南縣水利局2021年部門預(yù)算
南縣水利局2021年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
九、關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
南縣水利局的主要職能是：
（一）研究擬定全縣水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期和年度計(jì)劃，并對此進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。
（二）統(tǒng)一管理水資源（含地表水、地下水）；負(fù)責(zé)有關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體規(guī)劃、
（三）城市規(guī)劃及重大建設(shè)項(xiàng)目的水資源和防洪論證工作；組織實(shí)施取水許可征制度和水資源費(fèi)征收制度；編制節(jié)約用水規(guī)劃，制訂有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣節(jié)約用水工作。
（四）按照國家和湖南水資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃；組織水功能區(qū)的劃分；提出不同水功能區(qū)限制排污總量控制意見。
（五）組織、指導(dǎo)開展水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)并仲裁部門之間的水事糾紛。
（六）擬定水利行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)對水利行業(yè)國家資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)管，對水利資金的使用進(jìn)行宏觀調(diào)節(jié)與監(jiān)管；負(fù)責(zé)管理全縣水利經(jīng)濟(jì)工作，對全縣水利工程的開發(fā)和綜合經(jīng)營實(shí)行行業(yè)管理；負(fù)責(zé)管理全縣水利物資，對水利工程建設(shè)物資的采購、儲備、供應(yīng)、調(diào)度實(shí)行管理。
（七）負(fù)責(zé)全縣水利工程建設(shè)與管理，組織編制水利基建項(xiàng)目可行性報告、規(guī)劃、設(shè)計(jì)及施工管理工作，并負(fù)責(zé)審查；按照國家水利部有關(guān)工程建設(shè)管理的法律、法規(guī)，對全縣水利建設(shè)市場進(jìn)行行業(yè)管理，對全縣水利工程建設(shè)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，管理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利工程建設(shè)。
（八）負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理與保護(hù)；組織實(shí)施指導(dǎo)河洲灘頭的治理和開發(fā)。
（九）承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作，對防汛物資的采購、儲備、供應(yīng)、調(diào)度實(shí)行行業(yè)管理，對主要河流及重要水利工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。
（十）指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)水利工程建設(shè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；指導(dǎo)節(jié)水灌溉、農(nóng)村安全飲水及水利滅螺工作，對全縣機(jī)電排灌的規(guī)劃建設(shè)、安全生產(chǎn)實(shí)行管理和監(jiān)督。
（十一）組織全縣水土保持、水土流失的監(jiān)測和綜合防治工作。
（十二）指導(dǎo)全縣水利隊(duì)伍建設(shè)，負(fù)責(zé)局直單位水利科技、職教工作。
二、人員和編制情況
南縣水利局現(xiàn)有人員 466人。其中:在職196人，退休218人，內(nèi)退10人，分流42人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位內(nèi)設(shè)股室8個，所屬事業(yè)單位5個，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、政策法規(guī)安監(jiān)股、規(guī)劃計(jì)劃股、水資源股、水土保持股、河道湖泊股、財(cái)務(wù)股、人事股。
所屬事業(yè)單位分別是：三仙湖水庫管理所、農(nóng)村供水管理站、南茅運(yùn)河管理所、育新電排站、水旱災(zāi)害事務(wù)中心。其中南茅運(yùn)河管理所、三仙湖水庫管理所為獨(dú)立副科級單位。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入南縣水利局 2021 年部門匯總預(yù)算編制范圍的包括：
1.南縣水利局本級
2.三仙湖水庫管理所
3.農(nóng)村供水管理站
4.南茅運(yùn)河管理所
5.育新電排站
6.水旱災(zāi)害事務(wù)中心
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、部門預(yù)算收支總表
二、部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表
三、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表
四、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—工資和福利支出
五、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—一般商品和服務(wù)支出
六、部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（按部門預(yù)算科目）—對個人和家庭補(bǔ)助支出與項(xiàng)目支出
七、部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
八、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
九、部門財(cái)政撥款收支總表
十、一般公共預(yù)算支出情況表
十一、一般公共預(yù)算基本支出情況表
十二、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)申報表
十五、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
十六、重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報表
注：1.以上單位預(yù)算報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
2.部門預(yù)算表附后
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于部門預(yù)算收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣水利局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括預(yù)算內(nèi)撥款和預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥款；支出包括衛(wèi)生健康支出、社會保障和就業(yè)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。南縣水利局2021年收支總額預(yù)算3242.73萬元。
二、關(guān)于部門一般公共預(yù)算收入預(yù)算總表的說明
南縣水利局2021年收入預(yù)算3242.73萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款3152.73萬元，占97.22% ；預(yù)算管理的非稅收入及專項(xiàng)收入撥90萬，占2.78%（其中，行政事業(yè)性收費(fèi)收入7萬、罰沒收入5萬、專項(xiàng)收入9萬、國有資源有償使用收入69萬）。
2021年收入預(yù)算與上年相比，增加73.92萬元，增長2.33%，主要是人員增加致使預(yù)內(nèi)撥款增加。
三、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算總表的說明
南縣水利局2021年支出預(yù)算3242.73萬元，其中：基本支出3058.75萬元，占94.33%；項(xiàng)目支出183.98萬元，占5.67%。
按支出科目包括：社會保障和就業(yè)支出（類）1354.37萬元，占41.77%；衛(wèi)生健康支出（類）133.94萬元，占4.13%;農(nóng)林水支出（類）1611.10萬元，占49.68%%;住房保障支出（類）143.32萬元，占4.42%。
2021年支出預(yù)算與上年相比，增加73.92萬元，增長2.33%，主要是人員增加致使相關(guān)養(yǎng)老保險及職業(yè)年金等保險支出增加。
四、關(guān)于部門一般公共預(yù)算支出預(yù)算明細(xì)表（表4-6）的說明
南縣水利局2021年支出預(yù)算3242.73萬元，其中：工資福利支出1892.17萬元，占58.35%；商品服務(wù)支出130.80萬元，占4.03%；對個人家庭的補(bǔ)助1035.78萬元，占31.95%；項(xiàng)目支出183.98萬元，占5.67%。
五、關(guān)于部門一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表的說明
2021年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算183.98萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括局直單位分流人員待遇專項(xiàng)、非稅收入稅金支出專項(xiàng)、撈草費(fèi)專項(xiàng)、工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)。
其中：包括局直單位分流人員待遇專項(xiàng)77.32萬元，主要用于局直二級機(jī)構(gòu)改革分流人員待遇等方面；
非稅收入稅金支出專項(xiàng)6.66萬元，主要用于2021年繳納90萬非稅收入應(yīng)列稅金等方面；
撈草費(fèi)專項(xiàng)40萬元，主要用于解決三仙湖水庫、南茅運(yùn)河（含育新電排渠）共計(jì)40萬元保潔工作經(jīng)費(fèi)等方面；
工程運(yùn)行維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)60萬元，主要用于局直單位工程運(yùn)行維護(hù)等方面。
六、關(guān)于部門財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣水利局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3242.73萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算3242.73萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款，包括：經(jīng)費(fèi)撥款3152.73萬元，占比97.22%；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款90萬元，占比2.78%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算3242.73萬元，包括：農(nóng)林水支出1611.10萬元，占比49.68%；社會保障和就業(yè)支出1354.37萬元，占比41.77%；衛(wèi)生健康支出133.94萬元，占比4.13%；住房保障支出143.32萬元，占比4.42%。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣水利局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3242.73萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加73.92萬元，增長2.33%，主要原因：根據(jù)負(fù)責(zé)全縣水利工程建設(shè)與管理及防汛抗旱具體工作的需要，適當(dāng)增加了相關(guān)人員；同時退休人員增加，退休費(fèi)及相關(guān)福利隨即增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
農(nóng)林水支出1611.1萬元，占49.68%；社會保障和就業(yè)支出1354.37萬元，占41.77%；衛(wèi)生健康支出133.94萬元，占4.13%；住房保障支出143.32萬元，占4.42%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1021.12萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加101.95萬元，增長11.09%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為197.29萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，下降0.20%。主要是退休人員增加，在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
3..社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為98.64萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，下降0.20%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為37.32萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降0.82%。主要是在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為133.94萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加5.88萬元，增長4.59%。主要是退休人員增加，相應(yīng)的退休醫(yī)療保險繳費(fèi)增加。
6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1427.12萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少11.45萬元，下降0.80%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)減少。
7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為183.98萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加100.9萬元，增長121.45%。主要是相關(guān)工程支出增加。
8.農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少123.66萬元，下降100%。主要是經(jīng)費(fèi)支出減少。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為143.32萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加1.2萬元，增長0.84%。主要是公積金政策相關(guān)調(diào)整。
八、 關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明
南縣水利局2021年一般公共預(yù)算基本支出3058.75萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)2927.95萬元，占比95.72%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)130.80萬元，占比4.28%，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
九、 關(guān)于部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表的說明
南縣水利局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為34.60萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)28萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)6.60萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.60萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少2萬元，下降5.46%，主要原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”開支。
（說明：本單位沒有公車，此處公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為車管中心的租車費(fèi)用）
十、關(guān)于部門政府性基金預(yù)算支出情況表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2021年南縣水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算130.8萬元，比2020年減少6.79萬元，降低4.93%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2021年南縣水利局會議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元；節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2021年南縣水利局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（五）預(yù)算績效情況說明。
2021年已對預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款3242.73萬元，部門已申報整體支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級項(xiàng)目4個，涉及預(yù)算撥款183.98萬元，部門已申報項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2021年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出，故沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報。
第四部分 名詞解釋
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第五部分 附件
一、南縣水利局2021年部門預(yù)算表
