南縣征地拆遷與安置補(bǔ)償事務(wù)中心2024年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告
-1top: 0px; margin-bottom: 0px; text-align: justify; line-height: 2.2;"> 根據(jù)南縣財(cái)政局《關(guān)于做好2024年度預(yù)算績效自評工作的通知》南財(cái)函〔2025〕25號(hào)的文件要求，我中心對2024年部門預(yù)算項(xiàng)目支出進(jìn)行了績效自評，現(xiàn)將自評情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目基本情況簡介
根據(jù)南縣財(cái)政局2024年部門預(yù)算單位經(jīng)費(fèi)安排，我單位參與績效評價(jià)的項(xiàng)目共5個(gè)，項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)69.6萬元，其中：訴訟信訪維穩(wěn)專項(xiàng)23萬元、辦公室租借費(fèi)專項(xiàng)5萬元、檔案管理專項(xiàng)4.4萬元、全縣征拆業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)及政策法規(guī)宣傳專項(xiàng)3.6萬元、其他工資福利支出33.6萬元。
（二）績效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。
2024年我中心堅(jiān)決履行職能職責(zé)，有效地完成了本年度績效目標(biāo)。提高經(jīng)濟(jì)效益，節(jié)約成本，根據(jù)縣委、縣政府有關(guān)工作部署，深入落實(shí)，緊緊抓住人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問題，堅(jiān)定不移把為民辦實(shí)事擺在首位，積極完成了各項(xiàng)征拆及安置工作。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的。
本次績效評價(jià)的目的是為了全面分析和綜合評價(jià)我中心本級(jí)財(cái)政預(yù)算資金的使用管理情況，為切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。
（二）項(xiàng)目資金
2024年南縣征地拆遷與安置補(bǔ)償事務(wù)中心有訴訟信訪維穩(wěn)、檔案管理專項(xiàng)等5個(gè)專項(xiàng)共計(jì)69.6萬元，已全部申請、批復(fù)到位。項(xiàng)目實(shí)施全年按計(jì)劃進(jìn)度完成，所有項(xiàng)目支出符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理規(guī)定，做到了專項(xiàng)資金使用有計(jì)劃、審批有手續(xù)、支出合理規(guī)范。
（三）項(xiàng)目組織情況分析。
根據(jù)南縣征地拆遷與安置補(bǔ)償事務(wù)中心年初工作計(jì)劃，制定了中心內(nèi)設(shè)部門績效考核辦法，對完成績效任務(wù)情況進(jìn)行考核，并審定年度考核結(jié)果，對年度任務(wù)完成情況與效果進(jìn)行考核評價(jià)。
（四）項(xiàng)目管理情況分析。
項(xiàng)目資金根據(jù)實(shí)際需求及時(shí)撥付到位,資金支出嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī),支出依據(jù)充足,支出程序規(guī)范,支出標(biāo)準(zhǔn)合規(guī),不存在虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用、超標(biāo)準(zhǔn)支出等情況。
三、項(xiàng)目績效情況
1、本年預(yù)算配置控制較好。預(yù)算項(xiàng)目資金全部投入項(xiàng)目之中無結(jié)余；
2、預(yù)算執(zhí)行方面。支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，但剔除影響項(xiàng)目資金投入的相關(guān)因素外，投入進(jìn)度正常；
3、預(yù)算管理方面。制度執(zhí)行總體較為有效，仍需進(jìn)一步強(qiáng)化；資金使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
4、資產(chǎn)管理方面。建立了資產(chǎn)管理制度，定期進(jìn)行了盤點(diǎn)和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。
5、對于部門專項(xiàng)資金的使用嚴(yán)格按照相應(yīng)的規(guī)章制度，做到資金的有出必記，有賬能查。
四、存在的問題
（一）專項(xiàng)管理方面的問題。
預(yù)算編制欠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，支出項(xiàng)目細(xì)化量不夠，對資金的使用管理需進(jìn)一步加強(qiáng)。
五、其他需要說明的問題
無
附件
2024年項(xiàng)目支出績效自評指標(biāo)計(jì)分表
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一級(jí) 指標(biāo) |
二級(jí) 指標(biāo) |
三級(jí) 指標(biāo) |
自評分 |
具體指標(biāo) |
評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) |
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項(xiàng)目 決策 （20分） |
項(xiàng)目 目標(biāo) （4分） |
目標(biāo) 內(nèi)容 （4分） |
4 |
設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細(xì)化；目標(biāo)量化 |
設(shè)有目標(biāo)（1分） 目標(biāo)明確（1分） 目標(biāo)細(xì)化（1分） 目標(biāo)量化（1分） |
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決策 過程 （8分） |
決策 依據(jù) （4分） |
4 |
有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計(jì)劃；某一實(shí)際問題和需求 |
符合法律法規(guī)（1分）符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃（1分） 部門年度工作計(jì)劃（1分） 針對某一實(shí)際問題和需求（1分） |
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決策 程序 （4分） |
4 |
項(xiàng)目符合申報(bào)條件；申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù) |
符合申報(bào)條件（2分）項(xiàng)目申報(bào)、批復(fù)程序符合管理辦法（1分） 項(xiàng)目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分） |
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資金 分配 （8分） |
分配 辦法 （3分） |
3 |
根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理 |
有相應(yīng)的資金管理辦法（1分） 辦法健全、規(guī)范（1分） 因素全面合理（1分） |
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分配 結(jié)果 （5分） |
5 |
資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理 |
符合分配辦法（2分） 分配公平合理（3分） |
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項(xiàng)目 管理 （25分） |
資金 到位 （5分） |
到位率 （3分） |
3 |
實(shí)際到位/計(jì)劃到位*100% |
根據(jù)項(xiàng)目資金的實(shí)際到位率計(jì)算得分 |
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到位 時(shí)效 （2分） |
2 |
資金及時(shí)到位；若未及時(shí)到位，是否影響項(xiàng)目進(jìn)度 |
到位及時(shí)（2分） 不及時(shí)但未影響項(xiàng)目進(jìn)度 （1分） 不及時(shí)并影響項(xiàng)目進(jìn)度（0.5分） |
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資金 管理 （10分） |
資金 使用 （7分） |
7 |
支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項(xiàng)目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況；無超預(yù)算情況 |
虛列套取扣4-7分 依據(jù)不合規(guī)扣2分 截留、擠占、挪用扣3-6分 超標(biāo)準(zhǔn)開支扣2-5分 超預(yù)算扣2-5分 |
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財(cái)務(wù) 管理 （3分） |
3 |
資金管理、費(fèi)用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴(yán)格；會(huì)計(jì)核算規(guī)范 |
財(cái)務(wù)制度健全（1分）嚴(yán)格執(zhí)行制度（1分）會(huì)計(jì)核算規(guī)范（1分） |
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組織 實(shí)施 （10分） |
組織 機(jī)構(gòu) （1分） |
1 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 |
機(jī)構(gòu)健全、分工明確 （1分） |
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項(xiàng)目 實(shí)施 （3分） |
3 |
項(xiàng)目按計(jì)劃開工；按計(jì)劃進(jìn)度開展；按計(jì)劃完工 |
按計(jì)劃開工（1分） 按計(jì)劃開展（1分） 按計(jì)劃完工（1分） |
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管理 制度 （6分） |
5 |
項(xiàng)目管理制度健全；嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理制度 |
管理制度健全（2分） 制度執(zhí)行嚴(yán)格（4分） |
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項(xiàng)目 績效 （55分） |
項(xiàng)目 產(chǎn)出 （15分） |
產(chǎn)出 數(shù)量 （5分） |
5 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出數(shù)量 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出數(shù)量率計(jì)算得分（5分） |
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產(chǎn)出 質(zhì)量 （4分） |
4 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出質(zhì)量 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出質(zhì)量率計(jì)算得分（4分） |
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產(chǎn)出 時(shí)效 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出時(shí)效 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出時(shí)效率計(jì)算得分（3分） |
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產(chǎn)出 成本 （3分） |
3 |
根據(jù)該項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)具體明確的產(chǎn)出成本 |
對照績效目標(biāo)，按實(shí)際產(chǎn)出成本率計(jì)算得分（3分） |
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項(xiàng)目 效果 （40分） |
經(jīng)濟(jì) 效益 （8分） |
7 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的直接或間接的經(jīng)濟(jì)效益 |
對照績效目標(biāo)，按經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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社會(huì) 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)所產(chǎn)生的社會(huì)效益 |
對照績效目標(biāo)，按社會(huì)效益實(shí)現(xiàn)程度計(jì)算得分（8分） |
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環(huán)境 效益 （8分） |
8 |
根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際，標(biāo)識(shí)對環(huán)境所產(chǎn)生的積極或消極影響 |
對照績效目標(biāo)，按對環(huán)境所產(chǎn)生的實(shí)際影響程度計(jì)算得分（8分） |
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可持續(xù)影響 （8分） |
7 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用；項(xiàng)目運(yùn)行所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行 |
項(xiàng)目產(chǎn)出能持續(xù)運(yùn)用（4分） 所依賴的政策制度能持續(xù)執(zhí)行（4分） |
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服務(wù) 對象滿意度 （8分） |
8 |
項(xiàng)目預(yù)期服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施的滿意程度 |
按收集到的項(xiàng)目服務(wù)對象的滿意率計(jì)算得分（8分） |
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總 分 |
97 |
南縣征地拆遷與安置補(bǔ)償事務(wù)中心
2025年3月17日
