南縣征地拆遷與安置補償事務中心2023年部門預算
南縣征地拆遷與安置補償事務中心
2023年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構設置
四、 部門預算單位構成
第二部分 2023年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
二、關于收入總表的說明
三、關于支出總表的說明
四、關于支出預算分類匯總表的說明
五、關于財政撥款收支總表的說明
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關于政府性基金預算支出表的說明
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣征地拆遷與安置補償事務中心的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償相關法律、法規(guī)、規(guī)章和上級政策；擬定全縣集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償規(guī)范性文件；負責集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償政策的宣傳解釋；負責全縣集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償?shù)挠嘘P管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關單位組織實施。
（二）負責擬定全縣集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償年度計劃；負責全縣集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償資金的調度和管理；負責編制報送征拆項目的費用概預算方案。
（三）負責全縣集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償有關協(xié)調工作；負責研究擬定集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償工作方案，經(jīng)批準后督促、指導各相關單位組織實施。
（四）負責組織開展全縣集體土地上項目現(xiàn)狀調查和登記；組織審核認定房屋面積的合法性和住房貨幣安置補助人口。
（五）負責組織開展全縣國有土地上征收范圍內房屋調查登記和認定；負責組織被征收人協(xié)商確定房地產(chǎn)價格評估機構。
（六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、人員情況
南縣征地拆遷與安置補償事務中心現(xiàn)有人員 26人。其中：在職26人，退休0人。
三、機構設置
南縣征地拆遷與安置補償事務中心內設股室6個，分別是：辦公室、財務審計股、政策法規(guī)股、征地拆遷股、房屋征收股、安置補償股，全部納入2023年部門預算編制范圍。
四、部門預算單位構成
南縣征地拆遷與安置補償事務中心沒有二級單位，故納入2023年部門預算編制范圍的只有南縣征地拆遷與安置補償事務中心本級。
第二部分 2023年部門預算表
本單位2023年部門預算表見附件
第三部分 2023年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，南縣征地拆遷與安置補償事務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括一般公共預算撥款收入；支出包括一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣征地拆遷與安置補償事務中心2023年收支預算總額269.99萬元。
二、關于收入總表的說明
南縣征地拆遷與安置補償事務中心2023年收入預算269.99萬元，具體如下：一般公共預算269.99 萬元，占比100 %。
2023年收入預算無法與上年進行比較，主要是因為我單位為2022年4月新成立單位，上年沒有年初預算數(shù)據(jù)。
三、關于支出總表的說明
南縣征地拆遷與安置補償事務中心2023年支出預算269.99萬元，其中：基本支出224.99萬元，占83.33%；項目支出45萬元，占16.67%。
2023年支出預算無法與上年進行比較，主要是因為我單位為2022年4月新成立單位，上年沒有年初預算數(shù)據(jù)。
四、關于支出預算分類匯總表的說明
南縣征地拆遷與安置補償事務中心2023年支出部門預算269.99萬元，其中：工資福利支出208.82萬元，占77.34%；商品服務支出61.17萬元（基本支出16.17萬元，項目支出45萬元），占22.66%。
五、關于財政撥款收支總表的說明
南縣征地拆遷與安置補償事務中心2023年財政撥款收支總預算269.99萬元。
（一）收入預算。收入預算269.99萬元，包括：一般公共預算撥款，具體如下：一般公共預算撥款269.99萬元（其中：經(jīng)費撥款269.99萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預算。支出預算269.99萬元，包括：一般公共服務支出190.60萬元，占比70.60%；社會保障和就業(yè)支出64.26萬元，占比23.80%；住房保障支出15.13萬元，占比5.60%。
六、關于一般公共預算支出表的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣征地拆遷與安置補償事務中心2023年一般公共預算當年撥款269.99萬元，無法與上年進行比較，主要是因為我單位為2022年4月新成立單位，上年沒有年初預算數(shù)據(jù)。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出190.60萬元，占70.60%；社會保障和就業(yè)支出64.26萬元，占23.80%；住房保障支出15.13萬元，占5.60%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）2023年預算數(shù)為190.6萬元，無法與上年進行比較，主要是因為我單位為2022年4月新成立單位，上年沒有年初預算數(shù)據(jù)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為20.71萬元，無法與上年進行比較，主要是因為我單位為2022年4月新成立單位，上年沒有年初預算數(shù)據(jù)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為6.47萬元，無法與上年進行比較，主要是因為我單位為2022年4月新成立單位，上年沒有年初預算數(shù)據(jù)。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2023年預算數(shù)為37.09萬元，無法與上年進行比較，主要是因為我單位為2022年4月新成立單位，上年沒有年初預算數(shù)據(jù)。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為15.13萬元，無法與上年進行比較，主要是因為我單位為2022年4月新成立單位，上年沒有年初預算數(shù)據(jù)。
七、關于一般公共預算基本支出表的說明
南縣征地拆遷與安置補償事務中心2023年一般公共預算基本支出224.99萬元，其中：
人員經(jīng)費208.82萬元，占基本支出77.34%。主要包括：基本工資、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費16.17萬元，占基本支出5.99%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出。
八、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣征地拆遷與安置補償事務中心2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.2萬元，其中：公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行費0元（其中，公務用車運行費0萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2023年“三公”經(jīng)費預算無法與上年進行比較，主要是因為我單位為2022年4月新成立單位，上年沒有年初預算數(shù)據(jù)。
九、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于財政專戶管理資金預算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于專項資金預算匯總表的說明
2023年本部門專項資金預算45萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括訴訟維穩(wěn)專項、檔案管理專項、全縣征拆業(yè)務能力培訓及政策法規(guī)宣傳專項、辦公室租借費用專項。
其中：訴訟維穩(wěn)專項20萬元，主要用于安置工作及征地拆遷工作的應訴費用等方面；檔案管理專項15.5萬元，主要用于建立專門的檔案管理室，配備專用設備及專人對全縣的征拆資料進行管理等方面；全縣征拆業(yè)務能力培訓及政策法規(guī)宣傳專項4.5萬元，主要用于征地拆遷政策培訓、《國土法》修訂內容培訓的會場租賃費、講課費、培訓資料費等方面；辦公室租借費用專項5萬元，主要用于租借辦公場所繳納的水電費等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2023年南縣征地拆遷與安置補償事務中心單位性質為財政補助事業(yè)單位，沒有機關運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣征地拆遷與安置補償事務中心會議費預算0萬元；培訓費預算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣征地拆遷與安置補償事務中心政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2023年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款269.99萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年實行績效目標管理的項目的一級項目4個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款45萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2023年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣征地拆遷與安置補償事務中心2023年部門預算公開表
南縣征地拆遷與安置補償事務中心2023年部門預算公開表.xlsx
