南縣林業(yè)局2024年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
根據(jù)南縣財(cái)政局《關(guān)于做好2024年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作的通知》南財(cái)函〔2025〕25號(hào)的文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，提高財(cái)政資金使用效益，我局對(duì)2024年部門(mén)預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
單位職能職責(zé)概述：
1、貫徹和執(zhí)行有關(guān)林業(yè)和草原的法律、法規(guī)、政策。
2、組織林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作，承擔(dān)縣綠化委員會(huì)的具體工作。
3、負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源監(jiān)督管理。
4、負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源監(jiān)督管理。
5、負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)和草原改革相關(guān)工作。
6、指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)基本建設(shè)和發(fā)展。
7、負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制森林和草原火災(zāi)防治規(guī)劃和保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。
8、負(fù)責(zé)監(jiān)督管理林業(yè)資金和國(guó)有資產(chǎn)，提出林業(yè)預(yù)算內(nèi)投資、財(cái)政性資金安排建議，按縣政府規(guī)定權(quán)限，審核全縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)投資項(xiàng)目。
9、負(fù)責(zé)林業(yè)和草原科技、教育等工作，指導(dǎo)全縣林業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)。
10、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（一）部門(mén)整體支出概況。
2023年我局實(shí)際完成預(yù)算收入2164.01萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生支出2163.41萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率99.97%。基本支出774.74萬(wàn)元：其中工資福利支出566.56萬(wàn)元、商品服務(wù)支出1573.50萬(wàn)元（基本支出185.68萬(wàn)元）、對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助21.18萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1388.67萬(wàn)元。資金結(jié)余0.60萬(wàn)元。
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)。
1、造林任務(wù)。2024年，全縣完成造林任務(wù)2萬(wàn)畝，其中省級(jí)生態(tài)廊道0.06萬(wàn)畝。
2、林業(yè)產(chǎn)值。全年完成林業(yè)總產(chǎn)值123502萬(wàn)元，其中第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值67674萬(wàn)元，第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值35511萬(wàn)元，第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 20317萬(wàn)元。
3、立項(xiàng)爭(zhēng)資。全年到位中央投資118.95萬(wàn)元，完成總?cè)蝿?wù)的11.8%。
4、招商引資。2024年，我局黨組書(shū)記帶隊(duì)外出對(duì)接企業(yè)4次，對(duì)接企業(yè)5家，邀請(qǐng)來(lái)南對(duì)接企業(yè)2家，向縣發(fā)展開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報(bào)有效信息1條，新引進(jìn)項(xiàng)目1個(gè)（湖南新大世界商貿(mào)實(shí)業(yè)有限公司--南縣南洲禧宴特色餐飲服務(wù)項(xiàng)目）。
（三）部門(mén)整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析。
1、制度建設(shè)及落實(shí)情況：我局建立了機(jī)關(guān)整體支出管理方面的管理制度，并不斷進(jìn)行完善和修訂。如：制定了《南縣林業(yè)局財(cái)務(wù)管理制度》、《南縣林業(yè)局固定資產(chǎn)臺(tái)賬登記制度》、《南縣林業(yè)局內(nèi)部控制基本制度》等規(guī)定，對(duì)機(jī)關(guān)管理、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)、議事決策等進(jìn)行了有效管控，強(qiáng)化日常管理，財(cái)務(wù)運(yùn)行嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度，杜絕違紀(jì)違法行為。
2、資產(chǎn)管理情況：資產(chǎn)管理方面，建立了資產(chǎn)管理臺(tái)賬制度，定期進(jìn)行了盤(pán)點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
3、三公經(jīng)費(fèi)控制及預(yù)決算公開(kāi)情況：支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)總體控制較好，未超本年預(yù)算。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。
本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是為了進(jìn)一步規(guī)范資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。
我單位根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，按照方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)進(jìn)行自評(píng)，撰寫(xiě)自評(píng)報(bào)告。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）推深做實(shí)林長(zhǎng)制
2024年南縣開(kāi)展了巡護(hù)系統(tǒng)巡護(hù)點(diǎn)錄入工作，縣域內(nèi)共設(shè)置巡護(hù)點(diǎn)418個(gè)，重點(diǎn)巡護(hù)火源監(jiān)控點(diǎn)48個(gè)、候鳥(niǎo)通道監(jiān)控點(diǎn)27個(gè)、古樹(shù)名木監(jiān)控點(diǎn)1個(gè)。今年以來(lái)護(hù)林員巡護(hù)頻次質(zhì)量大幅提升，全縣護(hù)林員共計(jì)出巡16409人次、巡護(hù)里程92424千米、巡護(hù)時(shí)長(zhǎng)15691.71小時(shí)，上線率98.26%，有效巡護(hù)率97.50%，巡護(hù)點(diǎn)巡護(hù)率95.67%。在11月份推行湖南省林長(zhǎng)制管理新系統(tǒng)后，我局迅速響應(yīng)，抓緊落實(shí)，僅用兩日時(shí)間就全縣護(hù)林員熟練使用新系統(tǒng)進(jìn)行巡護(hù)。著力打造了林長(zhǎng)制示范道、示范村、示范園等一系列具備湖區(qū)特色的林長(zhǎng)制品牌，創(chuàng)建了南縣南茅運(yùn)河生態(tài)廊道和南縣沱江旅游通道2條林長(zhǎng)制示范道路，建設(shè)完成羅文村林長(zhǎng)制示范村及南縣德昌公園、南縣德昌國(guó)有林場(chǎng)2個(gè)林長(zhǎng)制示范園。
（二）推進(jìn)國(guó)土綠化進(jìn)程
2024年，全縣共完成造林面積2萬(wàn)畝，構(gòu)建了聯(lián)通藕池東支、淞澧洪道的G234省級(jí)生態(tài)廊道。2024年全市造林現(xiàn)場(chǎng)會(huì)主會(huì)場(chǎng)設(shè)在南縣（近十年首次），南縣的庭院經(jīng)濟(jì)果木林建設(shè)、珍稀樹(shù)種的引進(jìn)和推廣、鄉(xiāng)土樹(shù)種的造林示范得到市林業(yè)局的充分肯定。完成了全省首本縣級(jí)造林綠化專項(xiàng)規(guī)劃編制，造林補(bǔ)助項(xiàng)目、森林撫育、省級(jí)生態(tài)廊道建設(shè)在全省營(yíng)造林重點(diǎn)項(xiàng)目省級(jí)質(zhì)量評(píng)價(jià)再次全部獲評(píng)優(yōu)秀，綜合評(píng)分更是全省第一名。為保護(hù)好我縣唯一一棵一級(jí)古樹(shù)，挖掘和宣傳古樹(shù)所承載的文化價(jià)值，弘揚(yáng)我縣傳統(tǒng)文化，我局編制了《南縣古樹(shù)名木保護(hù)工作暨林長(zhǎng)制主題公園規(guī)劃》，規(guī)劃以古樟樹(shù)為中心結(jié)合林長(zhǎng)制工作建設(shè)古樹(shù)名木保護(hù)公園，力爭(zhēng)用一抹綠留住南縣百年歷史，厚實(shí)文化底蘊(yùn)。
（三）抓好林草資源管理
一是資源管理有序推進(jìn)。2024年共受理辦結(jié)行政許可項(xiàng)目983件，辦理使用林地審批4件，批準(zhǔn)面積1.2435公頃，收繳植被恢復(fù)費(fèi)177210元。辦理采伐證98份，蓄積16153立方米，面積123.4公頃。完成了森林督查工作，沒(méi)發(fā)現(xiàn)非法破壞林地林木和違法占用林地行為。二是完善候鳥(niǎo)保護(hù)基礎(chǔ)體系。我們以藕池河、沱江、淞澧洪道為脈絡(luò)，以舵桿洲、天星洲為重點(diǎn)，建立了覆蓋全縣的候鳥(niǎo)遷徙通道監(jiān)測(cè)點(diǎn)，申報(bào)了候鳥(niǎo)保護(hù)站建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)光伏站點(diǎn)的建設(shè)進(jìn)行了全面的評(píng)估，確保不會(huì)影響候鳥(niǎo)的遷徙。南縣作為全市唯一一個(gè)被邀請(qǐng)出席全省參加五省（區(qū)）候鳥(niǎo)遷飛通道跨區(qū)域聯(lián)合保護(hù)行動(dòng)啟動(dòng)儀式的縣，獲得省局領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)名表?yè)P(yáng)。在資源保護(hù)的同時(shí)，我們?cè)诖龠M(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與有效利用資源上做了大量工作，通過(guò)我局多次去省林業(yè)局匯報(bào)、溝通，在動(dòng)植物處的詳盡指導(dǎo)下，目前完成了湖南第一家黑熊養(yǎng)殖和熊膽汁開(kāi)發(fā)利用行政許可。三是森林防火能力持續(xù)加強(qiáng)。2023-2024年超額完成森林防火“兩年行動(dòng)”建設(shè)任務(wù)。6月12至13日在德昌國(guó)有林場(chǎng)開(kāi)展森林消防演練，加強(qiáng)火災(zāi)自救互救能力教育。簽訂了森林防火責(zé)任書(shū)，做到層層落實(shí)、家喻戶曉、人人皆知。
四、存在的問(wèn)題
1、部門(mén)預(yù)算經(jīng)費(fèi)緊張。從工作實(shí)際來(lái)看，除基本支出外，我局每年還要負(fù)擔(dān)未納入財(cái)政預(yù)算的非生產(chǎn)性開(kāi)支和生產(chǎn)性開(kāi)支，如：鄉(xiāng)村振興下鄉(xiāng)人員補(bǔ)貼支出、破產(chǎn)企業(yè)林產(chǎn)品公司和木材公司的運(yùn)轉(zhuǎn)支出，林長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)支出、森林防火工作經(jīng)費(fèi)、“一張圖”服務(wù)支出等，造成我局資金缺口大，單位運(yùn)轉(zhuǎn)困難。
2、爭(zhēng)資立項(xiàng)難度增大。受政策和項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)提高等因素影響，南縣傳統(tǒng)項(xiàng)目造林補(bǔ)貼計(jì)劃實(shí)施面積進(jìn)一步縮水，2024年計(jì)劃面積21000畝，預(yù)計(jì)資金630萬(wàn)元；森林撫育措施改為以間伐為主，南縣能夠?qū)嵤﹨^(qū)域面積不足，能夠爭(zhēng)取的資金有限；其他項(xiàng)目受資源條件影響，難以爭(zhēng)取大批量資金。
3、監(jiān)督管理制度有待進(jìn)一步完善，制度執(zhí)行力度有待加強(qiáng)。
五、有關(guān)建議
1、加強(qiáng)對(duì)行政單位新會(huì)計(jì)制度的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、合理編制部門(mén)預(yù)算，細(xì)化量化、確保精準(zhǔn)，不漏項(xiàng)。
3、規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力，落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析，及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異，合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。
六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題：無(wú)
