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第一部分    部門概況

 

一、部門職責(zé)

南縣水利局主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制縣確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實施。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項目實施的監(jiān)督管理。

2、負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴(yán)格水資源管理制度。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水域中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)全縣重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。

3、指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。

4、負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動節(jié)水型社會建設(shè)工作。

5、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊以及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。組織指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔(dān)河（湖）長制組織實施具體工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

6、負(fù)責(zé)防止水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預(yù)報并定期公告，負(fù)責(zé)水利建設(shè)項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點水土保持建設(shè)項目的實施。

7、指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、農(nóng)村機(jī)電排灌等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務(wù)體系建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)有關(guān)水事糾紛。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。

9、開展水利科技工作，指導(dǎo)和監(jiān)督水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。

10、負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。

11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

12、職能轉(zhuǎn)變。縣南縣水利局應(yīng)切實加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供水安全保障。

13、與縣應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。（1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)編制全縣應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。指導(dǎo)自然災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定。協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。會同縣自然資源局、南縣水利局、林業(yè)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測預(yù)警工作，發(fā)布森林火險、火災(zāi)信息。（2）縣南縣水利局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。（3）必要時，南縣水利局等部門可以提請縣應(yīng)急管理局，以應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

南縣水利局設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和6 個二級機(jī)構(gòu)。

內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、河長制工作股、規(guī)劃計劃股、水旱災(zāi)害防御股、水土保持股、水利工程建設(shè)運(yùn)行監(jiān)督股、財務(wù)股、人事股。

所屬事業(yè)單位分別是：三仙湖水庫管理所、農(nóng)村供水管理站、南茅運(yùn)河管理所、育新電排站、防汛機(jī)動搶險隊、挖泥船隊。其中南茅運(yùn)河管理所、三仙湖水庫管理所為獨立副科級單位。

（二）決算單位構(gòu)成。

南縣水利局2020年部門決算僅包括局機(jī)關(guān)本級決算，二級單位不參與。

  

 

 

 

第二部分    2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

注：以上表格公開見附件1

  

 

 

第三部分   2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計24442.25萬元，與2019年相比，收、支總計各增加11948.16萬元，增長95.63%。主要原因是項目新增上級專項資金投入大幅增加，導(dǎo)致收入支出同時增長。

 

 

 二、收入決算情況說明

本年收入合計23758.51萬元，其中：財政撥款收入22045.36萬元，占92.79%；其他收入1713.15萬元，占7.21%。

2020年收入決算與上年相比，增加11948.16 萬元，增長95.63%，主要原因是項目新增上級專項資金投入大幅增加，導(dǎo)致收入增長。

 

 

 

三、支出決算情況說明

本年支出合計21319萬元，其中：基本支出2368.96萬元，占11.11%；項目支出18950.04萬元，占88.89%；2020年支出決算與上年相比，增加9508.65 萬元，增長80.51%，主要是因為項目新增上級專項資金投入大幅增加，導(dǎo)致支出增長。

 

 

 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計22689.71萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加11728.75萬元，增長107%。主要原因是上級專項資金投入大幅增加，導(dǎo)致收入支出同時增長。

 

 

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出20650.26萬元，占本年支出合計的96.86%。與2019年度相比，財政撥款支出增加10334萬元，增長100.17%,主要原因是相關(guān)項目工程開展需要。

 

  

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出20650.26萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出2099.19萬元，占10.17%；社會保障和就業(yè)（類）支出246.46萬元，占1.19%；衛(wèi)生健康（類）支出128.06萬元，占0.62%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1934.6萬元，占9.37%；農(nóng)林水（類）支出16241.96萬元，占78.65%。

 

  

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為3168.81萬元，支出決算為20,650.26萬元，完成年初預(yù)算的651.67%。其中： 

1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1290.18萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級專項資金，新增項目實施產(chǎn)生相應(yīng)費用支出，追加了該部分預(yù)算支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為25.2萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是按照政府招商引資目標(biāo)發(fā)生的費用，追加了該部分預(yù)算支出。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年初預(yù)算為919.17萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資統(tǒng)一由財政撥付到社會保險中心。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為197.68萬元，支出決算為197.68萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預(yù)算為98.84萬元，支出決算為98.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預(yù)算為37.63萬元，支出決算為37.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。 

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預(yù)算為128.06萬元，支出決算為128.06萬元, 完成年初預(yù)算的100%，主要原因是本單位嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

8、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1934.6萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級專項資金，新增項目實施產(chǎn)生相應(yīng)費用支出，追加了該部分預(yù)算支出。

9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為13萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級專項資金，新增項目實施產(chǎn)生相應(yīng)費用支出，而年初預(yù)算并沒該筆資金的預(yù)算。    

10、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為1438.57萬元，支出決算為1497.77萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位人員晉級及新進(jìn)人員增加，致使相關(guān)費用增加追加了該部分預(yù)算支出。

11、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為83.08萬元，支出決算為272.74萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級專項資金，新增項目實施產(chǎn)生相應(yīng)費用支出，追加了該部分預(yù)算支出。

12、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為181萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級專項資金，新增項目實施產(chǎn)生相應(yīng)費用支出，追加了該部分預(yù)算支出。  

13、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程建設(shè)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10507.27萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級專項資金，新增項目實施產(chǎn)生相應(yīng)費用支出，追加了該部分預(yù)算支出。

14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為513.21萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級專項資金，新增項目實施產(chǎn)生相應(yīng)費用支出，而追加了該部分預(yù)算支出。

15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利執(zhí)法監(jiān)督（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實際執(zhí)法監(jiān)督需要發(fā)生，追加了該部分預(yù)算支出。

16、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為12萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級專項資金，新增項目實施產(chǎn)生相應(yīng)費用支出，追加了該部分預(yù)算支出。

17、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1039.01萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是在預(yù)算年度內(nèi)收到的上級專項資金形成的支出。

18、農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級專項資金，新增項目實施產(chǎn)生相應(yīng)費用支出，而追加了該部分預(yù)算支出。  

19、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1131.78萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級專項資金，新增項目實施產(chǎn)生相應(yīng)費用支出，而追加了該部分預(yù)算支出。

20、農(nóng)林水支出（類）水利（款）江河湖庫水系綜合整治（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為135.62萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級專項資金，新增項目實施產(chǎn)生相應(yīng)費用支出，而追加了該部分預(yù)算支出。

21、農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村人畜飲水（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為100萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級專項資金，新增項目實施產(chǎn)生相應(yīng)費用支出，追加了該部分預(yù)算支出。    

22、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）。年初預(yù)算為123.66萬元，支出決算為1517.38萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增上級專項資金，新增項目實施產(chǎn)生相應(yīng)費用支出，而追加了該部分預(yù)算支出。

23、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為142.12萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是住房公積金統(tǒng)一由財政撥付到住房公積金中心。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出2332.46萬元，

其中:人員經(jīng)費2020.66萬元，占基本支出的86.63%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

公用經(jīng)費311.81萬元，占基本支出的13.37%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為86.74萬元，支出決算為32.74萬元,完成預(yù)算的37.75%，其中：

1、因公出國（境）費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，占比0%；

   決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是因疫情影響，今年未安排出國出境。

與上年相比無變化，主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。

2、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，

 決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要是我單位公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費預(yù)算和實際支出均沒有安排支出。

 與上年相比無變化，主要是主要是我單位厲行節(jié)約，公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出與上年均沒有安排支出。

3、公務(wù)接待費支出預(yù)算為86.74萬元，支出決算為32.74萬元,完成預(yù)算的37.75%,

決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要是原因是相關(guān)工程檢查勘察產(chǎn)生的接待增加。

與上年相比減少31.56萬元，下降49.08%，主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)接待費支出決算32.74萬元，占100%。其中：

 1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

 

2、公務(wù)用車購置費及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元，

其中：(1）公務(wù)用車購置費支出決算0萬元，更新公務(wù)用車0輛，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

 （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元，沒有支出發(fā)生，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

 3、公務(wù)接待費支出決算為32.74萬元，

其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出32.74萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。南南縣水利局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次321個、接待人次1605人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2020年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的收支。

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出說明

南縣水利局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出311.81萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加174.22萬元。增長126.62%，主要原因是用于考察學(xué)習(xí)培訓(xùn)的經(jīng)費大幅增長。

十一、關(guān)于一般性支出情況說明

2020年度南縣水利局會議費28.36萬元,參加會議人數(shù)共計1322人，主要是用于召開單位日常會議；開支培訓(xùn)費63.78萬元，培訓(xùn)人數(shù)總計1453人，主要是用于開展各種政府要求的培訓(xùn)工作；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

十二、關(guān)于政府采購支出說明

南縣水利局2020年度政府采購支出總額6067.01萬元，其中：政府采購貨物支出1101.56萬元；政府采購工程支出3942萬元；政府采購服務(wù)支出1023.45萬元；  

授予中小企業(yè)合同金額6067.01萬元，占政府采購支出總額的100%， 其中：授予小微企業(yè)合同金額6067.01萬元，占政府采購支出總額的100%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

 

十四、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一） 績效管理工作開展情況。

本單位2020年度預(yù)算項目資金及時安排落實到位，主要投入到了水利工程的維修維護(hù)上。項目進(jìn)度完成及時，水利工程維護(hù)費的有效使用，對維系縣域內(nèi)的排澇抗旱能力、保證人民群眾的安全生產(chǎn)、提高全縣工農(nóng)業(yè)產(chǎn)值水平都產(chǎn)生了重大作用，為南縣區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了切實保障。

（二） 部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2020年所有資金實行專款專用。項目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準(zhǔn)確。此次績效評價過程中未發(fā)現(xiàn)有擠占或挪用項目資金的情況

（三） 以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

南縣水利局工程維護(hù)費在抵御水旱災(zāi)害、保障人民生命財產(chǎn)安全和國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、促進(jìn)水資源的可待續(xù)利用和保護(hù)生態(tài)環(huán)境等方面發(fā)揮著重要作用，該項目的實施具有較好的可持續(xù)性。而且通過漸進(jìn)式的水利工程維修養(yǎng)護(hù)，水利風(fēng)景區(qū)逐步形成，對提升城市品位、提高人民生活質(zhì)量、人民的獲得感、都發(fā)揮著重要作用。

注：本部門整體支出績效報告隨同部門決算表一同公開，詳見第五部分附件。

 

 

第四部分   名詞解釋

 

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補(bǔ)助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費，如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳

納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費：反映單位的印刷費支出。

咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費：反映單位的電費支出。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費用、出租車費用，飛機(jī)、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補(bǔ)貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費，退役軍人生活補(bǔ)助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。

醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學(xué)生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

 

第五部分   附 件

1、2020年度南縣水利局部門決算公開表格

 南縣水利局.XLS 

   2、南縣水利局2020年部門整體支出績效報告

      南縣水利局2020年部門整體支出績效報告.doc