項(xiàng)目實(shí)施單位制定或完善了內(nèi)部控制與考核制度，對(duì)專項(xiàng)資金管理的預(yù)算審核、支出審批以及實(shí)施結(jié)果等都作出了詳細(xì)規(guī)定。
（四）項(xiàng)目管理情況分析
在項(xiàng)目資金使用管理上，我中心始終按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
2023年，我中心省干線養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目專項(xiàng)資金424.00萬元，嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定專款專用，同時(shí)較好控制了專項(xiàng)資金成本。全年修補(bǔ)路面坑槽26430.8平方米，水溝215公里，恢復(fù)缺失標(biāo)志標(biāo)牌45套，標(biāo)線15公里。根據(jù)農(nóng)村公路路況檢測(cè)要求，本單位委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)所有農(nóng)村公路1426.077公里進(jìn)行路況檢測(cè)，根據(jù)2023年度南縣農(nóng)村公路路況檢測(cè)評(píng)定數(shù)據(jù)分析報(bào)告，優(yōu)良路率達(dá)66.41%。我中心在全省農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)考評(píng)共計(jì)122個(gè)縣市區(qū)中排名第十，榮獲全省十佳優(yōu)秀單位。
國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施后，全縣國(guó)省道的養(yǎng)護(hù)管理得到加強(qiáng)，日常養(yǎng)護(hù)規(guī)范，小修工程得到及時(shí)實(shí)施，公路病害及時(shí)得到修復(fù)，確保了全縣普通干線公路安全暢通。為社會(huì)生產(chǎn)、國(guó)民生活和商品流通提供便捷、安全、暢通、舒適的公路交通環(huán)境，促進(jìn)公路運(yùn)輸事業(yè)繁榮和經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展。為全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好的公路交通環(huán)境和經(jīng)濟(jì)服務(wù)聯(lián)通紐帶。
農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施后，全縣農(nóng)村公路縣、鄉(xiāng)、村道的養(yǎng)護(hù)管理得到加強(qiáng)，日常養(yǎng)護(hù)規(guī)范，小修工程得到及時(shí)實(shí)施，病害及時(shí)得到修復(fù)，確保了社會(huì)生產(chǎn)、國(guó)民生活和商品流通便捷、安全、暢通、舒適的公路交通環(huán)境，為全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了良好的公路交通環(huán)境和經(jīng)濟(jì)服務(wù)聯(lián)通紐帶。項(xiàng)目于2023年12月31日全部完工，未超計(jì)劃工期，達(dá)到年初進(jìn)度目標(biāo)。
四、存在的問題
2023年，我中心交通事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金的管理使用盡管取得了比較好的成效，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)，但也還存在以下需要改進(jìn)、完善和規(guī)范的問題。
一是養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)化、機(jī)械化及養(yǎng)護(hù)新工藝和新材料的使用有待進(jìn)一步提升，養(yǎng)護(hù)整體績(jī)效有待進(jìn)一步提高。
二是資金的使用分配需要更加優(yōu)化。資金安排使用計(jì)劃需更加周密，確保資金使用管理規(guī)范。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計(jì)劃
一是完善預(yù)算編制，強(qiáng)化項(xiàng)目管理。應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算安排和項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃等情況，科學(xué)、合理地編制項(xiàng)目預(yù)算。并加強(qiáng)與財(cái)政的溝通，強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度的管理與控制，及時(shí)撥付項(xiàng)目資金，落實(shí)項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目資金支付責(zé)任，為加快專項(xiàng)工作開展提供資金保障。
二是加強(qiáng)制度管理，嚴(yán)控運(yùn)轉(zhuǎn)支出。嚴(yán)格執(zhí)行中央、省、市有關(guān)文件和制度，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行成本支出，進(jìn)一步落實(shí)“過緊日子”要求。在保證各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，加強(qiáng)內(nèi)控內(nèi)審，壓縮成本，提高資金使用效能。
(二)主要經(jīng)驗(yàn)做法、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等
一是強(qiáng)化預(yù)算收支管理，提高資金使用效率。在預(yù)算支出審核上，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，確保支出合理、合法、合規(guī)；在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度上，定期跟蹤和關(guān)注執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度滯后的項(xiàng)目，及時(shí)報(bào)告、及時(shí)提醒，避免資金沉淀，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
二是加強(qiáng)項(xiàng)目跟蹤管理。加快督促項(xiàng)目進(jìn)度，要求各項(xiàng)目單位定期上報(bào)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度信息，定期進(jìn)行項(xiàng)目通報(bào)，及時(shí)掌握項(xiàng)目實(shí)施情況，明確項(xiàng)目實(shí)施單位的責(zé)任。對(duì)未按計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施的項(xiàng)目，應(yīng)分析項(xiàng)目未及時(shí)啟動(dòng)的原因，協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題和困難，推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的跟蹤管理。
附件：
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