南縣水利局2022年部門預算
南縣水利局2022年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機構(gòu)設置
四、 部門預算單位構(gòu)成
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
二、關于《收入總表》的說明
三、關于《支出總表》的說明
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明
八、關于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明
十、關于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預算績效目標說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣水利局的主要職能是：
1.負責保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制縣確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設和運行管理有關制度并組織實施。負責提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導實施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準縣規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目，提出水利資金安排建議并負責項目實施的監(jiān)督管理。
2.負責生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度。實施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水域中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實施。負責全縣重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度，組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導開展水資源有償使用工作。指導全縣水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.指導水資源保護工作。組織編制水資源保護規(guī)劃。指導飲用水水源保護有關工作。指導地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護。
4.負責節(jié)約用水工作。組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織制定有關標準，指導和推動節(jié)水型社會建設工作。
5.指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導江河湖泊以及河口的治理、開發(fā)和保護。組織指導河湖水生態(tài)保護與修復、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔河（湖）長制組織實施具體工作。指導監(jiān)督水利工程建設與運行管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
6.負責防止水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監(jiān)測預報并定期公告，負責水利建設項目水土保持監(jiān)督管理工作，指導重點水土保持建設項目的實施。
7.指導農(nóng)村水利工作。指導農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、農(nóng)村機電排灌等工程建設與管理工作，指導農(nóng)村水利社會化服務體系建設。指導農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會化服務體系建設。
8.負責水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，負責重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)有關水事糾紛。依法負責水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導水利建設市場的監(jiān)督管理，組織實施水利工程建設的監(jiān)督。
9. 開展水利科技工作，指導和監(jiān)督水利行業(yè)的技術(shù)標準、規(guī)程規(guī)范。
10.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度及應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度工作。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
12.職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應切實加強水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護。堅持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優(yōu)先，加強水資源、水域和水利工程的管理保護，維護河湖健康美麗。堅持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供水安全保障.
13.與縣應急管理局在自然災害防救方面的職責分工。（1）縣應急管理局負責編制全縣應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調(diào)應急預案銜接工作，組織開展預案演練。指導自然災害應急救援工作，并按權(quán)限作出決定。協(xié)助縣委、縣政府指定的負責同志組織較大及以上災害應急處置工作。組織編制綜合防災減災規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)有關部門森林火災、水旱災害、地震和地質(zhì)災害等防治工作。會同縣自然資源局、水利局、林業(yè)局等有關部門建立統(tǒng)一的應急管理信息平臺，建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。開展多災種和災害鏈綜合監(jiān)測預警，指導開展自然災害綜合風險評估。負責森林火情監(jiān)測預警工作，發(fā)布森林火險、火災信息。（2）縣水利局負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規(guī)劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監(jiān)測預警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災調(diào)度及應急水量調(diào)度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術(shù)支撐工作。承擔臺風防御期間重要水工程調(diào)度工作。（3）必要時，縣水利局等部門可以提請縣應急管理局，以應急指揮機構(gòu)名義部署相關防治工作。研究擬定全縣水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期和年度計劃，并對此進行監(jiān)督實施。
二、人員情況
南縣水利局現(xiàn)有人員496人。其中：在職181人，退休231人，分流50人，臨時4人，遺屬30人。
三、機構(gòu)設置
南縣水利局內(nèi)設股室8個，所屬事業(yè)單位5個，全部納入2022年部門預算編制范圍。
內(nèi)設股室分別是：辦公室、政策法規(guī)安監(jiān)股、規(guī)劃計劃股、水資源股、水土保持股、河道湖泊股、財務股、人事股。
所屬事業(yè)單位分別是：三仙湖水庫管理所、農(nóng)村供水管理站、南茅運河管理所、育新電排站、水旱災害事務中心。其中南茅運河管理所、三仙湖水庫管理所為獨立副科級單位。
四、部門預算單位構(gòu)成
2022年南縣水利局部門預算為匯總預算，納入南縣水利局 2022 年部門匯總預算編制范圍的有：
1.南縣水利局本級
2. 南縣三仙湖水庫管理所
3. 南縣農(nóng)村供水管理站
4. 南縣南茅運河管理所
5. 南縣育新電排站
6. 南縣水旱災害事務中心
第二部分 2022年部門預算表
南縣水利局2022年部門預算表見附件
第三部分 2022年部門預算情況說明
一、關于《收支總表》的說明
按照綜合預算的原則，南縣水利局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括
一般公共預算撥款收入和其他收入；支出包括一般公共服務支出、衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出和農(nóng)林水支出。南縣水利局2022年收支總額預算3453.95 萬元。
二、關于《收入總表》的說明
南縣水利局2022年收入預算3453.95萬元，其中：一般公共預算撥款收入3357.29 萬元，占99.81 %；其他收入6.66 萬元，占0.19 %。
2022年收入預算與上年相比，增加211.22萬元，增長6.51%，主要是因為公用經(jīng)費標準提高，導致按人頭計算的公用經(jīng)費預算增加。
三、關于《支出總表》的說明
南縣水利局2022年支出預算3453.95萬元，其中：基本支出3292.29萬元，占95.32%；項目支出161.66萬元，占4.68%。
2022年支出預算與上年相比，增加211.22萬元，增長6.51%，主要是因為人員經(jīng)費的增加。
四、關于《支出預算分類匯總表》的說明
南縣水利局2022年支出預算3453.95萬元，其中：工資福利支出1924.38萬元，占55.72%；商品服務支出385.04萬元（基本支出230.04萬元，項目支出155萬元），占11.15%；對個人家庭的補助1137.87萬元，占32.94%；其他支出6.66萬元，占0.19%。
五、關于《財政撥款收支總表》的說明
南縣水利局2022年財政撥款收支總預算3447.29萬元。
（一）收入預算。收入預算3447.29萬元，包括：一般公共預算撥款。具體如下：一般公共預算撥款3447.29萬元（其中：經(jīng)費撥款3357.29萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款90.00萬元），占比100%；
（二）支出預算。支出預算3447.29萬元，包括：一般公共服務支出4.80萬元，占比0.14%；社會保障和就業(yè)支出1454.53萬元，占比42.19%；衛(wèi)生健康支出117.21萬元，占比3.40%；農(nóng)林水1729.26萬元，占比50.16%；住房保障支出141.49萬元，占比4.11%。
六、關于《一般公共預算支出表》的說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
南縣水利局2022年一般公共預算當年撥款3447.29萬元，比2021年預算數(shù)增加204.56 萬元，增長6.31%，主要原因：根據(jù)負責全縣水利工程建設與管理及防汛抗旱具體工作的需要，適當增加了相關人員費用。
（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務支出4.80萬元，占0.14%；社會保障和就業(yè)支出1454.53萬元，占42.19%；衛(wèi)生健康支出117.21萬元，占3.40%；農(nóng)林水支出1729.26萬元，占50.16%；住房保障支出141.49萬元，占4.11%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為4.80萬元，比2021年預算數(shù)增加4.80萬元。新增項目無法計算增長率，主要是上年該項支出對應功能科目為農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項），本年功能科目作了調(diào)整。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數(shù)為1122.02萬元，比2021年預算數(shù)增加100.90萬元，增長9.88%。主要是退休人員增多。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算數(shù)為195.33萬元，比2021年預算數(shù)減少1.96萬元，下降0.99%。主要是在職人員減少，在職人員工資和津補貼總額減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算數(shù)為97.66萬元，比2021年預算數(shù)減少0.98萬元，下降0.99%。主要是在職人員減少，在職人員工資和津補貼總額減少。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2022年預算數(shù)為39.52萬元，比2021年預算數(shù)增加2.2萬元，增長5.89%。主要是生育保險單位繳費比例上升。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為117.21萬元，比2021年預算數(shù)下降16.73萬元，下降12.49%。主要是在職人員工資總額減少所致。
7、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為1508.26萬元，比2021年預算數(shù)增加81.14萬元，增長5.69%。主要是因為人數(shù)計算的公用經(jīng)費標準提高。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數(shù)為221.00萬元，比2021年預算數(shù)增加37.02萬元，增長20.12%。主要是本年增加了相關工程支出。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為141.49萬元，比2021年預算數(shù)減少1.83萬元，下降1.28%。主要是在職人工資總額減少所致。
七、關于《一般公共預算基本支出表》的說明
南縣水利局2022年一般公共預算基本支出3292.29萬元，其中：
人員經(jīng)費3062.25萬元，占基本支出93.01%，比2021年預算數(shù)增加134.30萬元，增長4.59%。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費230.04萬元，占基本支出6.99%，比2021年預算數(shù)增加99.24萬元，增長75.87%。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
八、關于《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》的說明
南縣水利局2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為34.60元，其中：公務接待費28.00萬元，公務用車購置及運行費6.60萬元（其中，公務用車運行費6.60萬元，公務用車購置費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算與相比上年持平，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
說明：因單位沒有公車，此處公務用車運行維護費為租車費用。
九、關于《政府性基金預算支出表》的說明
本單位無政府性基金預算支出安排情況。
十、關于《國有資本經(jīng)營預算支出表》的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預算支出安排情況。
十一、關于《財政專戶管理資金預算支出表》的說明
本單位無財政專戶管理資金預算支出安排情況。
十二、關于《專項資金預算匯總表》的說明
2022年本部門專項資金預算161.66萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括工程維護費專項、撈草費專項、農(nóng)飲水維護專項、水文局專項、非稅征收收入應列稅金專項，
其中：工程維護費專項60萬元，主要用于局直單位水利工程運行維修養(yǎng)護費等方面；撈草費專項40.00萬元，主要用于解決三仙湖水庫、南茅運河（含育新電排渠）共計40萬元保潔工作經(jīng)費等方面；農(nóng)飲水維護專項50.00萬元，主要用于農(nóng)村飲水工程維護等方面；水文局專項5.00萬元，主要用于水利工程維護等方面；非稅征收收入應列稅金專項6.66萬元，主要用于非稅收入征收應付稅金等方面。
十三、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2022年南縣水利局機關運行經(jīng)費財政撥款預算230.04萬元，比2021年預算數(shù)增加99.24萬元，增長75.87%。主要是因為公用經(jīng)費標準提高，導致按人頭計算的公用經(jīng)費預算增加。
（二）一般性支出情況。
2022年南縣水利局會議費預算0萬元；培訓費預算6萬元，擬開展水利工程相關培訓，參加人數(shù)142人，內(nèi)容為水利工程和水土保持培訓；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（三）政府采購情況。
2022年南縣水利局政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2021年12月底，本單位共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（五）預算績效目標說明。
2022年已對預算資金全面實施績效目標管理，部門已申報整體支出績效目標，涉及預算撥款3453.95萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年實行績效目標管理的一級項目2個，部門已申報項目支出績效目標，涉及預算撥款100萬元，具體績效目標詳見預算表中。
2022年 本單位沒有重點項目支出，因此沒有申報重點項目支出的績效目標。
第四部分 名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和彌С觥�
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
1、南縣水利局2022年部門預算表
