南縣林業(yè)局2023年度整體支出績效評價報告
根據(jù)南縣財政局《關(guān)于做好2023年度預(yù)算績效自評工作的通知》南財函〔2024〕5號的文件要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，提高財政資金使用效益，我局對2023年部門預(yù)算整體支出進行了績效自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：
一、基本情況
單位職能職責(zé)概述：
1、貫徹和執(zhí)行有關(guān)林業(yè)和草原的法律、法規(guī)、政策。
2、組織林業(yè)和草原生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作，承擔(dān)縣綠化委員會的具體工作。
3、負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源監(jiān)督管理。
4、負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)推進林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。
6、指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。
7、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和保護標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。
8、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。
9、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育等工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊伍建設(shè)。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（一）部門整體支出概況。
2023年我局實際完成預(yù)算收入1094.46萬元，實際發(fā)生支出1094.46，預(yù)算執(zhí)行率100%。基本支出1062.46萬元：其中工資福利支出592.59萬元、商品服務(wù)支出105.26萬元（基本支出73.26萬元）、對個人家庭的補助396.61萬；項目支出32萬元。以上款項當(dāng)年已全部及時投入使用，執(zhí)行率100%，無資金結(jié)余。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)。
造林任務(wù)。2023年，全縣完成造林任務(wù)2.8萬畝，其中造林補貼項目2.45萬畝、省級生態(tài)廊道0.046萬畝；完成森林撫育任務(wù)2.2萬畝，其中中央財政森林撫育補貼面積0.72萬畝。
立項爭資。全年到位中央投資1164萬元，完成總?cè)蝿?wù)的97%；其中中央財政造林補助資金735萬元（該項目資金額度益陽市第一名，占整個益陽市31%）；森林撫育資金144萬元（該項目資金額度益陽市第一名，占整個益陽市21%）；林業(yè)外來入侵物種普查10萬元；國有林場改革與發(fā)展資金30萬元；林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)資金80萬元；第二批生態(tài)修復(fù)保護資金120萬元；候鳥保護救護監(jiān)測20萬元；植被恢復(fù)費返還（防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)兩年行動）5萬元；火災(zāi)預(yù)防及火情早期處理（生物防火林帶和森林消防蓄水池建設(shè)）20萬元。
招商引資。2023年，我局共召開招商引資座談會2次，局長外出對接企業(yè)5次，邀請來南對接企業(yè)6家，向縣發(fā)展開放型經(jīng)濟領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報有效信息3條，新引進項目1個（湖南迪陽生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司--冬瓜絲狀冬蓉餡料加工項目），正在加緊組織落地。
（三）部門整體支出或項目實施情況分析。
1、制度建設(shè)及落實情況：我局建立了機關(guān)整體支出管理方面的管理制度，并不斷進行完善和修訂。如：制定了《南縣林業(yè)局財務(wù)管理制度》、《南縣林業(yè)局固定資產(chǎn)臺賬登記制度》、《南縣林業(yè)局內(nèi)部控制基本制度》等規(guī)定，對機關(guān)管理、公務(wù)接待、公務(wù)用車、議事決策等進行了有效管控，強化日常管理，財務(wù)運行嚴(yán)格執(zhí)行各項有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度，杜絕違紀(jì)違法行為。
2、資產(chǎn)管理情況：資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理臺賬制度，定期進行了盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
3、三公經(jīng)費控制及預(yù)決算公開情況：支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，“三公”經(jīng)費總體控制較好，未超本年預(yù)算。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的。
本次績效評價的目的是為了進一步規(guī)范資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，切實提高財政資金使用效益，強化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）績效評價工作過程。
我單位根據(jù)績效評價的要求，對照自評方案進行研究和部署，按照方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項進行自評，撰寫自評報告。
三、主要績效及評價結(jié)論
（一）科學(xué)開展造林綠化。2023年，全縣完成造林任務(wù)2.8萬畝，其中造林補貼項目2.45萬畝、省級生態(tài)廊道0.046萬畝；完成森林撫育任務(wù)2.2萬畝，其中央財政森林撫育補貼面積0.72萬畝。“雙重”項目人工造林、森林撫育項目、造林補助項目等3項重點工作被省林業(yè)局評價為優(yōu)秀單位。
（二）推廣林長制智慧管理平臺。搭建完善“一長四員”源頭管護體系，巡林效率穩(wěn)步提升，有效巡護率在全省、全市名列前茅。各項工作任務(wù)按時完成，2023年召開縣級林長會議3次，林長制調(diào)度會議2次，林長制業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議4次。全年發(fā)布林長令2期，發(fā)布全縣林長制巡護系統(tǒng)使用情況通報11期，發(fā)布問題交辦函9起，問題處理率100%。
（三）實施生態(tài)提質(zhì)系列工程。一是完成了大通湖流域南縣通湖溝渠及入湖口人工濕地項目（二期）建設(shè)，發(fā)布了南縣第一批一般濕地名錄。二是開展了縣域生物多樣性資源調(diào)查，形成了南縣森林、濕地、草原等生態(tài)系統(tǒng)多樣性數(shù)據(jù)和生物多樣性資源數(shù)據(jù)庫，本項工作有望獲全省物種多樣性保護先進集體。三是開展了桂園古樟修復(fù)，完成了古樟公園綠化設(shè)計方案。
（四）筑牢生態(tài)保護安全屏障。一是加強森林資源管理。嚴(yán)格按照林業(yè)主管部門工作職責(zé)和行政審批規(guī)定，辦理相關(guān)林業(yè)行政許可，全年共受理辦結(jié)行政許可項目1678件，其中森林植物檢疫證核發(fā)1580件；采伐證核發(fā)94件，采伐蓄積15269立方米，面積135.56公頃。建設(shè)工程使用林地審批核發(fā)4宗，使用林地面積2.3539頃，收繳植被恢復(fù)費267880元。建立了南縣野生動植物和濕地保護工作聯(lián)席會議制度，全年未發(fā)生破壞濕地資源違法違規(guī)行為。二是不斷強化林業(yè)有害生物防控，建成了全市第一個林業(yè)有害生物防治標(biāo)準(zhǔn)示范站，全縣監(jiān)測林地面積8.12萬畝，發(fā)生疫情面積1200畝，成災(zāi)面積為0，林業(yè)有害生物成災(zāi)率在1.66‰以下，無公害化防控面積達到100%，防治率達90%以上，沒有發(fā)生重大生態(tài)破壞事件。三是森林防火能力進一步提升。全年完成生物防火林帶建設(shè)7.19公里、隔離帶建設(shè)3.28公里、防火道建設(shè)1.35公里、森林消防蓄水池建設(shè)2000立方米。組建了南縣首支森林消防隊伍--湖南南洲國家級濕地公園森林消防隊伍，實現(xiàn)了全縣森林火災(zāi)“零事故”。
（五）嚴(yán)厲打擊違法犯罪行為。定期安排執(zhí)法巡查，全年共巡查100多人次，檢查餐飲店并簽訂承諾書100余家；開展候鳥等野生動物保護，印發(fā)《南縣候鳥保護專項行動方案》，成立了南縣候鳥保護專項行動工作專班，加強南縣舵桿洲、天星洲兩個候鳥保護站巡護值守；嚴(yán)厲打擊違法行為，建立了南縣野生動植物資源保護工作聯(lián)席會議制度，將專項執(zhí)法、重點執(zhí)法與日常執(zhí)法有機結(jié)合起來，堅持涉林違法行為露頭就打，全年查處涉林案件5起，罰款19300元，完成環(huán)境損害賠償案3起，繳納生態(tài)賠償金14500元。
四、存在的問題
1、部門預(yù)算經(jīng)費緊張。從工作實際來看，除基本支出外，我局每年還要負(fù)擔(dān)未納入財政預(yù)算的非生產(chǎn)性開支和生產(chǎn)性開支，如：鄉(xiāng)村振興下鄉(xiāng)人員補貼支出、破產(chǎn)企業(yè)林產(chǎn)品公司和木材公司的運轉(zhuǎn)支出，林長制工作經(jīng)費支出、森林防火工作經(jīng)費、“一張圖”服務(wù)支出等，造成我局資金缺口大，單位運轉(zhuǎn)困難。
2、爭資立項難度增大。受政策和項目實施標(biāo)準(zhǔn)提高等因素影響，南縣傳統(tǒng)項目造林補貼計劃實施面積進一步縮水，2024年計劃面積21000畝，預(yù)計資金630萬元；森林撫育措施改為以間伐為主，南縣能夠?qū)嵤﹨^(qū)域面積不足，能夠爭取的資金有限；其他項目受資源條件影響，難以爭取大批量資金。
3、監(jiān)督管理制度有待進一步完善，制度執(zhí)行力度有待加強。
五、有關(guān)建議
1、加強對行政單位新會計制度的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，強化業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、合理編制部門預(yù)算，細(xì)化量化、確保精準(zhǔn)，不漏項。
3、規(guī)范部門預(yù)算收支核算，完善基本支出、項目支出等各項支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照進度執(zhí)行預(yù)算，增強預(yù)算的約束力，落實預(yù)算執(zhí)行分析，及時了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
六、其他需要說明的問題：無
附件1 2023年部門整體支出績效自評指標(biāo)計分表.docx
南縣林業(yè)局
2024年3月26日
