南縣林業(yè)局2023年度項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)南縣財(cái)政局《關(guān)于做好2023年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》南財(cái)函〔2024〕5號(hào)的文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，我局對(duì)2023年部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介
2023年我局的本級(jí)預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目支出主要包括：林業(yè)有害生物防治專項(xiàng)、森林防火專項(xiàng)、野生動(dòng)植物保護(hù)（外來入侵物種調(diào)查）專項(xiàng)、造林撫育項(xiàng)目專項(xiàng)。
（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況
1、科學(xué)開展造林綠化。績(jī)效目標(biāo)：項(xiàng)目布局合理，符合集中連片，重點(diǎn)治理，總體規(guī)劃，分步實(shí)施的原則，設(shè)計(jì)、施工、建檔符合林業(yè)行業(yè)技術(shù)有關(guān)規(guī)定，造林質(zhì)量、密度、保存率、苗木質(zhì)量均達(dá)到人工造林技術(shù)指標(biāo)，造林后期管理列入議事日程，為來年中央財(cái)政造林補(bǔ)貼工作摸索經(jīng)驗(yàn)。指標(biāo)完成情況：2023年，全縣完成造林任務(wù)2.8萬畝，其中造林補(bǔ)貼項(xiàng)目2.45萬畝、省級(jí)生態(tài)廊道0.046萬畝；完成森林撫育任務(wù)2.2萬畝，其中中央財(cái)政森林撫育補(bǔ)貼面積0.72萬畝。“雙重”項(xiàng)目人工造林、森林撫育項(xiàng)目、造林補(bǔ)助項(xiàng)目等3項(xiàng)重點(diǎn)工作被省林業(yè)局評(píng)價(jià)為優(yōu)秀單位。
2、筑牢生態(tài)保護(hù)安全屏障。加強(qiáng)森林資源管理。嚴(yán)格按照林業(yè)主管部門工作職責(zé)和行政審批規(guī)定，辦理相關(guān)林業(yè)行政許可，全年共受理辦結(jié)行政許可項(xiàng)目1678件，其中森林植物檢疫證核發(fā)1580件；采伐證核發(fā)94件，采伐蓄積15269立方米，面積135.56公頃。建設(shè)工程使用林地審批核發(fā)4宗，使用林地面積2.3539頃，收繳植被恢復(fù)費(fèi)267880元。建立了南縣野生動(dòng)植物和濕地保護(hù)工作聯(lián)席會(huì)議制度，全年未發(fā)生破壞濕地資源違法違規(guī)行為。
3、不斷強(qiáng)化林業(yè)有害生物防控。建成了全市第一個(gè)林業(yè)有害生物防治標(biāo)準(zhǔn)示范站，全縣監(jiān)測(cè)林地面積8.12萬畝，發(fā)生疫情面積1200畝，成災(zāi)面積為0，林業(yè)有害生物成災(zāi)率在1.66‰以下，無公害化防控面積達(dá)到100%，防治率達(dá)90%以上，沒有發(fā)生重大生態(tài)破壞事件。
4、森林防火能力進(jìn)一步提升。全年完成生物防火林帶建設(shè)7.19公里、隔離帶建設(shè)3.28公里、防火道建設(shè)1.35公里、森林消防蓄水池建設(shè)2000立方米。組建了南縣首支森林消防隊(duì)伍--湖南南洲國(guó)家級(jí)濕地公園森林消防隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)了全縣森林火災(zāi)“零事故”。
5、嚴(yán)厲打擊違法犯罪行為。定期安排執(zhí)法巡查，全年共巡查100多人次，檢查餐飲店并簽訂承諾書100余家；開展候鳥等野生動(dòng)物保護(hù)，印發(fā)《南縣候鳥保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，成立了南縣候鳥保護(hù)專項(xiàng)行動(dòng)工作專班，加強(qiáng)南縣舵桿洲、天星洲兩個(gè)候鳥保護(hù)站巡護(hù)值守；嚴(yán)厲打擊違法行為，建立了南縣野生動(dòng)植物資源保護(hù)工作聯(lián)席會(huì)議制度，將專項(xiàng)執(zhí)法、重點(diǎn)執(zhí)法與日常執(zhí)法有機(jī)結(jié)合起來，堅(jiān)持涉林違法行為露頭就打，全年查處涉林案件5起，罰款19300元，完成環(huán)境損害賠償案3起，繳納生態(tài)賠償金14500元。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評(píng)價(jià)我局本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）項(xiàng)目資金
2023年我局部門預(yù)算總計(jì)1094.46萬元，項(xiàng)目支出32萬元，林業(yè)有害生物防治專項(xiàng)5萬元，占比15.63%；森林防火專項(xiàng)5萬元，占比15.63%；野生動(dòng)植物保護(hù)（外來入侵物種調(diào)查）專項(xiàng)5萬元，占比15.62%；造林撫育項(xiàng)目專項(xiàng)17萬元，占比53.12%。
以上款項(xiàng)當(dāng)年已全部及時(shí)使用，執(zhí)行率100%，并已全部投入項(xiàng)目之中無結(jié)余。
（三）項(xiàng)目管理情況分析。
加強(qiáng)制度建設(shè)。進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按照該專項(xiàng)資金的使用范圍、禁止事項(xiàng)、管理和監(jiān)督事項(xiàng)開展落實(shí)。
專款專用管理。為加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的資金管理，提高項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量，確保項(xiàng)目按進(jìn)度順利實(shí)施，建立健全了完善的資金管理辦法，明確規(guī)定了項(xiàng)目資金的使用范圍，嚴(yán)格落實(shí)專項(xiàng)資金的申請(qǐng)撥付、使用審批手續(xù)，專項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷除需經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)層層審批外，還需財(cái)務(wù)股對(duì)資料進(jìn)行審核蓋章方才予以報(bào)賬，實(shí)行了專款專用，沒有擠占挪用、截留拖欠或改變資金用途。
日常檢查監(jiān)督管理。按照省級(jí)市級(jí)文件精神，按時(shí)填報(bào)相關(guān)資金使用情況報(bào)表、績(jī)效監(jiān)控表、資金自查表，積極主動(dòng)接受上級(jí)部門監(jiān)督。
三、項(xiàng)目績(jī)效情況
（一）經(jīng)濟(jì)性分析。
1、本年預(yù)算配置控制較好。預(yù)算項(xiàng)目資金全部投入項(xiàng)目之中無結(jié)余；
2、 預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，但剔除影響項(xiàng)目資金投入的相關(guān)因素外，投入進(jìn)度正常；
3、預(yù)算管理方面，制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
4、資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
（二）效率性和效益性分析。
對(duì)于部門預(yù)專項(xiàng)資金的使用嚴(yán)格按照相應(yīng)的規(guī)章制度，做到資金的有出必記，有賬能查。
造林補(bǔ)貼項(xiàng)目：項(xiàng)目布局合理，符合集中連片，重點(diǎn)治理，總體規(guī)劃，分步實(shí)施的原則，設(shè)計(jì)、施工、建檔符合林業(yè)行業(yè)技術(shù)有關(guān)規(guī)定，造林質(zhì)量、密度、保存率、苗木質(zhì)量均達(dá)到人工造林技術(shù)指標(biāo)，造林后期管理列入了議事日程，為來年中央財(cái)政造林補(bǔ)貼工作摸索了經(jīng)驗(yàn)。
強(qiáng)化林業(yè)有害生物防控，建成了全市第一個(gè)林業(yè)有害生物防治標(biāo)準(zhǔn)示范站，防治率達(dá)90%以上，全年完成生物防火林帶建設(shè)7.19公里、隔離帶建設(shè)3.28公里、防火道建設(shè)1.35公里、森林消防蓄水池建設(shè)2000立方米。組建了南縣首支森林消防隊(duì)伍--湖南南洲國(guó)家級(jí)濕地公園森林消防隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)了全縣森林火災(zāi)“零事故”。
四、存在的問題
（一）專項(xiàng)管理方面的問題。
預(yù)算編制欠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，支出項(xiàng)目細(xì)化量不夠，對(duì)資金的使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
資金分配方面的問題。
由于預(yù)算專項(xiàng)資金不足，對(duì)專項(xiàng)資金分配無法突出重點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程中約束不夠，管理存在偏差，監(jiān)督力度不夠。
五、其他需要說明的問題
我局將加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，建立全過程的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)管理資料的收集整理，確保績(jī)效評(píng)價(jià)完整、可靠，客觀反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況和產(chǎn)生的效益。
附件2 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)指標(biāo)計(jì)分表.docx
南縣林業(yè)局
2024年3月26日
