南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心2025年部門預(yù)算
南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心
2025年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心的主要職能是：
（一）貫徹執(zhí)行集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和上級政策；擬定全縣集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償政策的宣傳解釋；負(fù)責(zé)全縣集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償?shù)挠嘘P(guān)管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)單位組織實施。
（二）負(fù)責(zé)擬定全縣集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償年度計劃；負(fù)責(zé)全縣集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償資金的調(diào)度和管理；負(fù)責(zé)編制報送征拆項目的費用概預(yù)算方案。
（三）負(fù)責(zé)全縣集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償有關(guān)協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)研究擬定集體土地征收與房屋拆遷補償安置和國有土地上房屋征收與補償工作方案，經(jīng)批準(zhǔn)后督促、指導(dǎo)各相關(guān)單位組織實施。
（四）負(fù)責(zé)組織開展全縣集體土地上項目現(xiàn)狀調(diào)查和登記；組織審核認(rèn)定房屋面積的合法性和住房貨幣安置補助人口。
（五）負(fù)責(zé)組織開展全縣國有土地上征收范圍內(nèi)房屋調(diào)查登記和認(rèn)定；負(fù)責(zé)組織被征收人協(xié)商確定房地產(chǎn)價格評估機構(gòu)。
（六）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、人員情況
南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心現(xiàn)有人員 26人。其中：在職26人，退休0人。
三、機構(gòu)設(shè)置
南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心內(nèi)設(shè)股室6個，分別是：辦公室、財務(wù)審計股、政策法規(guī)股、征地拆遷股、房屋征收股、安置補償股，全部納入2025年部門預(yù)算編制范圍。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心沒有二級單位，故納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心本級。
第二部分 2025年部門預(yù)算表
本單位2025年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心2025年收支預(yù)算總額273.4萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心2025年收入預(yù)算273.4萬元，具體如下：一般公共預(yù)算273.4萬元，占比100 %。
2025年收入預(yù)算與上年相比，增加2.91萬元，增長1.08%，主要是因為我單位2025年一般公共預(yù)算收入的增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心2025年支出預(yù)算273.4萬元，其中：基本支出273.4萬元，占100%。
2025年支出預(yù)算與上年相比，增加2.91萬元，增長1.08%，主要是因為我單位2025年工資福利支出的增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心2025年支出部門預(yù)算273.4萬元，其中：工資福利支出250.85萬元，占91.75%；商品服務(wù)支出22.55萬元（基本支出22.55萬元），占8.25%。
五、關(guān)于財政撥款收支總表的說明
南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心2025年財政撥款收支總預(yù)算273.4萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算273.4萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款273.4萬元（其中：經(jīng)費撥款273.4萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算273.4萬元，包括：一般公共服務(wù)支出222.66萬元，占比81.44%；社會保障和就業(yè)支出14.09萬元，占比5.15%；住房保障支出15.35萬元，占比5.61%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款273.4萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2.91萬元，增長1.08%，主要是因為我單位2025年一般公共預(yù)算收入的增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出222.66萬元，占比81.44%；社會保障和就業(yè)支出14.09萬元，占比5.15%；住房保障支出15.35萬元，占比5.61%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為222.66萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加2.12萬元，增長1%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為21.30萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.41萬元，增長2%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出 （項）2025年預(yù)算數(shù)為14.09萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.2萬元，增長1.4%。主要是因為在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2025年預(yù)算數(shù)為15.35萬元，比2024年預(yù)算數(shù)增加0.17萬元，增長1.1%。主要是在職人員工資和津補貼提標(biāo)。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心2025年一般公共預(yù)算基本支出273.4萬元，其中：
人員經(jīng)費250.85萬元，占基本支出91.75%，比2024年預(yù)算數(shù)增加70.36萬元，增長38.98%。主要包括：基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費22.55萬元，占基本支出8.24%，比2024年預(yù)算數(shù)增加2.15萬元，增長10.54%。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表的說明
南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.2萬元，其中：公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0元（其中，公務(wù)用車運行費0萬元，公務(wù)用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與去年相比無變化。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項資金預(yù)算匯總表的說明
2025年本部門專項資金預(yù)算0萬元，本部門沒有為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的項目支出。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2025年南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費項目。
（二）一般性支出情況。
2025年南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2025年南縣征地拆遷與安置補償事務(wù)中心政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2024年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2025年已對預(yù)算資金全面實施績效目標(biāo)管理，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款273.4萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年實行績效目標(biāo)管理的項目的一級項目0個，部門已申報項目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款0萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2025年本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
