南縣林業(yè)局2022年部門預(yù)算
南縣林業(yè)局2022年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購(gòu)情況。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣林業(yè)局的主要職能是
（一）貫徹和執(zhí)行有關(guān)林業(yè)和草原的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；組織開(kāi)展森林和陸生野生動(dòng)植物資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)。
（二）組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實(shí)施林業(yè)和草原重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對(duì)氣候變化的相關(guān)工作。組織指導(dǎo)植樹造林、封山育林工作和以植樹種草等生物措施防止水土流失工作。承擔(dān)縣綠化委員會(huì)的具體工作。
（三）負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，指導(dǎo)并監(jiān)督規(guī)劃編制，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)森林生態(tài)修復(fù)治理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理森林資源的開(kāi)發(fā)利用及生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
（四）負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。組織開(kāi)展陸生野生動(dòng)植物資源調(diào)查，依法組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測(cè)監(jiān)督。監(jiān)督管理全縣陸生野生動(dòng)植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營(yíng)利用。
（五）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。貫徹落實(shí)集體林權(quán)制度、國(guó)有林場(chǎng)、草原等重大改革意見(jiàn)；指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營(yíng)和林地流轉(zhuǎn)工作。開(kāi)展退耕還林，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。按照國(guó)家和省、市有關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（六）指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫(kù),負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗草種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
（七）指導(dǎo)全縣森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊(duì)伍,指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處,負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導(dǎo)林區(qū)社會(huì)治安治理工作。
（八）負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開(kāi)展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)林區(qū)和草原開(kāi)展宣傳教育、監(jiān)測(cè)預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時(shí)，可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
（九）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權(quán)限,審核全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。組織、指導(dǎo)生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實(shí)施。
（十）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（十二）職能轉(zhuǎn)變。縣林業(yè)局要切實(shí)加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實(shí)施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國(guó)土綠化，保障國(guó)家生態(tài)安全。
二、人員情況
南縣林業(yè)局現(xiàn)有人員156人。其中：在職人員 50人，離退休人員106人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)股室5個(gè)，全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（法規(guī)股）、森林資源管理股（行政審批改革股）、造林綠化股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事教育股（黨建工作辦公室）
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣林業(yè)局沒(méi)有二級(jí)單位，故納入 2022年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣林業(yè)局本級(jí)。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
本單位2022年部門預(yù)算表見(jiàn)附件
第三部分 2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、關(guān)于《收支總表》的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣林業(yè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣林業(yè)局2022年收支預(yù)算總額1048.22萬(wàn)元。
二、關(guān)于《收入總表》的說(shuō)明
南縣林業(yè)局2022年收入預(yù)算1048.22萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1048.22 萬(wàn)元，占100%；
2022年收入預(yù)算與上年相比，減少114.24萬(wàn)元，下降9.83%，主要是落實(shí)過(guò)緊日子，縮減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
三、關(guān)于《支出總表》的說(shuō)明
南縣林業(yè)局2022年支出預(yù)算1048.22萬(wàn)元，其中：基本支出1013.22萬(wàn)元，占96.67%；項(xiàng)目支出35萬(wàn)元，占3.33%。
2022年支出預(yù)算與上年相比，減少114.24萬(wàn)元，下降9.83%，主要是落實(shí)過(guò)緊日子，縮減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
四、關(guān)于《支出預(yù)算分類匯總表》的說(shuō)明
南縣林業(yè)局2022年支出預(yù)算1048.22萬(wàn)元，其中：工資福利支出583.39萬(wàn)元，占55.66%；商品服務(wù)支出106.53萬(wàn)元（基本支出71.53萬(wàn)元，項(xiàng)目支出35萬(wàn)元），占10.16%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助358.3萬(wàn)元，占34.18%。
五、關(guān)于《財(cái)政撥款收支總表》的說(shuō)明
南縣林業(yè)局2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1048.22萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算1048.22萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款1048.22萬(wàn)元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款1046.22萬(wàn)元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款2萬(wàn)元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算1048.22萬(wàn)元，包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出448.75萬(wàn)元，占比42.81%；衛(wèi)生健康支出32.45萬(wàn)元，占比3.1%；農(nóng)林水支出529.96萬(wàn)元，占比50.56%；住房保障支出37.05萬(wàn)元，占比3.53%。
六、關(guān)于《一般公共預(yù)算支出表》的說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣林業(yè)局2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1048.22萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少114.24萬(wàn)元，下降9.83%，主要原因：按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點(diǎn)壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)和行政管理等項(xiàng)目支出中的非急需非剛性支出，同時(shí)合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出448.75萬(wàn)元，占42.81%；衛(wèi)生健康支出32.45萬(wàn)元，占3.1%；農(nóng)林水支出529.96萬(wàn)元，占50.56%；住房保障支出37.05萬(wàn)元，占3.53%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為362.63萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少147.56 萬(wàn)元，下降28.92%。主要是退休人員工資等減少。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為50.69萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)0.01 萬(wàn)元，下降0.02%。主要是在職人員減少。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為25.34萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.04%。主要是在職人員減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為10.09萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加0.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.21%。主要是其他社保障費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)提標(biāo)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為32.45萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少15.39萬(wàn)元，下降32.17%。主要是在職人員減少。
6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為429.23萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加63.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.36%。主要是公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算提標(biāo)。
7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為100.73萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)減少15.19萬(wàn)元，下降13.1%。主要是壓減專項(xiàng)預(yù)算。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為37.05萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.18萬(wàn)元，下降0.48%。主要是在職人員減少。
七、關(guān)于《一般公共預(yù)算基本支出表》的說(shuō)明
南縣林業(yè)局2022年一般公共預(yù)算基本支出1013.22萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)941.69萬(wàn)元，占基本支出92.94%，比2021年預(yù)算數(shù)減少56.12萬(wàn)元，下降5.62%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)71.53萬(wàn)元，占基本支出7.06%，比2021年預(yù)算數(shù)增加22.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.79%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》的說(shuō)明
南縣林業(yè)局2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比上年持平，主要原因：按照關(guān)于政府過(guò)緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(guó)（境）任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
九、關(guān)于《政府性基金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于《財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表》的說(shuō)明
本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于《專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表》的說(shuō)明
2022年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算35萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括樹種培育專項(xiàng)、野生動(dòng)物禁食風(fēng)控專項(xiàng)、造林綠化專項(xiàng)。
其中：樹種培育專項(xiàng)專項(xiàng)10萬(wàn)元，主要用于護(hù)林、良種培育和有害生物防治方面；野生動(dòng)物禁食風(fēng)控專項(xiàng)8萬(wàn)元，主要用于協(xié)助全縣各部門做好禁食野生動(dòng)物養(yǎng)殖戶的轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)型幫扶工作方面；造林綠化專項(xiàng)17萬(wàn)元，主要用于造林綠化工作方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2022年南縣林業(yè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算71.53萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加22.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)46.79%。主要是補(bǔ)足運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣林業(yè)局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.75萬(wàn)元，擬開(kāi)展11次培訓(xùn)，參加人數(shù)539人，內(nèi)容為事業(yè)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)、森林防火培訓(xùn)、林長(zhǎng)制業(yè)務(wù)培訓(xùn)、移動(dòng)辦公培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況。
2022年南縣林業(yè)局政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
2022年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款1048.22萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目3個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款35萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)預(yù)算表中。
2022年本單位沒(méi)有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒(méi)有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣林業(yè)局2022年部門預(yù)算公開(kāi)表
南縣林業(yè)局2022年部門預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
