南縣水利局2023年部門預(yù)算公開
南縣水利局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 部門概況
一、 部門職能
二、 人員情況
三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置
四、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
二、關(guān)于收入總表的說明
三、關(guān)于支出總表的說明
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
（三）政府采購情況。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 部門概況
一、部門職能
南縣水利局的主要職能是:
1.負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。組織編制縣確定的重要江河湖泊流域綜合規(guī)劃、防洪規(guī)劃等重大水利規(guī)劃。按規(guī)定制定水利工程建設(shè)和運(yùn)行管理有關(guān)制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)提出水利固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向、具體安排建議并組織指導(dǎo)實(shí)施。按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)縣規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，提出水利資金安排建議并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理。
2.負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌和保障。組織實(shí)施最嚴(yán)格水資源管理制度。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，擬訂全縣水域中長期供求規(guī)劃、水量分配方案并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)全縣重要流域、區(qū)域的水資源調(diào)度，組織實(shí)施取水許可、水資源論證和防洪論證制度。指導(dǎo)開展水資源有償使用工作。指導(dǎo)全縣水利行業(yè)供水和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作。
3.指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃。指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)有關(guān)工作。指導(dǎo)地下水開發(fā)利用、地下水資源管理保護(hù)。
4.負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。組織編制節(jié)約用水規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織制定有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)和推動(dòng)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)工作。
5.指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。指導(dǎo)江河湖泊以及河口的治理、開發(fā)和保護(hù)。組織指導(dǎo)河湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)、河湖生態(tài)流量水量管理以及河湖水系連通工作。承擔(dān)河（湖）長制組織實(shí)施具體工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
6.負(fù)責(zé)防止水土流失工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，組織實(shí)施水土流失的綜合防治、監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)并定期公告，負(fù)責(zé)水利建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)重點(diǎn)水土保持建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。
7.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全、節(jié)水灌溉、農(nóng)村機(jī)電排灌等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。指導(dǎo)農(nóng)村水利改革創(chuàng)新和社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。
8.負(fù)責(zé)水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)重大涉水違法事件的查處，協(xié)調(diào)有關(guān)水事糾紛。依法負(fù)責(zé)水利行業(yè)安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)水利建設(shè)市場(chǎng)的監(jiān)督管理，組織實(shí)施水利工程建設(shè)的監(jiān)督。
9.開展水利科技工作，指導(dǎo)和監(jiān)督水利行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范。
10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。
11.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
12.職能轉(zhuǎn)變。縣水利局應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)水資源合理利用、優(yōu)化配置和節(jié)約保護(hù)。堅(jiān)持節(jié)水優(yōu)先，從增加供給轉(zhuǎn)向更加重視需求管理，嚴(yán)格控制用水總量和提高用水效率。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先，加強(qiáng)水資源、水域和水利工程的管理保護(hù)，維護(hù)河湖健康美麗。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，保障合理用水需求和水資源的可持續(xù)利用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供水安全保障。
13.與縣應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。（1）縣應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)編制全縣應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。指導(dǎo)自然災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定。協(xié)助縣委、縣政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大及以上災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。會(huì)同縣自然資源局、水利局、林業(yè)局等有關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺(tái)，建立監(jiān)測(cè)預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測(cè)預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。負(fù)責(zé)森林火情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，發(fā)布森林火險(xiǎn)、火災(zāi)信息。（2）縣水利局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。承擔(dān)水情旱情監(jiān)測(cè)預(yù)警工作。組織編制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱災(zāi)調(diào)度及應(yīng)急水量調(diào)度方案，按程序報(bào)批并組織實(shí)施。承擔(dān)防御洪水應(yīng)急搶險(xiǎn)的技術(shù)支撐工作。承擔(dān)臺(tái)風(fēng)防御期間重要水工程調(diào)度工作。（3）必要時(shí)，縣水利局等部門可以提請(qǐng)縣應(yīng)急管理局，以應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。研究擬定全縣水利工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期和年度計(jì)劃，并對(duì)此進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施。
二、人員情況
南縣水利局現(xiàn)有人員502人。其中：在職172人，退休251人，分流44人，臨時(shí)4人，遺屬31人。
三、機(jī)構(gòu)設(shè)置
南縣水利局內(nèi)設(shè)股室8個(gè)，所屬事業(yè)單位5個(gè)，全部納入2023年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)股室分別是：辦公室、政策法規(guī)安監(jiān)股、規(guī)劃計(jì)劃股、水資源股、水土保持股、河道湖泊股、財(cái)務(wù)股、人事股。
所屬事業(yè)單位分別是：南縣三仙湖水庫管理所、南縣農(nóng)村供水工程管理站、南縣南茅運(yùn)河管理所、南縣育新電排站、南縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心。其中南縣南茅運(yùn)河管理所、南縣三仙湖水庫管理所為獨(dú)立副科級(jí)單位。
四、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2023年南縣水利局部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入南縣水利局2023 年部門匯總預(yù)算編制范圍的有：
1.南縣水利局本級(jí)
2.南縣三仙湖水庫管理所
3.南縣農(nóng)村供水工程管理站
4.南縣南茅運(yùn)河管理所
5.南縣育新電排站
6.南縣水旱災(zāi)害防御事務(wù)中心
第二部分 2023年部門預(yù)算表
南縣水利局2023年部門預(yù)算表見附件
第三部分 2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于收支總表的說明
按照綜合預(yù)算的原則，南縣水利局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、衛(wèi)生健康支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出和農(nóng)林水支出。南縣水利局2023年收支預(yù)算總額3547.42萬元。
二、關(guān)于收入總表的說明
南縣水利局2023年收入預(yù)算3547.42萬元，具體如下：一般公共預(yù)算3547.42 萬元，占比100%。
2023年收入預(yù)算與上年相比增加93.47萬元，增長2.71%，主要是退休人員增加，導(dǎo)致退休人員經(jīng)費(fèi)增加。
三、關(guān)于支出總表的說明
南縣水利局2023年支出預(yù)算3547.42萬元，其中：基本支出3438.76萬元，占96.94%；項(xiàng)目支出108.66萬元，占3.06%。
2023年支出預(yù)算與上年相比，增加93.47萬元，增長2.71%，主要是退休人員人數(shù)增加，退休人員工資支出增加。
四、關(guān)于支出預(yù)算分類匯總表的說明
南縣水利局2023年支出部門預(yù)算3547.42萬元，其中：工資福利支出1876.45萬元，占52.90%；商品服務(wù)支出316.86萬元（基本支出214.86萬元，項(xiàng)目支出102.00萬元），占8.93%；對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助1347.45萬元，占37.98%；其他支出6.66萬元，占0.19%。
五、關(guān)于財(cái)政撥款收支總表的說明
南縣水利局2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3547.42萬元。
（一）收入預(yù)算。收入預(yù)算3547.42萬元，包括：一般公共預(yù)算撥款，具體如下：一般公共預(yù)算撥款3547.42萬元（其中：經(jīng)費(fèi)撥款3457.42萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款90.00萬元），占比100%。
（二）支出預(yù)算。支出預(yù)算3547.42萬元，包括：一般公共服務(wù)支出6.66萬元，占比0.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1659.33萬元，占比46.78%；衛(wèi)生健康支出97.00萬元，占比2.73%；住房保障支出140.58萬元，占比3.96%；農(nóng)林水支出1643.85萬元，占比46.34%。
六、關(guān)于一般公共預(yù)算支出表的說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
南縣水利局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3547.42萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加100.13萬元，增長2.90%，主要原因：退休人員人數(shù)增加，退休人員工資支出增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出6.66萬元，占0.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1659.33萬元，占46.78%；衛(wèi)生健康支出97.00萬元，占2.73%；住房保障支出140.58萬元，占3.96%；農(nóng)林水支出1643.85萬元，占比46.34%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6.66萬元，與2022年預(yù)算數(shù)相比持平，主要是本單位非稅任務(wù)未改變，非稅的稅金未增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1330.57萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加208.55萬元，增長18.59%。主要是退休人員增加，相關(guān)經(jīng)費(fèi)增加。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為194.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.33萬元，下降0.68%。主要是在職人員減少，在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為96.03萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少1.63萬元，下降1.67%。主要是在職人員減少，在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為38.73萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.79萬元，下降2.00%。主要是在職人員減少，在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為97.00萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少20.21萬元，下降17.24%。主要是在職人員減少，在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為140.58萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少0.91萬元，下降0.64%。主要是在職人員減少，在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
8、農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1498.05萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少10.21萬元，下降0.68%。主要是在職人員減少，在職人員工資和津補(bǔ)貼總額減少。
9、農(nóng)林水支出（類）水利（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為145.80萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少75.20萬元，下降34.03%。主要是該項(xiàng)工程支出本年減少。
七、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出表的說明
南縣水利局2023年一般公共預(yù)算基本支出3438.76萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)3223.89萬元，占基本支出93.75%，比2022年預(yù)算數(shù)增加161.65萬元，增長5.28%。主要包括：退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、住房公積金；
公用經(jīng)費(fèi)214.86萬元，占基本支出6.25%，比2022年預(yù)算數(shù)減少15.18萬元，下降6.60%。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、水費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
八、關(guān)于一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表的說明
南縣水利局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為25.20萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)25.20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與相比減少9.40萬元，下降27.17%，主要原因：按照過緊日子的有關(guān)要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國（境）任務(wù)支出和公務(wù)接待費(fèi)支出；同時(shí)公務(wù)用車費(fèi)預(yù)算統(tǒng)一調(diào)入機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心。
九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出表的說明
本單位無政府性基金預(yù)算支出安排情況。
十、關(guān)于國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表的說明
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排情況。
十一、關(guān)于財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表的說明
本單位無財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出安排情況。
十二、關(guān)于專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表的說明
2023年本部門專項(xiàng)資金預(yù)算108.66萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括工程維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)、撈草費(fèi)專項(xiàng)、水土保持評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)、水文局專項(xiàng)、非稅征收收入應(yīng)列稅金專項(xiàng)，
其中：工程維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)60萬元，主要用于局直單位水利工程運(yùn)行維修養(yǎng)護(hù)等方面；撈草費(fèi)專項(xiàng)29.00萬元，主要用于解決三仙湖水庫、南茅運(yùn)河（含育新電排渠）保潔工作經(jīng)費(fèi)等方面；水土保持評(píng)審工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)8.00萬元，主要用于水利工程水土保持評(píng)審工作專家評(píng)審經(jīng)費(fèi)等方面；水文局專項(xiàng)5.00萬元，主要用于水文勘測(cè)等方面；非稅征收收入應(yīng)列稅金專項(xiàng)6.66萬元，主要用于非稅收入征收應(yīng)付稅金等方面。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年南縣水利局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算214.86萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少15.18萬元，下降6.60%。主要是按照過緊日子要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般性支出情況。
2023年南縣水利局會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.8萬元，擬開展水利工程相關(guān)培訓(xùn)，參加人數(shù)132人，內(nèi)容為水利工程和水土保持培訓(xùn)；節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（三）政府采購情況。
2023年南縣水利局政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況。
截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明。
2023年已對(duì)預(yù)算資金全面實(shí)施績效目標(biāo)管理，部門已申報(bào)整體支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款3547.42萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目的一級(jí)項(xiàng)目5個(gè)，部門已申報(bào)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，涉及預(yù)算撥款108.66萬元，具體績效目標(biāo)詳見預(yù)算表中。
2023年本單位沒有重點(diǎn)項(xiàng)目支出，因此沒有申報(bào)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
5.節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
6.農(nóng)林水支出（類）：是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
7.住房保障支出（類）：是指政府用于保障居民住房需求的支出，包括公共租賃住房支出、公共住房補(bǔ)貼支出等。
10.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
11.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
12.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
13.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
14.津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
15.獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
16.伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
17.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
18.其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
19.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
20.辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
21.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
22.水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
23.電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
24.差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
25.維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
26.培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
27.公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
28.勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
29.工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
30.福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
31.其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
32.其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
33.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
34.退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
35.獎(jiǎng)勵(lì)金：反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出，如對(duì)個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
第五部分 附件
1、南縣水利局2023年部門預(yù)算表
