南縣林業(yè)局2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣林業(yè)局的主要職能是:
（一）貫徹和執(zhí)行有關(guān)林業(yè)和草原的法律、法規(guī)、政策；負(fù)責(zé)林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理；組織開展森林和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。
（二）組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)和草原重點生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作，組織指導(dǎo)林木花卉工作。指導(dǎo)林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。承擔(dān)林業(yè)和草原應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。組織指導(dǎo)植樹造林、封山育林工作和以植樹種草等生物措施防止水土流失工作。承擔(dān)縣綠化委員會的具體工作。
（三）負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。組織編制并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負(fù)責(zé)林地管理，指導(dǎo)并監(jiān)督規(guī)劃編制，并組織實施。負(fù)責(zé)森林生態(tài)修復(fù)治理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督全縣濕地生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。監(jiān)督管理森林資源的開發(fā)利用及生物多樣性保護(hù)相關(guān)工作。
（四）負(fù)責(zé)陸生野生動植物資源監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，依法組織、指導(dǎo)陸生野生動植物的救護(hù)繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測監(jiān)督。監(jiān)督管理全縣陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。
（五）負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。貫徹落實集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見；指導(dǎo)農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林地流轉(zhuǎn)工作。開展退耕還林，負(fù)責(zé)天然林保護(hù)工作。按照國家和省、市有關(guān)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策,合理調(diào)整林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局,促進(jìn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展；組織指導(dǎo)林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督；指導(dǎo)生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
（六）指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負(fù)責(zé)良種選育推廣,管理林木種苗草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護(hù)。
（七）指導(dǎo)全縣森林公安工作,監(jiān)督管理森林公安隊伍,指導(dǎo)全縣林業(yè)重大違法案件的查處,負(fù)責(zé)相關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)管工作,指導(dǎo)林區(qū)社會治安治理工作。
（八）負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場林區(qū)和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。必要時，可以提請縣應(yīng)急管理局，以縣應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義，部署相關(guān)防治工作。
（九）負(fù)責(zé)監(jiān)督管理林業(yè)資金和國有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權(quán)限,審核全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。組織、指導(dǎo)生態(tài)補(bǔ)償制度的建立和實施。
（十）負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊伍建設(shè)。
（十一）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
（十二）職能轉(zhuǎn)變。縣林業(yè)局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)和修復(fù)工程，加強(qiáng)森林、草原、濕地監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進(jìn)國土綠化，保障國家生態(tài)安全。
二、人員情況
南縣林業(yè)局現(xiàn)有人員 158人。其中：在職51人，退休107人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣林業(yè)局內(nèi)設(shè)股室5個，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室（法規(guī)股）、森林資源管理股（行政審批改革股）、造林綠化股、規(guī)劃財務(wù)股、人事教育股（黨建工作辦公室)。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣林業(yè)局沒有二級單位，故納入 2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣林業(yè)局本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣林業(yè)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、上級財政補(bǔ)助收入；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出、農(nóng)林水支出。南縣林業(yè)局2025年收支預(yù)算總額608.13萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣林業(yè)局2025年收入預(yù)算608.13萬元，具體如下：一般公共預(yù)算607.50萬元，占比99.90 %；上級財政補(bǔ)助收入0.63萬元，占比0.10%。
2025年收入預(yù)算與上年相比，減少99.69萬元，下降14.08%，主要是國有林場人員經(jīng)費和本級專項經(jīng)費未納入預(yù)算。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣林業(yè)局2025年支出預(yù)算608.13萬元，其中：基本支出607.5萬元，占99.90%；項目支出0.63萬元，占0.10%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，減少99.69萬元，下降14.08%，主要是國有林場人員經(jīng)費和本級專項經(jīng)費未納入預(yù)算。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣林業(yè)局2025年支出預(yù)算608.13萬元，其中：工資福利支出519.08萬元，占85.36%；商品服務(wù)支出75.17萬元（基本支出74.54萬元，項目支出0.63萬元），占12.36%；對個人家庭的補(bǔ)助13.89萬元，占2.28%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣林業(yè)局2025年財政撥款收支總預(yù)算608.13萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算608.13萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款608.13萬元（其中：經(jīng)費撥款608.13萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算608.13萬元，包括：社會保障和就業(yè)支出63.12萬元，占比10.38%；衛(wèi)生健康支出27.31萬元，占比4.49%；農(nóng)林水支出477.67萬元，占比78.55%；住房保障支出40.03萬元，占比6.58%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣林業(yè)局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款608.13萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少99.69萬元，下降14.08%，主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出，重點壓減機(jī)關(guān)公用經(jīng)費和行政管理等項目支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現(xiàn)在有關(guān)支出科目中。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會保障和就業(yè)支出63.12萬元，占比10.38%；衛(wèi)生健康支出27.31萬元，占比4.49%；農(nóng)林水支出477.67萬元，占比78.55%；住房保障支出40.03萬元，占比6.58%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為54.62萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，或下降0.09%。主要是人員變動。
社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為8.50萬元，與2024年預(yù)算數(shù)持平。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2025年預(yù)算數(shù)為27.31萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少0.03萬元，下降0.11%。主要是人員變動。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運行（項）2025年預(yù)算數(shù)為477.04萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少8.41萬元，下降1.73%。主要是人員變動。
農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項）2025年預(yù)算數(shù)為0.63萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.63萬元，主要是按財政要求將保民生項目納入本年預(yù)算。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為40.03萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加1.28萬元，增長3.30%。主要是人員變動。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣林業(yè)局2025年一般公共預(yù)算基本支出607.50萬元，其中：
人員經(jīng)費532.96萬元，占基本支出87.73%，比2024年預(yù)算數(shù)增加45.28萬元，增長9.28%。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、獎金、績效工資、獎勵金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費74.54萬元，占基本支出12.27%，比2024年預(yù)算數(shù)減少12.04萬元，下降13.91%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通支出、其他商品和服務(wù)支出、培訓(xùn)費、會議費。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣林業(yè)局2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為9萬元，其中：公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費5萬元（其中，公務(wù)用車運行維護(hù)費5萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與相比上年持平。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預(yù)算0.63萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括保基本民生—生態(tài)公益林補(bǔ)償專項。
其中：保基本民生—生態(tài)公益林補(bǔ)償專項0.63萬元，主要用于公益林補(bǔ)償支出等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣林業(yè)局機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算74.54萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少12.04萬元，下降13.91%。主要是人員經(jīng)費縮減百分之二十。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣林業(yè)局會議費預(yù)算1.50萬元；培訓(xùn)費預(yù)算2.00萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣林業(yè)局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款608.13萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目1個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款0.63萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣林業(yè)局2025年部門預(yù)算公開表
