南縣公路建設養(yǎng)護中心2024年度項目支出績效評價報告
南縣公路建設養(yǎng)護中心2024年度
項目支出績效評價報告
一、項目基本情況
(一)項目基本情況簡介。
南縣公路建設養(yǎng)護中心參與績效評價的項目共2個，項目支出預算計劃424.00萬元。其中包括：國省干線公路養(yǎng)護項目200.00萬元，已到位158.00萬元；農村公路養(yǎng)護224.00萬元，已到位190.00萬元。
（二）績效目標設定及指標完成情況。
國省干線養(yǎng)護項目于2024年1月1日開工建設，于2024年12月31日完工。養(yǎng)護目標任務是：確保省統(tǒng)計范圍內農村公路列養(yǎng)率達到100%，按國省道標準管養(yǎng)的干線公路優(yōu)良路率達到94.78%，圓滿完成各項路況指標任務。
農村公路養(yǎng)護項目于2024年1月1日開工實施，于2024年12月31日完工。養(yǎng)護目標任務是：確保省統(tǒng)計范圍內農村公路列養(yǎng)率達到100%，農村公路縣鄉(xiāng)村道優(yōu)良中等路率達到94.71%，綠化率達到98%，圓滿完成各項路況指標任務。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的。
落實項目實施情況，強化項目資金管理，進一步提升預算項目作用成效。
（二）項目資金實際使用等情況分析。
我中心財務制度健全，管理規(guī)范，賬務處理及時，會計核算規(guī)范。專項資金嚴格按照國家規(guī)定和要求使用，確保資金專款專用。省干線養(yǎng)護項目、農村公路養(yǎng)護項目共計支出348.00萬元，全部用于項目工作的開展。
（三）項目組織情況分析。
1.加強月度檢查和巡查力度，認真貫徹落實公路小修保養(yǎng)及養(yǎng)護工程質量管理辦法，中心黨組指派副主任曹再明帶隊、以公路養(yǎng)護股和四個公路養(yǎng)護站每月對全中心管養(yǎng)國省干線公路進行一次例行性檢查，同時加強平時巡稽查力度。重點稽查職工出勤出工、安全作業(yè)、勞動管理、落實“十無目標”、養(yǎng)護質量、計劃完成情況等。
2.大力度實施預防性養(yǎng)護，重點加強清灌縫、板底注漿作業(yè)，根據管養(yǎng)國省干線公路和農村公路養(yǎng)護特點結合我中心情況制定預防性養(yǎng)護實施方案。
3.各項目實施單位根據預算批復，按部門職責分工明確，制定了相應資金管理辦法和實施方案。同時，各項目實施單位制定或完善了內部控制與考核制度，對專項資金管理的預算審核、支出審批以及實施結果等都作出了詳細規(guī)定。
（四）項目管理情況分析。
在項目資金使用管理上，我中心始終按照國家財經法規(guī)和內部財務管理制度的規(guī)定開支。資金結付有完整的審批程序和手續(xù)，嚴格按照財經制度的有關要求，做到專款專用，單位分管領導對資金的使用進行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
三、項目績效情況
2024年，我中心省干線養(yǎng)護項目、農村公路養(yǎng)護項目專項資金424.00萬元，實際到位348.00萬元。嚴格按照相關規(guī)定專款專用，同時較好控制了專項資金成本。全年修補路面坑槽2305平方米，請灌縫148775米，水溝215公里，恢復缺失標志標牌8套，標線1314米。根據農村公路路況檢測要求，本單位委托第三方檢測機構對本轄區(qū)內所有農村公路1445.717公里進行路況檢測，根據2024年度南縣農村公路路況檢測評定數據分析報告，優(yōu)良路率達61.40%。
國省干線公路養(yǎng)護項目實施后，全縣國省道的養(yǎng)護管理得到加強，日常養(yǎng)護規(guī)范，小修工程得到及時實施，公路病害及時得到修復，確保了全縣普通干線公路安全暢通。為社會生產、國民生活和商品流通提供便捷、安全、暢通、舒適的公路交通環(huán)境，促進公路運輸事業(yè)繁榮和經濟社會又好又快發(fā)展。為全縣社會經濟發(fā)展提供了良好的公路交通環(huán)境和經濟服務聯(lián)通紐帶。
農村公路養(yǎng)護項目實施后，全縣農村公路縣、鄉(xiāng)、村道的養(yǎng)護管理得到加強，日常養(yǎng)護規(guī)范，小修工程得到及時實施，病害及時得到修復，確保了社會生產、國民生活和商品流通便捷、安全、暢通、舒適的公路交通環(huán)境，為全縣社會經濟發(fā)展提供了良好的公路交通環(huán)境和經濟服務聯(lián)通紐帶。項目于2024年12月31日全部完工，未超計劃工期，達到年初進度目標。
四、存在的問題
2024年，我中心交通事業(yè)發(fā)展專項資金的管理使用盡管取得了比較好的成效，基本實現了預期的績效目標，但也還存在以下需要改進、完善和規(guī)范的問題。
一是養(yǎng)護標準化、機械化及養(yǎng)護新工藝和新材料的使用有待進一步提升，養(yǎng)護整體績效有待進一步提高。
二是資金的使用分配需要更加優(yōu)化。資金安排使用計劃需更加周密，確保資金使用管理規(guī)范。
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃。
一是完善預算編制，強化項目管理。應根據年度預算安排和項目實施計劃等情況，科學、合理地編制項目預算。并加強與財政的溝通，強化對項目進度的管理與控制，及時撥付項目資金，落實項目進度、項目資金支付責任，為加快專項工作開展提供資金保障。
二是加強制度管理，嚴控運轉支出。嚴格執(zhí)行中央、省、市有關文件和制度，嚴控機關運行成本支出，進一步落實“過緊日子”要求。在保證各項工作正常運轉的前提下，加強內控內審，壓縮成本，提高資金使用效能。
(二)主要經驗做法、改進措施和有關建議等。
一是強化預算收支管理，提高資金使用效率。在預算支出審核上，進一步嚴格執(zhí)行財務制度，確保支出合理、合法、合規(guī)；在預算執(zhí)行進度上，定期跟蹤和關注執(zhí)行進度，對預算執(zhí)行進度滯后的項目，及時報告、及時提醒，避免資金沉淀，切實提高財政資金使用效益。
二是加強項目跟蹤管理。加快督促項目進度，要求各項目單位定期上報項目實施進度信息，定期進行項目通報，及時掌握項目實施情況，明確項目實施單位的責任。對未按計劃進度實施的項目，應分析項目未及時啟動的原因，協(xié)調有關部門解決項目實施過程中存在的問題和困難，推進項目實施進度，加強對項目的跟蹤管理。
附件：1、2024年項目支出績效自評指標計分表
南縣公路建設養(yǎng)護中心
2025年3月12日
附件1
2024年項目支出績效自評指標計分表
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一級 指標 |
二級 指標 |
三級 指標 |
自評分 |
具體指標 |
評價標準 |
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項目 決策 （20分） |
項目 目標 （4分） |
目標 內容 （4分） |
4 |
設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化 |
設有目標（1分） 目標明確（1分） 目標細化（1分） 目標量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據 （4分） |
4 |
有關法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分） 符合經濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計劃（1分） 針對某一實際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項目符合申報條件；申報、批復程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續(xù) |
符合申報條件（2分） 項目申報、批復程序符合管理辦法（1分） 項目調整履行了相應手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據需要制定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
2.46 |
實際到位/計劃到位*100% |
根據項目資金的實際到位率計算得分 |
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到位 時效 （2分） |
2 |
資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度 |
到位及時（2分） 不及時但未影響項目進度 （1分） 不及時并影響項目進度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
7 |
支出依據合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標準開支扣2-5分 超預算扣2-5分 |
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財務 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范 |
財務制度健全（1分） 嚴格執(zhí)行制度（1分） 會計核算規(guī)范（1分） |
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組織 實施 （10分） |
組織 機構 （1分） |
1 |
機構健全、分工明確 |
機構健全、分工明確 （1分） |
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項目 實施 （3分） |
3 |
項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工 |
按計劃開工（1分） 按計劃開展（1分） 按計劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
6 |
項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴格（4分） |
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項目 績效 （55分） |
項目 產出 （15分） |
產出 數量 （5分） |
5 |
根據該項目實際，標識具體明確的產出數量 |
對照績效目標，按實際產出數量率計算得分（5分） |
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產出 質量 （4分） |
4 |
根據該項目實際，標識具體明確的產出質量 |
對照績效目標，按實際產出質量率計算得分（4分） |
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產出 時效 （3分） |
3 |
根據該項目實際，標識具體明確的產出時效 |
對照績效目標，按實際產出時效率計算得分（3分） |
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產出 成本 （3分） |
3 |
根據該項目實際，標識具體明確的產出成本 |
對照績效目標，按實際產出成本率計算得分（3分） |
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項目 效果 （40分） |
經濟 效益 （8分） |
8 |
根據項目實際，標識所產生的直接或間接的經濟效益 |
對照績效目標，按經濟效益實現程度計算得分（8分） |
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社會 效益 （8分） |
8 |
根據項目實際，標識所產生的社會效益 |
對照績效目標，按社會效益實現程度計算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據項目實際，標識對環(huán)境所產生的積極或消極影響 |
對照績效目標，按對環(huán)境所產生的實際影響程度計算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
8 |
項目產出能持續(xù)運用；項目運行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項目產出能持續(xù)運用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務 對象滿意度 （8分） |
8 |
項目預期服務對象對項目實施的滿意程度 |
按收集到的項目服務對象的滿意率計算得分（8分） |
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總 分 |
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99.46 |
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