南縣林業(yè)局2020年度部門決算公開
南縣林業(yè)局2020年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
南縣林業(yè)局主要職責(zé)如下：
1、貫徹和執(zhí)行有關(guān)林業(yè)和草原的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；組織開展森林和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。
2、組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。組織指導(dǎo)植樹造林、封山育林工作和以植樹種草等生物措施防止水土流失工作。承擔(dān)縣綠化委員會(huì)的具體工作。
3、負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，指導(dǎo)并監(jiān)督規(guī)劃編制，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)森林生態(tài)修復(fù)治理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理森林資源的開發(fā)利用及生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，依法組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)監(jiān)督。監(jiān)督管理全縣陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
5、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。貫徹落實(shí)集體林權(quán)制度、國有林場(chǎng)、草原等重大改革意見；指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林地流轉(zhuǎn)工作。開展退耕還林，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。按照國家和省、市有關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
6、指導(dǎo)國有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
7、指導(dǎo)全縣森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍,指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處,負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。
8、落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場(chǎng)林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
9、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權(quán)限,審核全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。組織、指導(dǎo)生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
10、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
11、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
12、職能轉(zhuǎn)變。縣林業(yè)局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障國家生態(tài)安全。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
南縣林業(yè)局設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和0個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是：辦公室（法規(guī)股）、森林資源管理股（行政審批改革股）、造林綠化股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事教育股（黨建工作辦公室）。
（二）決算單位構(gòu)成。
南縣林業(yè)局單位2020年部門決算匯總單位構(gòu)成只包括：南縣林業(yè)局本級(jí)決算，無獨(dú)立核算二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 2020年度部門決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)3,583.71萬元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加151.88萬元，增長4.43%。主要原因是上級(jí)林業(yè)專項(xiàng)增加導(dǎo)致收支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)3,090.21萬元，其中：財(cái)政撥款收入2154.83萬元，占69.73%；其他收入935.39萬元，占30.27%。
2020年收入決算與上年相比，減少288.09 萬元，下降 8.53 %，主要原因是項(xiàng)目撥款減少。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)3030.4萬元，其中：基本支出800.11萬元，占26.4%；項(xiàng)目支出2230.29萬元，占73.6%。
2020年支出決算與上年相比，增加 92.07 萬元，增長3.13 %，主要原因是上級(jí)林業(yè)專項(xiàng)增加導(dǎo)致支出增加。
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2586.11萬元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1201.33萬元，增長86.75%。主要原因是上級(jí)林業(yè)專項(xiàng)增加導(dǎo)致收支增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出2154.83萬元，占本年支出合計(jì)的71.11%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加1201.33萬元，增長125.99%,主要原因是上級(jí)林業(yè)專項(xiàng)增加導(dǎo)致支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出2154.83萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出199.44萬元，占9.25%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出61.74萬元，占2.87%；衛(wèi)生健康（類）支出45.93萬元，占2.13%；節(jié)能環(huán)保（類）支出321.65萬元，占14.93%；農(nóng)林水（類）支出1443.07萬元，占66.97%；交通運(yùn)輸（類）支出20萬元，占0.93%；自然資源海洋氣象等（類）支出63萬元，占2.92%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1119.37 萬元，支出決算為2154.83萬元，完成年初預(yù)算的192.50%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為196.44萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是人員異動(dòng)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加該類專項(xiàng)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為47.64萬元，支出決算為47.64萬元， 決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4、 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為497.39萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財(cái)政撥付到社會(huì)保險(xiǎn)中心。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為23.82萬元，支出決算為3.97萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是職業(yè)年金在下半年才開始由單位自行繳納。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為9.04萬元，支出決算為7.13萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是其他各種社會(huì)保障費(fèi)減少。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是民政局撥付林產(chǎn)品社會(huì)救濟(jì)資金。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為45.93萬元，支出決算為45.93萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
9、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為321.65萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是:增加兩圍拆除費(fèi)支出、增加禁食野生動(dòng)物人工馴養(yǎng)、人工繁育退出補(bǔ)償資金。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為8.63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加陸生野生動(dòng)物人工繁育主體退出補(bǔ)償資金。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為343.83萬元，支出決算為331.54萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是類款項(xiàng)科目內(nèi)部調(diào)整。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為117.12萬元，支出決算為194.12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是類款項(xiàng)科目內(nèi)部調(diào)整。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為628.9萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加上級(jí)造林支出。
14、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加林區(qū)道路建設(shè)專項(xiàng)支出。
15、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.33萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加森林生態(tài)效益補(bǔ)償專項(xiàng)支出。
16、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）自然保護(hù)區(qū)等管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加自然保護(hù)地整合優(yōu)化技術(shù)服務(wù)費(fèi)專項(xiàng)支出。
17、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）動(dòng)植物保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為107.85萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加野生動(dòng)物退出補(bǔ)償專項(xiàng)支出。
18、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）濕地保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加生態(tài)保護(hù)修復(fù)及發(fā)展專項(xiàng)資金支出。
19、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林區(qū)公共支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加林區(qū)道路建設(shè)補(bǔ)償資金支出。
20、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為30萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加中央林業(yè)改革發(fā)展資金-林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)專項(xiàng)支出。
21、 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.7萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加上級(jí)該類專項(xiàng)支出。
22、交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為20萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金-林路養(yǎng)護(hù)支出。
23、自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為63萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是增加該類專項(xiàng)支出。
24、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為34.6萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是住房公積金由財(cái)政統(tǒng)一劃撥到公積中心。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出800.11萬元，
其中:人員經(jīng)費(fèi)541.52萬元，占基本支出的67.68%，主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)258.59萬元，占基本支出的32.32%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為33.11萬元，支出決算為33.11萬元,完成預(yù)算的100%，其中：
1、因公出國（境）費(fèi)預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%；
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。
與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4.61萬元，支出決算4.61萬元，完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
與上年相比增加2.81萬元，增長157.06%，主要是我單位公務(wù)任務(wù)繁重、車輛維護(hù)運(yùn)行成本高。
3、公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算28.51萬元，支出決算28.51萬元, 完成預(yù)算的100%。
決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
與上年相比增加15.25萬元，增長115.08%，增長原因主要是我單位公務(wù)接待任務(wù)繁重。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.61萬元，占13.92%，公務(wù)接待費(fèi)支出決算28.51萬元，占86.08%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.61萬元，
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.61萬元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算28.51萬元，
其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出28.51萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南縣林業(yè)局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次350個(gè)、接待人次805人次（不包括陪同人員）。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
南縣林業(yè)局單位性質(zhì)為行政單位，南縣林業(yè)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出258.59萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加210.84萬元，增長441.54%，主要原因是單位職能增加。
十一、關(guān)于一般性支出情況說明
2020年度南縣林業(yè)局會(huì)議費(fèi)0萬元; 開支培訓(xùn)費(fèi)12.56萬元，主要是用于開展培訓(xùn)工作，參加培訓(xùn)的有51人，內(nèi)容為ARCGIS培訓(xùn)、黨校培訓(xùn)、自然資源保護(hù)整合優(yōu)化培訓(xùn)、造林項(xiàng)目培訓(xùn)、有害防治培訓(xùn)、森林撫育培訓(xùn)、濕地資源整合優(yōu)化培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
南縣林業(yè)局2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；
授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，是公務(wù)用車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，南縣林業(yè)局2020年度組織對(duì)一般公共預(yù)算支出全面開展了績效自評(píng)。其中，整體支出3030.4萬元；項(xiàng)目支出2230.29 萬元，其中：一級(jí)項(xiàng)目 2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 0個(gè)，占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，資金管理合理合規(guī)，資產(chǎn)管理按政策及時(shí)登記、及時(shí)清理、責(zé)任到人，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)管控，節(jié)約日常公用開支，內(nèi)部管理制度制定及時(shí)、完善，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，項(xiàng)目績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況良好。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
2020年度南縣林業(yè)局附屬單位補(bǔ)助支出項(xiàng)目、造林綠化項(xiàng)目、爭資立項(xiàng)項(xiàng)目嚴(yán)格按照省市文件要求執(zhí)行，本年度績效目標(biāo)全部完成。通過問卷和電話訪談等方式調(diào)查，服務(wù)對(duì)象滿意度高，項(xiàng)目的實(shí)施既保障了附屬單位補(bǔ)助支出項(xiàng)目、造林綠化項(xiàng)目、爭資立項(xiàng)項(xiàng)目的開展，又推動(dòng)了單位行政專項(xiàng)管理工作的有順進(jìn)行。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
南縣林業(yè)局本年度無重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
交通運(yùn)輸支出（類）：是指用于交通運(yùn)輸事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：是指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
第五部分 附 件
1、2020年度南縣林業(yè)局部門決算公開表格
2、南縣林業(yè)局2020年部門整體支出績效報(bào)告及表格
3、南縣林業(yè)局2020年部門項(xiàng)目支出績效報(bào)告及表格
